–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya
Catatan Atas Laporan Keuangan 127
§ Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam
Pada tahun 2014 dan tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp13.002.385.240,00 dan Rp13.002.385.240,00,
terealisasi sebesar
Rp21.419.313.519,00 dan
Rp15.247.050.379,00 atau sebesar 164,73 dari target tahun 2014 dan 117,26 dari target tahun 2013 yang ditetapkan yang bersumber dari :
No. Bagi Hasil Bukan Pajak SDA
2014 2013
1. Provisi Sumber Daya Hutan
Rp 323.215.213,00 Rp 308.370.680,00 2.
Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi Royalti
Rp 42.227.010,00 Rp 12.457.853,00 3.
Pungutan Hasil Perikanan Rp 383.182.410,00 Rp 347.408.873,00
4. Pertambangan Minyak Bumi
Rp 18.283.783.314,00 Rp 12.491.505.745,00 5.
Pertambangan Gas Bumi Gas Alam Rp 2.374.891.304,00 Rp 2.080.538.678,00
6. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas
Bumi Rp 12.014.268,00 Rp 6.768.550,00
Rp 21.419.313.519,00 Rp 15.247.050.379,00 Jum lah Bagi Hasil Bukan Pajak SDA
§ Dana Alokasi Umum
Pada tahun 2014 dan tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp1.200.889.359.000,00 dan Rp1.160.025.693.000,00 terealisasi sebesar Rp1.200.889.359.000,00 dan
Rp1.160.025.693.000,00 atau sebesar 100 dari target tahun 2014 dan sebesar 100 dari target tahun 2013.
§ Dana Alokasi Khusus
Pada tahun 2014 dan tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp66.182.230.000,00 dan Rp68.180.790.000,00, terealisasi sebesar Rp19.854.669.000,00 dan
Rp29.928.308.000,00 atau sebesar 30 dari target tahun 2014 dan 43,90 dari target tahun 2013.
b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
§ Dana Penyesuaian
Pada tahun 2014 dan tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp448.297.975.000,40 dan Rp359.911.885.000,00, terealisasi sebesar Rp448.340.154.000,00, dan
Rp360.003.798.000,66, atau sebesar 100,01 dari target tahun 2014 dan 100,03 dari target tahun 2013. Realisasi tahun 2013 terdapat kelebihan
sebesar Rp91.913.000,00 yang merupakan reklasifikasi dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan dapat
diuraikan sebagai berikut :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya
Catatan Atas Laporan Keuangan 128
No. Dana Penyesuaian
2014 2013
1. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
Tahun 2013 Rp - Rp 4.385.500.000,00
2. Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru
PNSD Tahun 2014 Rp 448.297.975.000,00 Rp 355.526.385.000,66
3. Dana Penyesuaian DP2D2 Rp 42.179.000,00 Rp 91.913.000,00
Rp 448.340.154.000,00 Rp 360.003.798.000,66 Jum lah Dana Penyesuaian
c. Transfer Pemerintah Provinsi
§ Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi
Pada tahun 2014 dan tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp823.489.838.067,00 dan Rp664.150.585.652,00, terealisasi sebesar Rp779.576.048.153,00 dan
Rp613.629.385.380,00 atau sebesar 94,67 dari target tahun 2014 dan 92,39 dari target tahun 2013.
Secara terinci pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi dapat diuraikan sebagai berikut :
No. Bagi Hasil Pajak Pem erintah Propinsi
2014 2013
1. Pajak Kendaraan Bermotor
Rp 288.364.715.775,00 Rp 206.097.921.542,00 2.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 282.429.886.309,00 Rp 241.408.766.066,00
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Rp 167.547.790.900,00 Rp 164.784.080.833,00 4.
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
Rp 1.784.262.977,00 Rp - 5.
