–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya
Catatan Atas Laporan Keuangan 130
Tabel 5.3 Realisasi Belanja 2014
1 2
3 4
6 = 4-3 7
5 2
BELANJA DAERAH 7.072.715.425.304,00
5.707.378.466.054,09 1.365.336.959.249,91 80,70
5.057.279.664.344,95 2.1
Belanja Operasi 5.050.929.597.673,00
4.303.012.040.633,09 747.917.557.039,91 85,19
3.770.796.965.236,89 2.1.1
Belanja Pegawai 2.497.792.485.109,00
2.187.887.736.524,00 309.904.748.585,00 87,59
2.049.262.468.474,52 2.1.2
Belanja Barang dan Jasa 2.116.689.109.008,00
1.814.062.371.710,00 302.626.737.298,00 85,70
1.466.759.779.177,53 2.1.3
Belanja Bunga 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.1.4 Belanja Subsidi
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.1.5
Belanja Hibah 432.726.689.556,00
300.184.342.399,09 132.542.347.156,91 69,37
253.316.709.084,84 2.1.6
Belanja Bantuan Sosial 1.651.000.000,00
89.670.000,00 1.561.330.000,00
5,43 853.703.500,00
2.1.7 Belanja Bantuan keuangan
2.070.314.000,00 787.920.000,00
1.282.394.000,00 38,06 604.305.000,00
2.2 Belanja Modal
2.010.585.827.631,00 1.404.366.425.421,00
606.219.402.210,00 69,85 1.281.394.616.149,06
2.2.1 Belanja Tanah
364.481.478.617,00 187.840.393.447,00
176.641.085.170,00 51,54 238.158.398.925,00
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin
307.847.050.136,00 280.948.288.646,00
26.898.761.490,00 91,26 205.018.395.845,00
2.2.3 Belanja Gedung dan
Bangunan 490.763.424.505,00
408.302.726.466,00 82.460.698.039,00 83,20
372.679.990.044,33 2.2.4
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
832.323.903.854,00 516.795.444.056,00
315.528.459.798,00 62,09 464.140.371.614,73
2.2.5 Belanja Aset Tetap lainnya
14.323.983.069,00 9.645.662.806,00
4.678.320.263,00 67,34 449.432.800,00
2.2.6 Belanja Aset LainnyaAset Tak
Berwujud 845.987.450,00
833.910.000,00 12.077.450,00 98,57
948.026.920,00
2.3 Belanja Tidak Terduga
10.000.000.000,00 0,00
10.000.000.000,00 0,00
0,00 2.3.1
Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00
0,00 10.000.000.000,00
0,00 0,00
2.4 Transfer
1.200.000.000,00 0,00
1.200.000.000,00 0,00
5.088.082.959,00
2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi 1.200.000.000,00
0,00 1.200.000.000,00
0,00 5.088.082.959,00
Reallisasi 2013 Kode
Uraian BERTAMBAH BERKURANG
Anggaran Realisasi 2014
Rp JUMLAH Rp
1. Belanja Operasi
Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, pada tahun 2014
dan tahun
2013 dianggarkan
sebesar Rp5.050.929.597.673,00
dan
Rp4.192.882.705.877,00 direalisasikan sebesar Rp4.303.012.040.633,09 atau 85,19
dan Rp3.770.796.965.236,89 atau 89,93.
a. Belanja Pegawai
Pada tahun 2014 dan tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp2.497.792.485.109,00 dan
Rp2.208.822.728.463,00 terealisasi
Rp2.187.887.736.524,00 dan
Rp2.049.262.468.474,52 atau sebesar 87,59 dari target tahun 2014 dan sebesar 92,78 dari target tahun 2013. Belanja Pegawai yang terkait secara langsung
dengan ProgramKegiatan dianggarkan sebesar Rp436.530.395.926,00 dan Rp450.351.680.331,00
terealisasi sebesar
Rp344.917.914.825,00 dan
Rp364.203.647.705,52 atau sebesar 79,01 dari target tahun 2014 dan sebesar 80,87 dari target tahun 2013. Sedangkan untuk Belanja Pegawai yang tidak
terkait secara langsung dengan ProgramKegiatan dianggarkan sebesar Rp2.061.262.089.183,00 dan Rp1.758.471.048.132,00 direalisasikan sebesar
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya
Catatan Atas Laporan Keuangan 131
Rp1.842.969.821.699,00 atau sebesar 89,41 dari target yang ditetapkan dan Rp1.685.058.820.769,00 atau sebesar 95,83 dari target yang ditetapkan.
Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2014 sebesar Rp2.187.887.736.524,00 adalah sebagai berikut :
No. Uraian
Jumlah
1. Gaji Pokok PNSUang representasi
979.806.365.797,00 2.
Tambahan Penghas ilan 411.681.089.883,00
3. B. Penerim aan Lainnya Pimp angg DPRD s erta KDHWKDH
6.010.788.074,00 4.
B. Penghasilan lainnya guru PNS 388.311.577.945,00
5. Insentif Pemungutan Pajak
57.160.000.000,00 1.842.969.821.699,00
1. Honorarium PNS
3.180.235.000,00 2.
Honorarium Non PNS 12.908.708.161,00
3. Uang lembur
2.404.482.000,00 4.
Penunjang kinerja kegiatan 227.704.677.806,00
5. Honorarium Pengelola Keg BOPDA
91.568.067.758,00 6.
Belanja Jasa Pelayanan JKN 7.151.744.100,00
344.917.914.825,00 2.187.887.736.524,00
Belanja Pegawai Tidak Langsung
Belanja Pegawai Langsung Jumlah Belanja Pegawai Tidak Langsung
Jumlah Belanja Pegawai Langsung Jumlah Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
