Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah 2016 41 Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba No Kegiatan Indikator Kiner ja Capaian 2012 2013 2014 2015 2016 1. Pembangunan Gedung Kantor Ter sedianya Gedung Kantor Camat, Kelurahan dan Pintu Gerbang - - - 100 100 2. Pengadaan Kendar aan Dinas Operasioanal Ter penuhinya Sarana Kendaraan Dinas Operasional 100 100 100 100 100 3. Pengadaan Per lengkapan Gedung Kantor Lancar nya pelaksanaan administr asi per kantoran 100 100 100 100 100 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lancar nya pelaksanaan tugas- tugas kantor 100 100 100 100 100 5. Pengadaan Mebeleur Ter penuhinya sar ana meubiler kantor 100 100 100 100 100 6. Pemeliharaan Rutin Ber kala Gedung Kantor Sar ana Per kantor an yang Representatif 100 100 94.82 100 98.02 7. Pemeliharaan Rutin Ber kala Kendar aan Dinas Oper asional Ter w ujudnya Pemeliharaan Rutin Ber kala Kendaraan Operasional 100 100 73.99 100 91.65 8. Pemeliharaan Rutin Ber kala Peralatan Gedung Kantor Sar ana per kantoran siap pakai 100 100 100 100 99.95 9. Rehabilitasi sedang berat r umah dinas Ter sedianya Asr ama IPMAH dan r umah dinas - - - 100 - 10. Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Meningkatnya sarana perkantoran 100 100 100 100 100 Rata-r ata Capaian 100 100 96.10 100 98.85  Pada t abel ter lihat bahw a sasar an ini secar a umum tar get yang dir encanakan dapat dir ealisasikan, hal ini nampak pada r ata-r at a capaiannya adalah 98,85, dan ter masuk kat egor i ber hasil. Pada tahun 2014 ada dua kegiatan yang tidak 100 yaitu pada Kegiatan Pemelihar aan Rutin Ber kala Gedung Kantor dan Pemelihar aan Rutin Ber kala Kendar aan Dinas Oper asional.  Pada t ahun 2012 sampai tahun 2014, ada dua kegiatan yang tidak dipr ogr amkan dan tidak dilaksanakan yaitu Pembangunan Gedung Kantor dan Rehabilitasi sedang ber at r umah dinas.  Pada tahun 2016 juga tidak dilaksanakan kegiatan Rehabilitasi sedang ber at r umah dinas.

c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggar an yang dir encanakan pada penetapan kiner ja per janjian kiner ja tahun 2016 untuk pencapaian sasar an Sar ana dan pr asar ana kantor yang menunjang peningkatan kiner ja apar atur ini adalah sebesar Rp. 7,176,198,050.00,- dan dar i anggar an ter sebut ter ealisasi sebesar Rp. Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah 2016 42 Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba 5,782,304,617.00,- atau 80.58. Per sent ase r ata-r ata r ealisasi anggar an dar i kegiatan- kegiatan diat as adalah 95.01 ter masuk kategor i ber hasil. Kegiatan Pagu Anggaran Capaian Keuangan Rp 1. Pembangunan Gedung Kantor Rp 4,495,896,000.00 Rp 3,116,487,000.00 69.32 2. Pengadaan Kendar aan Dinas Oper asional Rp 237,060,000.00 Rp 237,060,000.00 100.00 3. Pengadaan Per lengkapan Gedung Kantor Rp 46,500,000.00 Rp 45,980,000.00 98.88 4. Pengadaan Per alatan Gedung Kantor Rp 53,563,750.00 Rp 53,330,000.00 99.11 5. Pengadaan mebeleur Rp 39,000,000.00 Rp 38,340,000.00 98.31 6. Pemelihar aan Rutin Ber kala Gedung Kantor Rp 16,328,000.00 Rp 16,005,000.00 98.02 7. Pemelihar aan Rutin Ber kala Kendar aan Dinas Oper asional Rp 113,440,000.00 Rp 103,970,317.00 91.65 8. Pemelihar aan Rutin Ber kala Per alatan Gedung Kantor Rp 21,480,000.00 Rp 21,470,000.00 99.95 9 Rehabilitasi sedang ber at Gedung Kantor Rp 2,152,930,300.00 Rp 2,149,662,300.00 99.85 Rata-r ata capaian 95.01 Pada tabel di atas, pada kegiat an Pembangunan Gedung Kantor r ealisasi ser apan dananya sebesar 69,32. Hal ini disebabkan kar ena pr oses pencair an dananya ter kendala pr oses administr asi. d. Analisis penyebab keber hasilan kegagalan atau peningkatan penurunan kiner ja ser ta alter natif solusi yang telah dilakukan. Sasar an ini ter masuk dalam kategor i ber hasil, yaitu semua tar get dapat dir ealisasikan.

e. Analisis pr ogr am kegiatan yang menunjang keber hasilan ataupun