EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh selama tahun 2013 dan perkiraan target tahun 2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan inputs, keluaran outputs, hasil outcomes, manfaat benefits dan dampak impacts. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2013 RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 8 Evaluasi Program Tahun 2013 Anggaran Tahun 2013 Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Payakumbuh sebesar Rp.4.731.737.050,- termasuk perubahan dengan 14 program dan 36 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 3.883.225.377,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100 dan capaian kinerja keuangan sebesar 91,04.

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran

yang direncanakan yaitu pada kegiatan : Perencanaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan yaitu berupa honorarium , belanja ATK, Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi, belanja penggpembelian perangko ndaan, belanja makan minum rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, belanja jasa konsultasi penelitian studi survey pagu dana sebesar Rp. 503.508.500,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 5,66 Hal ini disebabkan oleh perencanaan pembangunan Bandar Udara tidak terlaksana dan akan dilaksanakan pada Tahun 2014.

2. Realisasi program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran

yang direncanakan yaitu pada kegiatan : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat direncanakan berupa penyediaan jasa surat menyurat dalam bentuk materai dan buku cek. Dilaksanakan dengan anggaransebesar Rp 2.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.074.000,- dengan Realisasi fisik 100 dan realisasi keuangan sebesar 96,47. b. Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelaksana administrasi keuangan terdiri dari Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan keuangan, bendahara dan staf pengelola. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 97.932.000,- dan terealisasi sebesar Rp 89.022.000,- .Pelaksanaan pembayaran honorarium pelaksana administrasi keuangan berjalan baik dengan realisasi fisik 100 dan realisasi keuangan sebesar 90,90. c. Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan terdiri dari keranjang sampah, box sampah, sapu plastik, sapu pel, kain lap, karbol, handsoap, dsb. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 3.612.600,- dan terealisasi sebesar Rp 3.247.000,- Realisasi fisik 100 berupa pembelian peralatan kebersihan kantor dan realisasi keuangan sebesar 89,88. RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 9 d. Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor terdiri dari kertas HVS, map snelhekter kertas, map gung yu, buku isi 40, spidol permanen, dsb. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 20.237.950,- dan terealisasi sebesar Rp 19.893.350,- Realisasi fisik 100 dilakukan dengan penunjukan langsung dan realisasi keuangan sebesar 98,30. e. Penyediaan barang cetak dan penggandaan Penyediaan barang cetak dan penggandaan terdiri dari cetak surat setoran, blanko tilang, amplop kop dinas, blangko absen , dsb. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 56.675.900,- dan terealisasi sebesar Rp 54.990.300,- Realisasi fisik 100 dilakukan dengan penunjukan langsung dan realisasi keuangan sebesar 97,03. f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan berupa belanja surat kabar SKH Padang Ekspres, SKH Haluan. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 3.960.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.870.000,- .Realisasi fisik 100 berupa berlangganan koran Padang Express dan koran Kompas dengan realisasi keuangan sebesar 97,73 .. g. Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman berupa ketersediaan snack, makanan atau minuman pada pelaksanaan rapat pada dinas maupun pelayanan terhadap tamu- tamu dinas .Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 17.220.000,- dan terealisasi sebesar Rp 14.898.500,- Realisasi fisik 100 berupa dengan realisasi keuangan sebesar 86,52 . h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah berupa koordinasi dan konsultasi baik dalam provinsi ataupun luar provinsi. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 180.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp 177.784.409,- Realisasi fisik 100 berupa kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar 98,69 . i. Penyediaan jasa tenaga administrasi teknik perkantoran Penyediaan jasa tenaga administrasi teknik perkantoran berupa gaji untuk tenaga non PNS PTT sebanyak 2 orang PTT dan THL sebanyak 2 orang. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 103.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 103.500.000,- Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 100. RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 10 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Mobiler Pengadaan Mobiler berupa belanja mesin tik, almari arsip, meja kepala dinas dan kursi. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 32.420.000,- dan terealisasi sebesar Rp 31.910.500,- Realisasi fisik 100 berupa pengadaan mobiler dengan realisasi keuangan sebesar 98,43 . b. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor berupa pemeliharaan gedung kantor dan belanja modal pengadaan teralis. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 44.215.000,- dan terealisasi sebesar Rp 44.087.000,- Realisasi fisik 100 berupa pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dengan realisasi keuangan sebesar 99,71 . c. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional berupa biaya BBM, onderdil dan service kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 guna meningkatkan operasional perhubungan. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 322.764.000,- dan terealisasi sebesar Rp 280.147.511,- Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 86,80 . d. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor berupa pemeliharaan mesin tik dan komputer. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 6.818.500,- dan terealisasi sebesar Rp 5.270.000,- Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 77,29 . III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya berupa pengadaan 58 stel pakaian dinas harian dan 10 stel pakaian dinas lapangan PNS. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 116.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp 115.742.000,-. Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 98,97 . IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan berupa Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 11 Payakumbuh antara lain 3 orang PNS pada Diklat Pengujian Kendaraan bermotor di Bali , 1 orang PNS pada Diklat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Bandung dan 3 orang PNS pada Diklat Keuangan di Jakarta. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 99.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp 99.816.050,- Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 99,92 . V. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ a. Rehabilitasi pemeliharaan terminal pelabuhan Kegiatan ini berupa pemeliharaan rehab terminal pakan sanayan Koto Nan ampek. Dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp 228.541.250,- dan terealisasi sebesar Rp 225.791.000,- Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 98,80 . b. Rehabilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas Berupa pemeliharaan rutin setiap tahunnya terhadap rambu-rambu lalu lintas 31 unit dan traffic lightwarning light 14 di simpang empat bonai, simpang tiga aur kuning, simpang tiga Rumah sakit Adnand WD.Dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp 123.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 107.270.500,- Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 86,93 . VI. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a. Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal. Kegiatan ini berupa penyediaan upah harian 19 orang petugas TPR dan pengamanan terminal, yaitu 6 orang petugas pos TPR Bus Koto Nan IV, 3 orang petugas TPR Angkot di labuah baru, 3 orang petugas TPR angdes di Ibuh dan upah harian 7 orang tenaga keamanan pada terminal angkot di Labuah baru dan terminal angdes di Ibuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 338.160.000,- dan terealisasi sebesar Rp 329.947.800,- Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 97,57 .

VII. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

a. Pembangunan Halte, bustaxigedung terminal dan pos jaga lalu lintas Kegiatan ini berupa pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 106.560.000,- dan terealisasi RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 12 sebesar Rp 104.420.000,- atau 97,99, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,20. b. Perencanaan Pembangunan Gedung Terminal Perencanaan Pembangunan Gedung Terminal berupa pengadaan jasa konsultasii study kelayakan terminal. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 106.560.000,- dan terealisasi sebesar Rp 104.420.000,- Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 97,99 .

VIII. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

a. Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas Kegiatan ini berupa penyediaan 1 paket papan rambu-rambu jalan, 250 buah rambu-rambu untuk beberapa ruas jalan yang tersebar di Kota Payakumbuh. Dialokasikan anggaran sebesar Rp 337.005.000,- dan terealisasi sebesar Rp 334.253.400,- Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 99,18 .

b. Pengadaan marka jalan