PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal For the Years Ended
31 Desember 2014 dan 2013 December 31, 2014 and 2013
dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali In Million Rupiah and Thousand Foreign Currencies except
data sahamunit data shares per unit
49
March 26, 2015 ParafSign
Rincian aset pajak tangguhan - neto adalah sebagai berikut: The details of deferred tax assets - net are as follows:
31 Des 31 Des
Dec 31 Dec 31
2014 2013
Rp Rp
Perusahaan The Company
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets
Rugi Fiskal 229,266
211,987 Fiscal Loss
Perbedaan nilai buku aset tetap dan Difference net book value property, plant
aset sewa pembiayaan menurut and equipment and assets under finance
akuntansi dan pajak 11,758
8,451 lease based on accounting and tax
Penyisihan Piutang Ragu-ragu 6,363
6,363 Provision for Doubtful Accounts
Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja 4,146
3,265 Estimated Liabilities on Employee benefits
Selisih Nilai Transaksi Pelepasan Aset Difference in Value of Assets Disposal
kepada Entitas Anak --
30,500 to Subsidiary
Alokasi Biaya Perizinan Secara Fiskal 8,367
9,143 Allocation of Licence Fee in Fiscal
Jumlah 243,166
190,423 Total
Penyisihan Aset Pajak Tangguhan Allowance for Unrecoverable
yang Tidak Terpulihkan 207,743
25,465 Deferred Tax Assets
Bersih 35,423
164,958 Net
Aset Pajak Tangguhan - Neto Deferred Tax Assets- Net
Perusahaan 35,423
164,958 The Company
Entitas Anak 428,226
54,916 Subsidiaries
Jumlah 463,649
219,874 Total
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities
dari akuisisi MMM for Acquisition of MMM
Catatan 39 368,778
-- Note 39
f. Surat Ketetapan Pajak
f. Tax Assessments
Pada bulan April 2014, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar “SKPKB” untuk tahun pajak
2010. Berdasarkan SKPKB tersebut, Perusahaan terutang tambahan pajak dan denda untuk Pajak Penghasilan Badan,
Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, Pajak Penghasilan Pasal
26, Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri dan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri.
In April 2014, the Company received an assessment letter on tax underpayment “SKPKB” for the tax year 2010. Based on
this underpayment, the Company owed additional taxes and penalties for the Corporate Income Tax, Income Tax article 21,
Income Tax Article 23, Income Tax Article 4 2, Income Tax Article 26, Value Added Tax on Foreign Services and Value
Added Tax of Domestic.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal For the Years Ended
31 Desember 2014 dan 2013 December 31, 2014 and 2013
dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali In Million Rupiah and Thousand Foreign Currencies except
data sahamunit data shares per unit
50
March 26, 2015 ParafSign
19. Utang Sewa Pembiayaan 19. Obligation Under Finance Lease
31 Des 31 Des
Dec 31 Dec 31
Perusahaan Sewa Pembiayaan Jenis Aset
2014 2013
Leasing Company Type of Assets
Rp Rp
PT Ciptadana Multifinance pihak berelasi related party , CatatanNote 30
Peralatan BTSBTS Equipments 197,499
151,977 PT Century Tokyo Leasing Indonesia
PeralatanEquipments 39,312
19,231 PT Asiatic Sejahtera Finance
Barang ElektronikElectronics --
9,723 PT Toyota Astra Financial Services
KendaraanVehicle --
356 JumlahTotal
236,811 181,287
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun Current Maturity in 1 Year
24,436 53,389
Bagian Jangka PanjangLong-Term Portion 212,375
127,898
Pembayaran sewa minimum masa datang dalam perjanjian sewa pembiayaan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah
sebagai berikut: The minimum rental payment in leasing agreement as of
December 31, 2014 and 2013 are as follows:
31 Des 31 Des
Dec 31 Dec 31
2014 2013
Rp Rp
Tahun: Year:
2014 --
69,838 2014
2015 60,905
88,676 2015
2016 119,264
75,915 2016
2017 126,663
-- 2017
2018 1,443
-- 2018
2019 1,082
-- 2019
Jumlah 309,357
234,429 Total
Dikurangi Bagian Bunga 72,546
53,142 Deducted by Interests
Neto 236,811
181,287 Net
Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun
24,436 53,389
Current Maturity in One Year
Bagian Jangka Panjang 212,375
127,898 Long-Term Portion