Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi 15.03 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 15.05

SD SAAT INI Rp. TB I Tahun 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PROGRAM KEGIATAN TARGET PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA PENYELESAIAN PENYERAPAN ANGGARAN NO JUMLAH ANGGARAN RP. SETELAH PERUBAHAN TARGET SD TRIBULAN KE I Rp. SILPA SD SAAT INI YANG TELAH DILAKSANAKAN SD SAAT INI KET. CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN REALISASI 2 Belanja Penggandaan 1.200.000 1.200.000 200.000 - 0,00 1.200.000 - Materi lomba cerdik cermat komunikatif 600.000 600.000 - 0,00 600.000 - Pembinaan KIM 600.000 600.000 - 0,00 600.000 Belanja Sewa Penginapan 2.632.000 2.632.000 - 0,00 2.632.000 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.200.000 3.200.000 - 0,00 3.200.000 Kegiatan Sedang Berjalan: Belanja Sewa Meja Kursi 2.040.000 2.040.000 - 0,00 2.040.000 Persiapan Pertura Des 2 tempat Belanja Sewa Tenda 28.000.000 28.000.000 - 0,00 28.000.000 29 30 juli - Sewa tenda perlengkapan 4 unit 6x8m untuk LCCK 7.200.000 7.200.000 - 0,00 7.200.000 - Sewa tenda perlengkapan 2 unit 6x8m untuk panggung 4.800.000 4.800.000 - 0,00 4.800.000 - Sewa panggung pertura dan perlengkapannya 16.000.000 16.000.000 - 0,00 16.000.000 Belanja Sewa Sound System 18.000.000 18.000.000 - 0,00 18.000.000 lanum, hadiar, tgl S d t t k LCCK 2 000 000 2 000 000 0 00 2 000 000 - Sewa sound system untuk LCCK 2.000.000 2.000.000 - 0,00 2.000.000 - Sewa sound system untuk pertura 16.000.000 16.000.000 - 0,00 16.000.000 Belanja Sewa Alat Musik 16.000.000 16.000.000 - 0,00 16.000.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 38.800.000 38.800.000 3.500.000 970.200 2,50 37.829.800 sep teck meeting - Lomba Cerdik Komunikatif 22.400.000 22.400.000 - 0,00 22.400.000 - Pekan KIM Tingkat Bakorwil 1.700.000 1.700.000 - 0,00 1.700.000 - Panggung Pertura 4.200.000 4.200.000 - 0,00 4.200.000 - Pembinaan KIM 10.500.000 10.500.000 970.200 9,24 9.529.800 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.500.000 3.500.000 - 0,00 3.500.000 29 agus pertura pejok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000 15.000.000 - 0,00 15.000.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.000.000 18.000.000 2.000.000 - 0,00 18.000.000 Belanja Jasa Ahli Instruktur Narasumber 12.300.000 12.300.000 2.000.000 - 0,00 12.300.000 - Narasumber Pembinaan KIM 6.000.000 6.000.000 - 0,00 6.000.000 - Dewan Juri LCCK 6.300.000 6.300.000 - 0,00 6.300.000 Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat 39.000.000 39.000.000 - 0,00 39.000.000 - Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat Lomba Cerdik Cermat Komunikatif Babak Penyisihan LCCK KIM 29.750.000 29.750.000 - 0,00 29.750.000 - Grand Final LCCK KIM 9.250.000 9.250.000 - 0,00 9.250.000

2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi 15.03

137.955.000 110.020.000 28.900.000 16.435.000 56,87 11,91 93.585.000 20,74 Moderator 4.800.000 - - 0,00 - Kegiatan Sedang Berjalan: Page of SD SAAT INI Rp. TB I Tahun 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PROGRAM KEGIATAN TARGET PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA PENYELESAIAN PENYERAPAN ANGGARAN NO JUMLAH ANGGARAN RP. SETELAH PERUBAHAN TARGET SD TRIBULAN KE I Rp. SILPA SD SAAT INI YANG TELAH DILAKSANAKAN SD SAAT INI KET. CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN REALISASI 2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.650.000 1.000.000 - 0,00 1.000.000 Terlaksananya Dialog Publik di Pendopo tiap hari Jumat Bulan Maret Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 555.000 285.000 - 0,00 285.000 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi 40.380.000 36.735.000 7.200.000 - 0,00 36.735.000 - Dokumentasi dialog Kecamatan 1.500.000 375.000 - - 0,00 375.000 Dialog Kec 5 0,00 - Dokumentasi dialog Jumatan 27.000.000 24.280.000 - - 0,00 24.280.000 Dialog Jumat 45 14 31,11 - Publikasi melalui media radio lokal 11.880.000 11.880.000 - - 0,00 11.880.000 Publikasi 45 14 31,11 Belanja Penggandaan 1.070.000 400.000 200.000 100.000 9,35 300.000 Belanja Sewa Meja Kursi 2.000.000 - - - Belanja sewa Tenda 3.000.000 - 0,00 - Kegiatan Sedang Berjalan Jan-Mar: Belanja makan dan minum tamu 72.500.000 70.250.000 21.500.000 16.335.000 22,53 53.915.000 Terlaksananya Dialog Publik di Pendopo tiap hari Jumat Bulan Jan sd Maret sd Maret - Dialog Kecamatan 5.000.000 2.750.000 21.500.000 16.335.000 13.585.000 - Dialog Pendopo Jumatan 67.500.000 67.500.000 - 67.500.000 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.000.000 1.350.000 - 0,00 1.350.000 update di LAPOR

