REALISASI ANGGARAN LAKIP TAHUN 2016 DINAS TATA RUANG, PERUMAHAN DAN CIPTA KARYA

Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah 2016 76 Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba

3.3. REALISASI ANGGARAN

Kegiatan-kegiat an yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 dibiayai dengan anggar an yang ter tuang dalam Anggar an Pendapatan Belanja Daer ah APBD Tahun 2016 yang disahkan dengan Per atur an Daer ah Nomor 11 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang Penetapan Anggar an Pendapat an Belanja Daer ah APBD Tahun Anggar an 2016 dan Per atur an Bupati Bulukumba Nomor : 95 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang Penjabar an APBD Tahun Anggar an 2016. Kemudian Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 yang dibiayai dengan anggar an yang ter tuang dalam Per ubahan APBD Tahun 2016 yang disahkan dengan Per atur an Daer ah Kabupaten Bulukumba Nomor 13 Tahun 2016, tentang Per ubahan APBD Tahun 2016 dan Per atur an Bupati Bulukumba Nomor 56 Tahun 2016, tentang Penjabar an Per ubahan APBD Tahun 2016. APBD-P Dinas Tat a Ruang Per umahan dan Ci pta Kar ya Kabupaten Bulukumba Tahun 2016, secar a gar is besar ter dir i dar i dua bagian yaitu, Pendapatan dan Belanja. Gar is besar APBD-P Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Tahun 2016 dan r ealisasinya, ber dasar kan data SP2D sebelum audit, adalah sebagai ber ikut : Tabel 3.3 Realisasi Anggar an Tahun 2016 NO URAI AN JUMLAH SETELAH PERUBAHAN Rp REALI SASI Rp 1 2 3 4 5 PENDAPATAN 3,241,550,000.00 863,772,000.00 26.65 I. Retr ibusi Pelayanan Per sampahan Keber sihan 500,000,000.00 67,822,000.00 13.56 II. Retr ibusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat 28,550,000.00 9,590,000.00 33.59 III. Retr ibusi Pemakaian Kekayaan Daer ah 25,000,000.00 33,500,000.00 134.00 IV. Retr ibusi Izin Mendir ikan Bangunan 2,688,000,000.00 752,860,000.00 28.01 BELANJA TOTAL 65,798,401,209.00 62,832,715,538.00 95.49 A Belanja Tidak Langsung 3,294,899,209.00 3,204,861,261.00 97.27 B Belanja Langsung 62,503,502,000.00 59,627,854,277.00 95.40 I Pr ogr am Pelayanan Administr asi Per kantor an 846,659,000.00 840,281,242.00 99.25 1 Penyedia Jasa Sur at Menyur at 900,000.00 900,000.00 100.00 Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah 2016 77 Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba 2 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listr ik 66,000,000.00 64,256,657.00 97.36 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan per izinan kendar aan dinas oper asional 14,600,000.00 12,042,885.00 82.49 4 Penyediaan Jasa Administr asi Keuangan 278,945,900.00 277,992,900.00 99.66 5 Belanja Jasa Keber sihan Kantor 24,000,000.00 23,000,000.00 95.83 6 Penyediaan komponen instalasi listr ik pener angan bangunan kantor 13,742,000.00 13,725,500.00 99.88 7 Penyediaan per alatan Rumah Tangga 6,059,000.00 6,044,000.00 99.75 8 Rapar -rapat koor dinasi dan konsultasi keluar daer ah 318,890,000.00 318,838,300.00 99.98 9 Penatausahaan kesekr etar iatan SKPD 123,522,100.00 123,481,000.00 99.97 II Pr ogr am Peningkatan Sarana dan Pr asarana Apar atur 7,176,198,050.00 5,782,304,617.00 80.58 10 Pembangunan Gedung Kantor 4,495,896,000.00 3,116,487,000.00 69.32 11 Pengadaan Kendar aan Dinas Oper asional 237,060,000.00 237,060,000.00 100.00 12 Pengadaan Per lengkapan Gedung Kantor 46,500,000.00 45,980,000.00 98.88 13 Pengadaan Per alatan Gedung Kantor 53,563,750.00 53,330,000.00 99.11 14 Pengadaan mebeleur 39,000,000.00 38,340,000.00 98.31 15 Pemelihar aan Rutin Ber kala Gedung Kantor 16,328,000.00 16,005,000.00 98.02 16 Pemelihar aan Rutin Ber kala Kendar aan Dinas Oper asional 113,440,000.00 103,970,317.00 91.65 17 Pemelihar aan Rutin Ber kala Per alatan Gedung Kantor 21,480,000.00 21,470,000.00 99.95 18 Rehabilitasi sedang ber at Gedung Kantor 2,152,930,300.00 2,149,662,300.00 