Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah
2016
71
Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba
Pada tabel menunjukkan bahw a dua kegiatan yang dir encanakan dan dilaksanakan sejak tahun 2012 sampai tahun 2015, namun pada tahun 2016
kegiatan yang dilaksanakan hanya Pembangunan Peningkatan Infr astr uktur , sedang kegiatan Penataan Lingkungan Per mukiman Penduduk per desaan tidak
dilaksanakan.
c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Anggar an yang dir encanakan pada penetapan kiner ja per janjian kiner ja t ahun 2016 untuk pencapaian sasar an ini adalah sebesar Rp.
29,765,214,975.00,- dan dar i anggar an
ter sebut ter ealisasi sebesar Rp. 29,740,426,200.00,- atau 99.92. Berdasar kan r ealisasi
anggar an ter sebut, maka sasar an ini ter masuk kategor i ber hasil, lebih lengkapnya dapat
dilihat pada Lampir an Sasar an dan Kegiatan tahun 2015.
d. Analisis penyebab keber hasilan kegagalan atau peningkatan penur unan
kiner ja ser ta alter natif solusi yang telah dilakukan.
Sasar an ini ter masuk dalam kategor i ber hasil, yaitu tar getnya dapat
dir ealisasikan.
e. Analisis pr ogr am kegiatan yang menunjang keber hasilan ataupun
kegagalan pencapaian per nyataan kiner ja.
Pada tahun 2016 Sasar an ini didukung dengan kegiatan yaitu :
Program Kegiatan
I ndikator Kinerja Sat
Tar get Realisasi
Capaian
1.
Pengembangan Wilayah
Str ategis dan Cepat Tumbuh
1 Pembangunan Peningkatan
Infr astr uktur Ter laksananya
Pembangunan Peningk atan Infrastr uktur
paket 246 246
100
Rata-rata Capaian 100
Per sent ase r ealisasi anggar an kegiat an diatas adalah 99.92 termasuk kategor i
ber hasil.
Pada Kegiatan Pembangunan Peningkatan Infr astr uktur :
Ter ealisasi 105 ser atus lima Pembangunan dr ainase. jalan desa dan jalan lingkungan.
Ter ealisasi 82 delapan puluh dua Pembangunan r abat beton jalan desa.
Ter ealisasi 53 lima puluh tiga Pembangunan r abat beton jalan lingkungan
Pembangunan 3 tiga talud dan 2 dua duicker dan 1 satu tr otoar .
Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah
2016
72
Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba
3.2.1. PENGUKURAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Sedangkan analisis capaian masing-masing Pr ogr am dan Kegiatan pada tahun 2016 adalah sebagai ber ikut :
1. Pr ogr am Pelayanan Administr asi Perkantor an
Pr ogr am ini ter dir i dar i 9 sembilan Kegiatan dengan r encana anggar an masukan
input
dana sebesar Rp. 846,659,000.00,- dan capaian r ealisasi
anggar an sebesar Rp. 840,281,242.00,-. Capaian r ata-r ata keluar an pada
pr ogr am ini sebesar 97.21 sedangkan per sentase keluar an dengan
masukan adalah 99.25 dan hasil 100.
Pr ogr am ini dinyatakan ber hasil.
2. Pr ogr am Peningkatan Sar ana dan Pr asarana Apar atur
Pr ogr am ini ter dir i dar i 9 sembilan Kegiatan dengan r encana anggar an masukan
input
dana sebesar Rp. 7,176,198,050.00,- dan capaian r ealisasi
anggar an sebesar Rp. 5,782,304,617.00,-. Capaian r ata-r ata keluar an pada
pr ogr am ini sebesar 95.01 sedangkan per sentase keluar an dengan
masukan adalah 80.58 dan hasil 100.
Pr ogr am ini dinyatakan ber hasil.
3. Pr ogr am Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apar atur
Pr ogr am ini ter dir i dar i 1 satu Kegiat an dengan r encana anggar an masukan
input
dana sebesar Rp. 157,150,000.00,- dan capaian r ealisasi anggar an
sebesar Rp. 148,213,400.00,-. Capaian r ata-r ata keluar an pada pr ogr am ini
sebesar 94.31 sedangkan per sent ase keluar an dengan masukan adalah
94.31 dan hasil 100.
Pr ogr am ini dinyatakan ber hasil.
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapor an Capaian Kiner ja dan
Keuangan
Pr ogr am ini ter dir i dar i 4 empat Kegiat an dengan r encana anggar an masukan
input
dana sebesar Rp.
139,710,000.00
,- dan capaian r ealisasi anggar an sebesar Rp.
138,799,678.00
,-. Capaian r ata-r ata keluar an pada pr ogr am ini sebesar
99.69
sedangkan per sentase keluar an dengan masukan adalah
99.35
dan hasil 100. Pr ogr am ini dinyatakan
ber hasil.
Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah
2016
73
Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba
5. Pr ogr am Pengembangan Kiner ja Pengelolaan Per sampahan
Pr ogr am ini ter dir i dar i 3 tiga Kegiatan dengan r encana anggar an masukan
input
dana sebesar Rp. 3,752,978,175.00,- dan capaian r ealisasi anggar an
sebesar Rp. 3,696,308,325.00,-. Capaian r ata-rata keluar an pada pr ogr am ini
sebesar 98.77 sedangkan per sentase keluar an dengan masukan adalah
98.49 dan hasil 100.