3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 15.05

663.015.000 173.267.000 238.469.000 30.213.325 12,67 4,56 143.053.675 26,67 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 92.400.000 32.650.000 18.100.000 - 0,00 32.650.000 Kegiatan Sedang Berjalan: - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PelatihanPenguatan SDM Admin dan User Aplikasi Customize 20.000.000 2.800.000 - - 0,00 2.800.000 Bimtek aplikasi - Honorarium Tim TKBP3 Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 15.200.000 5.950.000 - - 0,00 5.950.000 - Email 1 0,00 - Honorarium Pokja Sismonev TKBP3 Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 13.800.000 6.200.000 - - 0,00 6.200.000 - SIMTAPAT 1 0,00 - Honorarium Pokja LAPOR dan Open Data TKBP3 Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan 15.400.000 3.800.000 - - 0,00 3.800.000 - e-letter 1 0,00 Page of SD SAAT INI Rp. TB I Tahun 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PROGRAM KEGIATAN TARGET PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA PENYELESAIAN PENYERAPAN ANGGARAN NO JUMLAH ANGGARAN RP. SETELAH PERUBAHAN TARGET SD TRIBULAN KE I Rp. SILPA SD SAAT INI YANG TELAH DILAKSANAKAN SD SAAT INI KET. CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN REALISASI 2 - Honorarium Tim Sekretariat TKBP3 Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 28.000.000 13.900.000 - - 0,00 13.900.000 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan 400.000 400.000 400.000 - 0,00 400.000 - Honorarium pejabat pengadaan 200.000 200.000 - - 0,00 200.000 - Honorarium PPHP 200.000 200.000 - - 0,00 200.000 Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 12.000.000 12.000.000 3.000.000 3.000.000 25,00 9.000.000 Uang Lembur PNS 8.284.000 1.572.000 - 0,00 - 100 Uang Lembur Non PNS 1.625.000 425.000 - 0,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 2.286.000 1.052.000 572.000 - 0,00 1.052.000 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos 270.000 90.000 135.000 - 0,00 90.000 Belanja Telepon 4.800.000 4.800.000 1.200.000 400.000 8,33 4.400.000 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan D 3.500.000 100.000 1.750.000 - 0,00 100.000 - Dokumentasi 1.400.000 100.000 - - 0,00 100.000 - VM Server 12 4 33,33 - Dekorasi spanduk 2.100.000 - - 0,00 - Belanja Penggandaan 2.480.000 1.200.000 1.240.000 - 0,00 1.200.000 Fotocopy 2 230 000 1 200 000 0 00 1 200 000 Serah Terima dan update data SIMTAPAT Penyediaan apliksi mail server PNS Tersedianya VM Server aplikasi Serah Terima dan update data SIMTAPAT : - Aplikasi Mail Server PNS - Pemanfaa tan mail PNS - Fotocopy 2.230.000 1.200.000 - - 0,00 1.200.000 - Jilid 250.000 - - 0,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.500.000 - 0,00 - Belanja Sewa HostingColocation Server 250.200.000 107.400.000 83.400.000 26.813.325 0,00 80.586.675 - Sewa Colocation Server untuk Server DNS Primer 50.400.000 - - 0,00 - - Belanja sewa virtual server untuk Server DNS Sekunder Secondary DNS Server 30.600.000 30.600.000 - - 0,00 30.600.000 - Belanja sewa virtual machine untuk Mirroring backup server aplikasi 30.600.000 30.600.000 - - 0,00 30.600.000 - Belanja sewa virtual machine untuk Mirroring backup server database aplikasi 46.200.000 46.200.000 - - 0,00 46.200.000 - Belanja sewa virtual machine untuk Mail server 46.200.000 - - 0,00 - - Belanja sewa virtual machine untuk server pelaporan kegiatan desa 46.200.000 - - 0,00 - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.000.000 2.000.000 2.000.000 - 0,00 2.000.000 Belanja makanan dan minuman pelatihan 52.500.000 3.325.000 25.725.000 - 0,00 3.325.000 - Belanja Makan Minum PelatihanPenguatan SDM Admin Aplikasi Web Portal Web SKPD 4.025.000 - 0,00 - - Belanja Makan Minum PelatihanPenguatan SDM Admin Aplikasi Absensi Online 2.450.000 - 0,00 - Page of SD SAAT INI Rp. TB I Tahun 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PROGRAM KEGIATAN TARGET PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA PENYELESAIAN PENYERAPAN ANGGARAN NO JUMLAH ANGGARAN RP. SETELAH PERUBAHAN TARGET SD TRIBULAN KE I Rp. SILPA SD SAAT INI YANG TELAH DILAKSANAKAN SD SAAT INI KET. CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN REALISASI 2 - Belanja Makan Minum pelatihan penguatan SDM Admin User aplikasi Customize lainnya 3.675.000 3.325.000 - 0,00 3.325.000 - Belanja makan minum pelatihanpenguatan SDM Admin Aplikasi E-Letter 42.350.000 - 0,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.600.000 5.100.000 - 0,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 49.970.000 12.200.000 - 0,00 - Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber 146.200.000 8.250.000 81.650.000 - 0,00 8.250.000 - Honorarium Tenaga AhliInstruktur profesional pelatihanpenguatan SDM admin aplikasi E-Letter 57.200.000 0,00 - - Tenaga Ahli Instruktur Profesional Pelatihan Penguatan SDM Admin Aplikasi Absensi Online 5.000.000 0,00 - Online - Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Profesional Pelatihan Penguatan SDM Adminoperatoruser Aplikasi Customize 20.000.000 2.300.000 0,00 2.300.000 - Honorarium jasa tenaga ahli 52.500.000 2.500.000 0,00 2.500.000 - Belanja jasa Instruktur Narasumber Bimbingan 11.500.000 3.450.000 0,00 3.450.000

4. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi