SD SAAT INI Rp.
TB I Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
PROGRAM KEGIATAN TARGET
PERMASALAHAN KENDALA DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN
UPAYA PENYELESAIAN
PENYERAPAN ANGGARAN NO
JUMLAH ANGGARAN
RP. SETELAH
PERUBAHAN TARGET SD
TRIBULAN KE I Rp.
SILPA SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN SD
SAAT INI KET.
CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN
REALISASI 2
- Belanja Makan Minum pelatihan penguatan SDM
Admin User aplikasi Customize lainnya 3.675.000
3.325.000 -
0,00 3.325.000
- Belanja makan minum pelatihanpenguatan SDM
Admin Aplikasi E-Letter 42.350.000
- 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
25.600.000 5.100.000
- 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
49.970.000 12.200.000
- 0,00
- Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur
Narasumber 146.200.000
8.250.000 81.650.000
- 0,00
8.250.000 - Honorarium Tenaga AhliInstruktur
profesional pelatihanpenguatan SDM admin aplikasi
E-Letter 57.200.000
0,00 -
- Tenaga Ahli Instruktur Profesional Pelatihan
Penguatan SDM Admin Aplikasi Absensi Online
5.000.000 0,00
- Online
- Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Profesional
Pelatihan Penguatan SDM Adminoperatoruser
Aplikasi Customize 20.000.000
2.300.000 0,00
2.300.000
- Honorarium jasa tenaga ahli 52.500.000
2.500.000 0,00
2.500.000 - Belanja jasa Instruktur Narasumber
Bimbingan 11.500.000
3.450.000 0,00
3.450.000
4. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
15.06
236.707.000 37.678.000
46.446.500 0,00
0,00 37.678.000
0,00
Honor Tim Pelaksana Kegiatan 115.200.000
28.550.000 28.800.000
- 0,00
28.550.000 Belanja Alat Tulis Kantor
2.147.000 1.627.000
535.500 -
0,00 1.627.000
Draf Perbu 5
0,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya 180.000
180.000 36.000
- 0,00
180.000 Belanja Penggandaan
750.000 750.000
200.000 -
0,00 750.000
Survey monitoring
menara 1
0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
29.400.000 3.500.000
7.875.000 -
0,00 3.500.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.000.000
2.000.000 -
0,00 -
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 71.030.000
3.071.000 7.000.000
- 0,00
3.071.000
5. Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi informasi
15.08
1.526.136.000 1.338.116.000
142.377.500 0,00
0,00 1.338.116.000
0,00
Uang Lembur PNS 7.040.000
- 2.640.000
- 0,00
- Uang Lembur Non PNS
2.250.000 -
765.000 -
0,00 -
Pengadaan HW
7 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 2.575.000
2.435.000 629.500
- 0,00
2.435.000
Page of
SD SAAT INI Rp.
TB I Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
PROGRAM KEGIATAN TARGET
PERMASALAHAN KENDALA DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN
UPAYA PENYELESAIAN
PENYERAPAN ANGGARAN NO
JUMLAH ANGGARAN
RP. SETELAH
PERUBAHAN TARGET SD
TRIBULAN KE I Rp.
SILPA SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN SD
SAAT INI KET.
CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN
REALISASI 2
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
225.000 225.000
153.000 -
0,00 225.000
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 600.000
600.000 240.000
- 0,00
600.000 Belanja Bahan Bakar MinyakGas Dan
Pelumas 1.120.000
1.120.000 280.000
- 0,00
1.120.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.800.000 1.400.000
1.050.000 -
0,00 1.400.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.600.000
3.600.000 -
0,00 -
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 96.270.000
28.650.000 -
0,00 -
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000
25.000.000 7.000.000
- 0,00
25.000.000 - Server
15.000.000 15.000.000
0,00 15.000.000
- Sistem Jaringan 10.000.000
10.000.000 0,00
10.000.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Personal Komputer 41.320.000
41.320.000 -
0,00 -
- Belanja Notebook 40.920.000
0,00 -
- Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa
200.000 0,00
- - Honorarium pejabat penerima hasil
pekerjaan 200.000
0,00 -
pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Peralatan Jaringan 1.337.336.000
1.307.336.000 56.050.000
- 0,00
1.307.336.000 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Data
Centre NOC
1.328.506.000 1.298.506.000
0,00 1.298.506.000
- Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa
1.710.000 1.710.000
0,00 1.710.000
- Honorarium Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil
1.070.000 1.070.000
0,00 1.070.000
- Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin
switch 6.050.000
6.050.000 0,00
6.050.000
6. Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio 15.09
