SD SAAT INI Rp.
TB I Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
PROGRAM KEGIATAN TARGET
PERMASALAHAN KENDALA DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN
UPAYA PENYELESAIAN
PENYERAPAN ANGGARAN NO
JUMLAH ANGGARAN
RP. SETELAH
PERUBAHAN TARGET SD
TRIBULAN KE I Rp.
SILPA SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN SD
SAAT INI KET.
CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN
REALISASI 2
Belanja Cetak 7.750.000
4.750.000 -
0,00 4.750.000
Cetak 10 0,00
Belanja Penggandaan 7.300.000
4.000.000 -
0,00 4.000.000
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrikpenerangan bangunan kantor
01.12
6.800.000 3.600.000
1.700.000 1.689.050
99,36 24,84
1.910.950 0,00
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik Lampu Pijar, Battery Kering
6.800.000 3.600.000
1.700.000 1.689.050
99 24,84
1.910.950 12
0,00
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01.13
184.400.000 40.400.000
40.400.000 37.004.000
91,59 20,07
3.396.000 100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan
Perlengkapan Kantor 5.000.000
- 0,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Alat Pendingin 5.000.000
- 0,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use
900.000 -
0,00 -
Home Use Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Personal Komputer 120.550.000
40.400.000 40.400.000
37.004.000 92
30,70 3.396.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
7.000.000 -
0,00 -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
1.800.000 -
0,00 -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
42.900.000 -
0,00 -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
1.250.000 -
0,00 -
10. Penyediaan Peralatan Rumah tangga 01.14
1.980.000 1.080.000
1.080.000 1.080.000 100,00
54,55 -
100,00
Belanja Barang Peralatan Dapur 480.000
480.000 480.000
480.000 100 100,00
- Belanja Barang Perlengkapan Rumah
Tangga 1.200.000
600.000 600.000
600.000 100
50,00 -
Belanja Barang Pot Bunga 300.000
- 0,00
-
11. Penyediaan makanan dan minuman 01.17
46.808.000 22.000.000
9.750.000 7.250.500
74,36 15,49
14.749.500 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
25.608.000 12.500.000
5.750.000 4.577.500
80 17,88
7.922.500 12
0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
13.500.000 6.000.000
3.000.000 1.584.000
53 11,73
4.416.000 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
7.700.000 3.500.000
1.000.000 1.089.000
109 14,14
2.411.000
12. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 01.18
285.041.900 285.041.900
71.259.000 62.528.750
87,75 21,94
222.513.150 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 285.041.900
285.041.900 71.259.000
62.528.750 88
21,94 222.513.150
Perdin 30 0,00
Page of
SD SAAT INI Rp.
TB I Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
PROGRAM KEGIATAN TARGET
PERMASALAHAN KENDALA DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN
UPAYA PENYELESAIAN
PENYERAPAN ANGGARAN NO
JUMLAH ANGGARAN
RP. SETELAH
PERUBAHAN TARGET SD
TRIBULAN KE I Rp.
SILPA SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN SD
SAAT INI KET.
CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN
REALISASI 2
13. Penyediaan Jasa tenaga pendukung AdministrasiTeknis Perkantoran 01.19
118.464.000 105.400.000
19.950.000 12.150.000
60,90 10,26
93.250.000 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 41.850.000
30.000.000 7.500.000
- 0,00
30.000.000 Honorarium
Pegawai 12
0,00 Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap
42.600.000 42.600.000
10.650.000 10.650.000
100 25,00
31.950.000 Panitia
Harkitnas 1
0,00 Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai
7.200.000 7.200.000
1.800.000 1.500.000
83 20,83
5.700.000 Uang Lembur PNS
4.714.000 3.500.000
- 0,00
3.500.000 Uang Lembur Non PNS
900.000 900.000
- 0,00
900.000 Honor Petugas Upacara
14.000.000 14.000.000
- 0,00
14.000.000 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.700.000 2.700.000
- 0,00
2.700.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.500.000 1.500.000
- 0,00
1.500.000 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
3.000.000 3.000.000
- 0,00
3.000.000
14. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 01.20
68.100.000 68.100.000
17.025.000 11.815.000
69,40 17,35
56.285.000 0,00
Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap 15 000 000
15 000 000 3 750 000
3 750 000 100
25 00 11 250 000
Perdin 50
0 00 Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap
15.000.000 15.000.000
3.750.000 3.750.000
100 25,00
11.250.000 Perdin
50 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53.100.000
53.100.000 13.275.000
8.065.000 61
15,19 45.035.000
2 203.640.000
112.850.000 20.000.000
17.248.636 8,47
95.601.364 75,00
1. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 02.22