Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah
2016
42
Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba
5,782,304,617.00,- atau 80.58. Per sent ase r ata-r ata r ealisasi anggar an dar i
kegiatan- kegiatan diat as adalah 95.01 ter masuk kategor i
ber hasil.
Kegiatan Pagu Anggaran
Capaian Keuangan Rp
1. Pembangunan Gedung
Kantor Rp 4,495,896,000.00
Rp 3,116,487,000.00 69.32
2. Pengadaan Kendar aan Dinas
Oper asional Rp 237,060,000.00
Rp 237,060,000.00 100.00
3. Pengadaan Per lengkapan
Gedung Kantor Rp 46,500,000.00
Rp 45,980,000.00 98.88
4. Pengadaan Per alatan Gedung
Kantor Rp 53,563,750.00
Rp 53,330,000.00 99.11
5. Pengadaan mebeleur Rp 39,000,000.00
Rp 38,340,000.00 98.31
6. Pemelihar aan Rutin Ber kala
Gedung Kantor Rp 16,328,000.00
Rp 16,005,000.00 98.02
7. Pemelihar aan Rutin Ber kala
Kendar aan Dinas Oper asional
Rp 113,440,000.00 Rp 103,970,317.00
91.65 8.
Pemelihar aan Rutin Ber kala Per alatan Gedung Kantor
Rp 21,480,000.00 Rp 21,470,000.00
99.95 9
Rehabilitasi sedang ber at Gedung Kantor
Rp 2,152,930,300.00 Rp 2,149,662,300.00
99.85
Rata-r ata capaian 95.01
Pada tabel di atas, pada kegiat an Pembangunan Gedung Kantor r ealisasi ser apan dananya sebesar 69,32. Hal ini disebabkan kar ena pr oses pencair an
dananya ter kendala pr oses administr asi.
d. Analisis penyebab keber hasilan kegagalan atau peningkatan penurunan kiner ja ser ta alter natif solusi yang telah dilakukan.
Sasar an ini ter masuk dalam kategor i ber hasil, yaitu semua tar get dapat
dir ealisasikan.
e. Analisis pr ogr am kegiatan yang menunjang keber hasilan ataupun
kegagalan pencapaian per nyataan kiner ja.
Sasar an Sar ana dan pr asar ana kantor yang menunjang peningkatan kiner ja apar atur pada tahun 2016 didukung dengan 1 satu pr ogr am, 9 sembilan
kegiatan yang diur aikan sebagai ber ikut:
Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah
2016
43
Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba
Pr ogr am Kegiatan
Indikator Kiner ja Sat
Tar get Realisasi Capaian
1. Peningkatan Sarana
dan Prasar ana Aparatur
1 Pembangunan Gedung
Kantor Ter laksananya
Pembangunan Gedung Kantor
DPRD Kantor , Lurah, Pagar ,Tr ibun, Peving
Blok Halaman Kantor
Paket 9
9 100
2 Pengadaan Kendar aan
Dinas Operasional Ter penuhinya
Sar ana Kendaraan Dinas Operasional
Unit 1
1 100
3 Pengadaan
Per lengkapan Gedung Kantor
Lancar nya pelaksanaan
administr asi perkantoran
Unit 7
7 100
4 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor Lancar nya
pelaksanaan tugas- tugas kantor
Unit 13
13 100
5 Pengadaan mebeleur
Ter penuhinya sarana moubiler
kantor Unit
33 33
100 6
Pemeliharaan Rutin Ber kala Gedung
Kantor Sar ana Per kantor an
yang Representatif Unit
1 1
100
7 Pemeliharaan
Rutin Ber kala Kendar aan
Dinas Operasional Ter w ujudnya
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
Operasional Unit
12 12
100
8 Pemeliharaan
Rutin Ber kala Peralatan Gedung
Kantor Sar ana per kantoran
siap pakai unit
32 32
100 9
Rehabilitasi sedang berat Gedung
Kantor Meningkatnya
sarana per kantor an paket
11 11
100
Rata-r ata capaian 100
Rata-r ata capai an pada setiap kegiatan pada sasar an ini adalah 100.
Sasar an 4 : Meningkatnya pr ofesionalisme apar atur
Analisis Pencapaian sasar an Meningkatnya pr ofesionalisme apar atur adalah sebagai ber ikut :
a. Per bandingan antar a tar get dan realisasi kiner ja tahun 2016
Tar get dan capaian indikator keber hasilan sasar an Meningkatnya pr ofesionalisme apar atur adalah sebagai ber ikut :
Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah
2016
44
Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba
No Sasaran str ategis
I ndikator kinerja Sat
Target Realisasi Capaian
1 Meningkatnya
pr ofesionalisme aparatur
Per sentase Pegaw ai Dinas Tata Ruang, Per umahan dan Cipta Kar ya
yang mengikuti Bimbingan Teknis Or ang
10 10
100
Pada sasar an ini, ditar getkan 10 or ang yang mengikuti Bimbingan Teknis, dan yang dapat ter laksana.
b. Per bandingan antar a capaian kiner ja tahun ini dengan tahun lalu dan
