Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah
2016
45
Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba
Pr ogr am Kegiatan
Indikator Kiner ja Sat
Tar get Realisasi Capaian
1. Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Bimbingan Teknis
Implementasi Peratur an Per undang-
undangan Meningkatnya
pengetahuan dan w aw asan apar atur
Orang 10
10 100
Rata-r ata Capaian 100
Pada tabel di atas, r at a-r ata capai an sasar an ini adalah 100 ter masuk dalam kategor i
ber hasil.
Sasar an 5 : Dokumen Per encanaan dan Evaluasi yang Berkualitas
Analisis Pencapaian sasar an Dokumen Per encanaan dan Evaluasi yang Ber kualitas adalah sebagai ber ikut :
a. Per bandingan antar a tar get dan realisasi kiner ja tahun 2016
Tar get dan capaian indikator keber hasilan sasar an Dokumen Per encanaan dan Evaluasi yang Ber kualitas adalah sebagai ber ikut :
Rata-r ata capai an pada sasar an ini adalah 100.
b. Per bandingan antar a capaian kiner ja tahun ini dengan tahun lalu dan
beber apa tahun ter akhir .
Sasar an pada tahun 2016 didukung dengan empat kegiatan yang indikator kiner janya yaitu :
Sasar an Str ategis Indikator kiner ja
Sat Tar get
Realisasi Capaian
Dokumen Per encanaan dan Evaluasi yang
Ber kualitas
1. Ter sedianya Laporan Capaia
Kiner ja dan Ikhtisar Realisasi Kiner ja SKPD
Laporan 1
1 100
2 Ter sedianya Dokumen Rencana
Strategis RENSTRA Dokumen
1 1
100 3.
Ter w ujudnya Lapor an Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Laporan
12 12
100 4.
Ter sedianya Dokumen Revisi Rencana Pr ogram Investasi
Infrastruktur Jangka Menengah RPI2-JM
Dokumen 1
1 100
Rata-r ata Capaian 100
Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah
2016
46
Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba
I ndikator Kinerja Capaian
2012 2013 2014 2015 2016
1. Ter sedianya Lapor an Capaia Kiner ja dan Ikhtisar Realisasi
Kiner ja SKPD 100
100 100
100 100
2. Ter sedianya Dokumen Rencana Strategis RENSTRA -
- -
- 100
3. Ter w ujudnya Lapor an Monitor ing dan Evaluasi Kegiatan 100
100 100
100 100
4
Terwujudnya
Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
100 100
100 100
100
Rata-rata Capaian 100
100 100
100 100
Rata-r ata capaian kiner ja pada tabel diatas adalah 100 semuanya dapat mer ealisasikan tar get yang telah dicanangkan. Pada tahun 2012 sampai pada
tahun 2015 tidak dilaksanakan kegiatan Penyusunan pr ogr am ker ja SKPD, kar ena pada tahun ter sebut masih menggunakan dokumen Rencana Str ategis Renstr a
tahun 2010-2015.
c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Anggar an yang dir encanakan pada tahun 2016 untuk pencapaian sasar an ini adalah sebesar Rp.
259,455,500.00,- dan dar i anggar an ter sebut ter ealisasi
sebesar Rp. 258,500,178.00,- atau 99.63. Per sent ase r ata-r ata r ealisasi
anggar an dar i 4 empat kegiatannya adalah 99.74 ter masuk kategor i ber hasil.
Kegiatan Pagu Anggaran
Capaian Keuangan Rp
1. Penyusunan lapor an capaian
kiner ja dan ikhtisar r ealisasi kiner ja SKPD
Rp 6,492,000.00 Rp 6,480,000.00
99.82 2.
Penyusunan pr ogr am ker ja SKPD
Rp 16,050,000.00 Rp 16,050,000.00
100.00 3.
Monitor ing, Evaluasi Pr ogr am Kegiatan SKPD
Rp 111,016,000.00 Rp 110,132,678.00
99.20
4. Penyusunan Rencana
Pr ogr am Investasi Jangka Menengah
Rp 125,897,500.00 Rp 125,837,500.00
99.95
Rata-rata capaian 99.74
d.
Analisis pr ogr am kegiatan yang menunjang keber hasilan ataupun kegagalan pencapaian per nyataan kiner ja.
Sasar an ini, didukung dengan 2 dua pr ogr am, 4 empat kegiatan yang diur aikan sebagai ber ikut
:
Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah
2016
47
Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba
Program Kegiatan
I ndikator Kinerja
Sat Target Realisasi
Capaian
1. Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelapor an
Capaian Kiner ja dan Keuangan
1 Penyusunan
Lapor an Capaian
Kiner ja dan Ikhtisar
Realisasi Kiner ja SKPD
Ter sedianya Lapor an Capaia
Kiner ja dan Ikhtisar Realisasi
Kiner ja SKPD Lapor an
1 1
100
2 Penyusunan
pr ogr am ker ja SKPD
Ter sedianya Dokumen
Rencana Str ategis
RENSTRA Dokumen
1 1
100
Monitor ing, Evaluasi
Pr ogr am Kegiatan SKPD
Ter w ujudnya Lapor an
Monitor ing dan Evaluasi
Kegiatan Lapor an
12 12
100
2. Per encanaan
Pembangunan Daer ah
1 Penyusunan
Rencana Pr ogr am
Investasi Jangka
Menengah Ter sedianya
Dokumen Revisi Rencana
Pr ogr am Investasi
Infr astr uktur Jangka
Menengah RPI2-JM
Dokumen 1
1 100
Rata-rata Capaian 100
Per sent ase r ata-r ata r ealisasi anggar an dar i 4 empat kegiat an diatas adalah 100 ter masuk kategor i
ber hasil, lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampir an
Sasar an dan Kegiatan t ahun 2016.
Sasar an 6 : Ter tatanya dan ter tibnya pembangunan di Kabupaten Bulukumba ser ta meningkatnya pemasukan Pendapatan Asli Daer ah
Analisis Pencapaian sasar an Ter tatanya dan t er tibnya pembangunan di Kabupaten Bulukumba ser ta meningkatnya pemasukan Pendapat an Asli Daer ah adalah
sebagai ber ikut :
a. Per bandingan antar a tar get dan realisasi kiner ja tahun 2016
