Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah
2016
61
Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba
e. Analisis pr ogr am kegiatan yang menunjang keber hasilan ataupun
kegagalan pencapaian per nyataan kiner ja.
Sasar an ini didukung dengan 2 dua pr ogr am, masing-masing 1 satu kegiatan yang masing-masing dapat dilaksanakan yaitu :
Program Kegiatan
I ndikator Kinerja Sat
Tar get
Real isasi
Capai an
1. Pr ogram
Pember dayaan Komunitas
Per umahan Fasilitasi Pembangunan
Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Ber basis
Masyarakat Ter laksananya Fasilitasi
pembangunan pr asarana dan sarana
dasar permukiman ber basis masyar akat
100 100
100 2.
Pr ogram Pengembangan
Per umahan Pembangunan dan
Pengembangan Kaw asan Permukiman Kumuh
Ter sedianya PSU dan DED di Kawasan
Permukiman Kumuh 100
100 100
Rata-r ata Capaian 100
Sasar an 12 : Meningkatkan member ikan akses pelayanan sanitasi yang layak skala kawasan khususnya kepada masyar akat ber penghasilan rendah
di per kotaan dan per desaan yang r awan sanitasi
Analisis Pencapaian sasar an meningkatkan member ikan akses pelayanan sanitasi yang layak skala kaw asan khususnya kepada masyar akat ber penghasilan r endah
di per kotaan dan per desaan yang r aw an sanitasi adalah sebagai ber ikut :
a. Per bandingan antar a tar get dan realisasi kiner ja tahun 2016
No Sasaran Strategis
I ndikator kinerja
Sat Target Realisasi
Capaian
1 Meningkatkan member ikan akses
pelayanan sanitasi yg layak skala kaw asan khususnya kepada masyar akat
ber penghasilan r endah di per kotaan dan per desaan yang r aw an sanitasi
Rumah Tangga ber sanitasi
Rumah Tangga
540 234
43.33
Pada tahun 2016, sasar an meningkatkan member ikan akses pelayanan sanitasi yang layak skala kaw asan khususnya kepada masyar akat ber penghasilan r endah di per kotaan
dan per desaan yang r aw an sanit asi dapat t er eal isasi 43.33. Tabel diatas ber dasar kan data pada tahun 2016 :
Jumlah r umah tangga :
113.518
Pada tahun 2016 Jumlah
Rumah Tangga ber sanitasi : 85.799
Pada tahun 2015 Jumlah
Rumah Tangga ber sanitasi : 85.565
Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah
2016
62
Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba
b. Per bandingan antar a capaian kiner ja kegiatan tahun ini dengan tahun
lalu dan beber apa tahun terakhir .
I ndikator Kinerja Capaian
2012 2013 2014 2015 2016
1. Ter laksananya Pr ogram Sanitasi SLBM, SANIMAS dan MPS -
100 100
100 100
Rata-rata Capaian -
100 100
100 100
Pada tabel di atas, dapat kita lihat bahw a kegiatan ini dilaksanakan sejak tahun 2013 sampai tahun 2016.
c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Anggar an yang dir encanakan pada penet apan kiner ja per janji an kiner ja tahun 2016 untuk pencapaian sasar an ini adalah sebesar Rp.
3,185,786,750.00,- dan
dar i anggar an ter sebut ter ealisasi sebesar Rp. 2,920,763,303.00,- atau 91.68 ,
dengan r ata-r ata capaian r ealisasi anggar an adalah
65.30 . Ber dasar kan r ealisasi
anggar an ter sebut, maka sasar an ini ter masuk kategor i cukup ber hasil, lebih
lengkapnya dapat dilihat pada Lampir an Sasar an dan Kegiatan tahun 2016.
Hal ini disebabkan kar ena ser apan r ealisasi anggar an pada kegiat an Pr oyek Pemer intah Daer ah dan Desentr alisasi P2D2 Bidang Sanitasi sebesar 36.44
d. Analisis penyebab keber hasilan kegagalan atau peningkatan penur unan