Pajak Rokok Rp 39.393.395.788,00 Rp 1.281.517.625,00
6. Sumbangan Pihak Ketiga SP3
Rp 55.996.404,00 Rp 57.099.314,00
Rp 779.576.048.153,00 Rp 613.629.385.380,00 Jum lah Bagi Hasil Pajak Pem erintah
Propinsi
§ Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi
Untuk pendapatan dari Bagi Hasil Lainnya Propinsi pada tahun 2014 dan tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp2.360.319.364,00 dan Rp757.294.351,00,
terealisasi sebesar Rp2.360.319.363,00 dan Rp950.910.195,00 atau sebesar 100,00 dari target tahun 2014 dan 125,57 dari target tahun 2013, yang
terdiri dari pendapatan:
No. Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi
2014 2013
1. TERA
Rp - Rp 950.910.195,00
2. Bagi Hasil RP3HH
Rp 2.360.319.363,00 Rp -
Rp 2.360.319.363,00 Rp 950.910.195,00 Jum lah Bagi Hasil Lainnya Pem erintah
Provinsi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya
Catatan Atas Laporan Keuangan 129
§ Bantuan Keuangan dari Provinsi
Untuk pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi pada tahun 2014 dianggarkan
sebesar Rp7.067.090.000,00
dan terealisir
sebesar Rp2.836.580.000,00 Sedangkan pada tahun 2013 dianggarkan sebesar
Rp6.173.385.000,00 dan terealisir sebesar Rp8.238.075.000,00 atau sebesar 40,14 dari target tahun 2014 dan sebesar 133.45 dari target tahun 2013.
No. Bantuan Keuangan dari
Provinsi 2014
2013
1. Bantuan Keuangan dari Provinsi
Rp 2.836.580.000,00 Rp 8.238.075.000,00
Rp 2.836.580.000,00 Rp 8.238.075.000,00 Jum lah Bantuan Keuangan dari
Provinsi
4. Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pada tahun 2014 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp23.629.261.000,00 terealisasi sebesar Rp23.629.261.000,00 dari Dana Insentif
Daerah DID sedangkan pada tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp91.913.000,00 dan terealisasi sebesar Rp91.913.000,00 dari DP2D2 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan
Desentralisasi.
II. BELANJA
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2014 dan tahun 2013 sebesar Rp5.707.378.466.054,09 dan Rp5.057.279.664.344,95 apabila dibandingkan dengan target belanja sebesar
Rp7.072.715.425.304,00 dan Rp5.955.327.548.190,00 terdapat pos–pos belanja yang belum terealisasi sebesar Rp1.365.336.959.249,91 dan Rp898.047.883.845,05 atau dari
keseluruhan anggaran belanja terealisasi sebesar 80,70 pada tahun 2014 dan sebesar 84,92 pada tahun 2013. Laporan ikhtisar atas realisasi belanja tahun 2014 dan 2013
sebagai berikut :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya
Catatan Atas Laporan Keuangan 130
Tabel 5.3 Realisasi Belanja 2014
1 2
3 4
6 = 4-3 7
5 2
BELANJA DAERAH 7.072.715.425.304,00
5.707.378.466.054,09 1.365.336.959.249,91 80,70
5.057.279.664.344,95 2.1
Belanja Operasi 5.050.929.597.673,00
4.303.012.040.633,09 747.917.557.039,91 85,19
3.770.796.965.236,89 2.1.1
Belanja Pegawai 2.497.792.485.109,00
2.187.887.736.524,00 309.904.748.585,00 87,59
2.049.262.468.474,52 2.1.2
Belanja Barang dan Jasa 2.116.689.109.008,00
1.814.062.371.710,00 302.626.737.298,00 85,70
1.466.759.779.177,53 2.1.3
Belanja Bunga 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.1.4 Belanja Subsidi
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.1.5
Belanja Hibah 432.726.689.556,00
300.184.342.399,09 132.542.347.156,91 69,37
253.316.709.084,84 2.1.6
Belanja Bantuan Sosial 1.651.000.000,00
89.670.000,00 1.561.330.000,00
5,43 853.703.500,00
2.1.7 Belanja Bantuan keuangan
2.070.314.000,00 787.920.000,00
1.282.394.000,00 38,06 604.305.000,00
2.2 Belanja Modal
