Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah
2016
36
Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba
Sasar an 1 : Ter tib Administr asi Per kantor an
Analisis Pencapaian sasar an Ter tib Administr asi Per kantor an adalah sebagai ber ikut :
a. Per bandingan antar a tar get dan realisasi kiner ja tahun 2016
Pada tabel di atas t er lihat bahw a Tar get pada sasar an ini dapat dir ealisasikan. Sasar an ini didukung dengan 1 satu pr ogr am dan 8 delapan kegiatan, dimana
semua indikator kiner ja kegiatan mencapai tar get dan r ata-r ata capai annya adalah 100.
b. Per bandingan antar a capaian kiner ja tahun ini dengan tahun lalu dan
beber apa tahun ter akhir .
No Kegiatan
I ndikator Kinerja Capaian
2012 2013 2014 2015 2016
1. Penyediaan Jasa Surat
Menyur at Lancar nya kegiatan sur at
menyur at 100
100 100
100 100
2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listr ik
Lancar nya komunikasi dan ter penuhinya kebutuhan air
dan listr ik 100
100 100
100 100
3. Penyediaan jasa
pemelihar aan dan per izinan kendar aan dinas
oper asional Meningkatnya kelancaran
tugas dinas 100
100 100
100 100
4. Belanja Jasa Keber sihan
Kantor Ter ciptanya keber sihan
kantor dinas 100
100 100
100 100
5. Penyediaan komponen
instalasi listr ik pener angan bangunan kantor
Lancar nya pelaksanaan tugas- tugas kantor
100 100
100 100
100 6.
Penyediaan per alatan Rumah Tangga
Ter ciptanya Keber sihan Kantor Dinas
100 100
100 100
100
7. Rapar -rapat koor dinasi dan
konsultasi keluar daer ah Ter w ujudnya Kesamaan
Per sepsi Dalam Melaksanakan Tugas tugas
Dinas 100
100 100
100 100
8. Penatausahaan
kesekr etar iatan SKPD Lancar nya administr asi
per kantor an 100
100 100
100 100
Rata-rata capaian 100
100 100
100 100
Pada tabel ter lihat bahw a r ata-r ata capaian tahun ini dan r ata-r ata capaian pada tahun 2012 sampai tahun 2016 semuanya mencapai 100.
Sasaran Strategis I ndikator kinerja
Sat Target Realisasi
Capaian
Ter tib Administr asi Per kantor an 1. Jumlah Pelaksanaan dan
Pembinaan administrasi umum
Bulan 12 12
100
Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah
2016
37
Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba
c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini :
Kegiatan Pagu Anggaran
Capaian Keuangan Rp
1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 900,000.00 Rp 900,000.00
100.00
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listr ik
Rp 66,000,000.00 Rp 64,256,657.00 97.36
3.
Penyediaan jasa pemelihar aan dan perizinan kendaraan dinas
operasional Rp 14,600,000.00 Rp 12,042,885.00
82.49
4.
Belanja Jasa Keber sihan Kantor Rp 24,000,000.00 Rp 23,000,000.00
95.83
5.
Penyediaan komponen instalasi listrik pener angan bangunan
kantor Rp 13,742,000.00 Rp 13,725,500.00
99.88
6.
Penyediaan per alatan Rumah Tangga
Rp 6,059,000.00 Rp 6,044,000.00 99.75
7.
Rapar -r apat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Rp 318,890,000.00 Rp 318,838,300.00 99.98
8.
Penatausahaan kesekretariatan SKPD
Rp 123,522,100.00 Rp 123,481,000.00 99.97
Rata-rata capaian
96.91
Anggar an yang dir encanakan pada penetapan kiner ja per janji an kiner ja tahun 2016 untuk pencapaian sasar an Ter tib Administr asi Per kantor an
ini adalah sebesar Rp. 567,713,100.00,- dan dar i anggar an ter sebut ter ealisasi sebesar Rp. 562,288,342.00,-
atau 99,04. Per sent ase r at a-r ata r ealisasi anggar an sasar an ini dengan 8 delapan kegiatan di atas
adalah 96.91 ter masuk kategor i
ber hasil. d.
Analisis penyebab keber hasilan kegagalan atau peningkatan penur unan kiner ja ser ta alter natif solusi yang telah dilakukan.
Per sent ase r at a-r ata r ealisasi anggar an sasar an ini dengan 8 delapan kegiatan diatas adalah 96.91 hal ini disebabkan kar ena ser apan dana pada kegiatan :
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listr ik ser apan dananya sebesar 97,36, yang ber ar ti telah lebih baik dibandingkan pada tahun 2015
yang hanya ter ser ap 59,64. Hal ini ter masuk kategor i ber hasil dalam
per encanaan penganggar an.
Penyediaan Jasa Pemelihar aan dan Per izinan Kendar aan Dinas Oper asional ser apan dananya sebesar 82,49, ter masuk dalam kategor i
cukup ber hasil,
dan lebih baik dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya ter ser ap 62,60 kedepannya
dihar apkan lebih baik dalam per encanaan penganggar an.
Belanja Jasa Keber sihan Kantor ser apan dananya sebesar 95.83, kar ena pada kegiatan ini sempat tidak dibayar kan 1 satu bulan belanja honor ar ium
tenaga keber sihan kantor kar ena diber hent ikan dan ada keter lambatan penggantinya.
Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah
2016
38
Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba
e. Analisis pr ogr am kegiatan yang menunjang keber hasilan ataupun kegagalan