99.85 III Pr ogr am Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apar atur 157,150,000.00 148,213,400.00 94.31 19 Bimbingan Teknis Implementasi Per atur an Per undang-undangan 157,150,000.00 148,213,400.00 94.31 IV Pr ogr am peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kiner ja dan keuangan 139,710,000.00 138,799,678.00 99.35 20 Penyusunan lapor an capaian kiner ja dan ikhtisar r ealisasi kiner ja SKPD 6,492,000.00 6,480,000.00 99.82 21 Penyusunan pelapor an keuangan akhir tahun 6,152,000.00 6,137,000.00 99.76 22 Penyusunan pr ogr am ker ja SKPD 16,050,000.00 16,050,000.00 100.00 23 Monitor ing, Evaluasi Pr ogram Kegiatan SKPD 111,016,000.00 110,132,678.00 99.20 V Pr ogr am Pengembangan Kiner ja Pengelolaan Per sampahan 3,752,978,175.00 3,696,308,325.00 98.49 Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah 2016 78 Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba 24 Penyediaan Pr asarana dan Sar ana Pengelolaan Per sampahan 941,430,025.00 940,680,025.00 99.92 25 Peningkatan Oper asi dan Pemeliharaan Pr asar ana dan Sarana Per sampahan 1,621,530,900.00 1,573,114,100.00 97.01 26 Fasilitasi dan Stimulasi Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir TPA 1,190,017,250.00 1,182,514,200.00 99.37 VI Pr ogr am Pengembangan Per umahan 2,882,991,000.00 2,860,708,159.00 99.23 27 Penyusunan Nor ma, Standar , Pedoman dan Manual NSPM 242,986,000.00 234,002,091.00 96.30 28 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Per umahan Masyarakat kur ang Mampu 1,560,637,500.00 1,549,719,701.00 99.30 29 Per encanaan Str ategi Per umahan For mal 204,575,500.00 202,528,800.00 99.00 30 Per encanaan Pembangunan dan Pengembangan Per umahan dan Kaw asan Per mukiman 874,792,000.00 874,457,567.00 99.96 VII Pr ogr am Per encanaan Tata Ruang 1,573,292,500.00 1,521,181,673.00 96.69 31 Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 287,307,000.00 261,510,373.00 91.02 32 Penyusunan r encana Detail tata Ruang Kaw asan 1,285,985,500.00 1,259,671,300.00 97.95 VIII Pr ogr am Lingkungan Sehat Per umahan 97,212,500.00 39,354,500.00 40.48 33 Monitor ing, evaluasi dan Pelapor an 97,212,500.00 39,354,500.00 40.48 IX Pr ogr am Pember dayaan Komunitas Per umahan 26,635,250.00 16,996,430.00 63.81 34 Fasilitasi Pembangunan Pr asar ana dan Sar ana Dasar Per mukiman Ber basis Masyarakat 26,635,250.00 16,996,430.00 63.81 X Pr ogr am Pengendalian Pemanfaatan Ruang 202,058,000.00 135,559,350.00 67.09 35 Pengaw asan Pemanfaatan Ruang 202,058,000.00 135,559,350.00 67.09 XI Pr ogr am Per encanaan Pembangunan Daer ah. 125,897,500.00 125,837,500.00 99.95 36 Penyusunan Rencana Pr ogram Investasi Jangka Menengah 125,897,500.00 125,837,500.00 99.95 XII Pr ogr am Pengelolaam Ruang Ter buka Hijau 3,979,013,800.00 3,625,484,100.00 91.12 37 Penataan RTH 3,283,161,000.00 2,930,329,500.00 89.25 38 Pemelihar aan RTH 695,852,800.00 695,154,600.00 99.90 XIII Pr ogr am Pengembangan Kiner ja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 11,069,410,250.00 10,254,868,103.00 92.64 39 Penyediaan pr asar ana dan sarana air minum bagi masyar akat ber penghasilan r endah 7,883,623,500.00 7,334,104,800.00 93.03 40 Penyediaan pr asar ana dan sarana air limbah 3,048,896,750.00 2,870,883,303.00 94.16 41 Pr oyek Pemer intah Daer ah dan Desentr alisasi P2D2 Bidang Sanitasi 136,890,000.00 49,880,000.00 36.44 Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah 2016 79 Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba XIV Pr ogr am Pengembangan Wilayah Str ategis dan Cepat Tumbuh 29,765,214,975.00 29,740,426,200.00 99.92 42 Pembangunan Peningkatan Infr astr uktur 29,765,214,975.00 29,740,426,200.00 99.92 XV Pr ogr am Pembangunam Infr astruktur Pedesaan 5,348,670,980.00 5,327,708,050.00 95.22 43 Rehabilitasi pemeliharaan sar ana dan pr asar ana air ber sih per desaan 654,121,180.00 654,003,050.00 100.00

a. PENDAPATAN