SD SAAT INI Rp.
TB I Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
PROGRAM KEGIATAN TARGET
PERMASALAHAN KENDALA DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN
UPAYA PENYELESAIAN
PENYERAPAN ANGGARAN NO
JUMLAH ANGGARAN
RP. SETELAH
PERUBAHAN TARGET SD
TRIBULAN KE I Rp.
SILPA SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN SD
SAAT INI KET.
CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN
REALISASI 2
Belanja Penggandaan 1.200.000
1.200.000 200.000
- 0,00
1.200.000 - Materi lomba cerdik cermat komunikatif
600.000 600.000
- 0,00
600.000 - Pembinaan KIM
600.000 600.000
- 0,00
600.000 Belanja Sewa Penginapan
2.632.000 2.632.000
- 0,00
2.632.000 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.200.000 3.200.000
- 0,00
3.200.000 Kegiatan Sedang
Berjalan: Belanja Sewa Meja Kursi
2.040.000 2.040.000
- 0,00
2.040.000 Persiapan Pertura
Des 2 tempat Belanja Sewa Tenda
28.000.000 28.000.000
- 0,00
28.000.000
29 30 juli
- Sewa tenda perlengkapan 4 unit 6x8m untuk LCCK
7.200.000 7.200.000
- 0,00
7.200.000 - Sewa tenda perlengkapan 2 unit 6x8m
untuk panggung
4.800.000 4.800.000
- 0,00
4.800.000 - Sewa panggung pertura dan
perlengkapannya 16.000.000
16.000.000 -
0,00 16.000.000
Belanja Sewa Sound System 18.000.000
18.000.000 -
0,00 18.000.000
lanum, hadiar, tgl
S d
t t k LCCK
2 000 000 2 000 000
0 00 2 000 000
- Sewa sound system untuk LCCK 2.000.000
2.000.000 -
0,00 2.000.000
- Sewa sound system untuk pertura 16.000.000
16.000.000 -
0,00 16.000.000
Belanja Sewa Alat Musik 16.000.000
16.000.000 -
0,00 16.000.000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 38.800.000
38.800.000 3.500.000
970.200 2,50
37.829.800
sep teck meeting
- Lomba Cerdik Komunikatif 22.400.000
22.400.000 -
0,00 22.400.000
- Pekan KIM Tingkat Bakorwil 1.700.000
1.700.000 -
0,00 1.700.000
- Panggung Pertura 4.200.000
4.200.000 -
0,00 4.200.000
- Pembinaan KIM 10.500.000
10.500.000 970.200
9,24 9.529.800
Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.500.000
3.500.000 -
0,00 3.500.000
29 agus pertura pejok
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000
15.000.000 -
0,00 15.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.000.000
18.000.000 2.000.000
- 0,00
18.000.000 Belanja Jasa Ahli Instruktur Narasumber
12.300.000 12.300.000
2.000.000 -
0,00 12.300.000
- Narasumber Pembinaan KIM 6.000.000
6.000.000 -
0,00 6.000.000
- Dewan Juri LCCK 6.300.000
6.300.000 -
0,00 6.300.000
Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat 39.000.000
39.000.000 -
0,00 39.000.000
- Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat
Lomba Cerdik Cermat Komunikatif Babak
Penyisihan LCCK KIM 29.750.000
29.750.000 -
0,00 29.750.000
- Grand Final LCCK KIM 9.250.000
9.250.000 -
0,00 9.250.000
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi 15.03
137.955.000 110.020.000
28.900.000 16.435.000
56,87 11,91
93.585.000 20,74
Moderator 4.800.000
- -
0,00 -
Kegiatan Sedang Berjalan:
Page of
SD SAAT INI Rp.
TB I Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
PROGRAM KEGIATAN TARGET
PERMASALAHAN KENDALA DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN
UPAYA PENYELESAIAN
PENYERAPAN ANGGARAN NO
JUMLAH ANGGARAN
RP. SETELAH
PERUBAHAN TARGET SD
TRIBULAN KE I Rp.
SILPA SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN SD
SAAT INI KET.
CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN
REALISASI 2
Belanja Alat Tulis Kantor 1.650.000
1.000.000 -
0,00 1.000.000
Terlaksananya Dialog Publik di Pendopo tiap
hari Jumat Bulan Maret
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
555.000 285.000
- 0,00
285.000 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan
Dekorasi 40.380.000
36.735.000 7.200.000
- 0,00
36.735.000 - Dokumentasi dialog Kecamatan
1.500.000 375.000
- -
0,00 375.000
Dialog Kec 5
0,00 - Dokumentasi dialog Jumatan
27.000.000 24.280.000
- -
0,00 24.280.000
Dialog Jumat 45
14 31,11
- Publikasi melalui media radio lokal 11.880.000
11.880.000 -
- 0,00
11.880.000 Publikasi
45 14
31,11 Belanja Penggandaan
1.070.000 400.000
200.000 100.000
9,35 300.000
Belanja Sewa Meja Kursi 2.000.000
- -
- Belanja sewa Tenda
3.000.000 -
0,00 -
Kegiatan Sedang Berjalan Jan-Mar:
Belanja makan dan minum tamu 72.500.000
70.250.000 21.500.000
16.335.000 22,53
53.915.000 Terlaksananya Dialog
Publik di Pendopo tiap hari Jumat Bulan Jan
sd Maret sd Maret
- Dialog Kecamatan 5.000.000
2.750.000 21.500.000
16.335.000 13.585.000
- Dialog Pendopo Jumatan 67.500.000
67.500.000 -
67.500.000 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
12.000.000 1.350.000
- 0,00
1.350.000 update di LAPOR
3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 15.05
663.015.000 173.267.000
238.469.000 30.213.325
12,67 4,56
143.053.675 26,67
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 92.400.000
32.650.000 18.100.000
- 0,00
32.650.000
Kegiatan Sedang Berjalan:
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PelatihanPenguatan SDM Admin dan
User Aplikasi Customize
20.000.000 2.800.000
- -
0,00 2.800.000
Bimtek aplikasi
- Honorarium Tim TKBP3 Tim Kerja Bupati Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Daerah 15.200.000
5.950.000 -
- 0,00
5.950.000 - Email
1 0,00
- Honorarium Pokja Sismonev TKBP3 Tim Kerja
Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan Daerah 13.800.000
6.200.000 -
- 0,00
6.200.000 - SIMTAPAT
1 0,00
- Honorarium Pokja LAPOR dan Open Data TKBP3
Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan 15.400.000
3.800.000 -
- 0,00
3.800.000 - e-letter
1 0,00
Page of
SD SAAT INI Rp.
TB I Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
PROGRAM KEGIATAN TARGET
PERMASALAHAN KENDALA DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN
UPAYA PENYELESAIAN
PENYERAPAN ANGGARAN NO
JUMLAH ANGGARAN
RP. SETELAH
PERUBAHAN TARGET SD
TRIBULAN KE I Rp.
SILPA SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN SD
SAAT INI KET.
CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN
REALISASI 2
- Honorarium Tim Sekretariat TKBP3 Tim Kerja
Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan Daerah 28.000.000
13.900.000 -
- 0,00
13.900.000
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan 400.000
400.000 400.000
- 0,00
400.000 - Honorarium pejabat pengadaan
200.000 200.000
- -
0,00 200.000
- Honorarium PPHP 200.000
200.000 -
- 0,00
200.000 Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai
12.000.000 12.000.000
3.000.000 3.000.000
25,00 9.000.000
Uang Lembur PNS 8.284.000
1.572.000 -
0,00 -
100
Uang Lembur Non PNS 1.625.000
425.000 -
0,00 -
Belanja Alat Tulis Kantor 2.286.000
1.052.000 572.000
- 0,00
1.052.000 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
270.000 90.000
135.000 -
0,00 90.000
Belanja Telepon 4.800.000
4.800.000 1.200.000
400.000 8,33
4.400.000 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan D
3.500.000 100.000
1.750.000 -
0,00 100.000
- Dokumentasi 1.400.000
100.000 -
- 0,00
100.000 - VM Server
12 4
33,33 - Dekorasi spanduk
2.100.000 -
- 0,00
- Belanja Penggandaan
2.480.000 1.200.000
1.240.000 -
0,00 1.200.000
Fotocopy 2 230 000
1 200 000 0 00
1 200 000
Serah Terima dan update data
SIMTAPAT
Penyediaan apliksi mail server PNS
Tersedianya VM Server aplikasi
Serah Terima dan
update data SIMTAPAT :
- Aplikasi Mail Server
PNS - Pemanfaa
tan mail PNS
- Fotocopy 2.230.000
1.200.000 -
- 0,00
1.200.000 - Jilid
250.000 -
- 0,00
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.500.000 -
0,00 -
Belanja Sewa HostingColocation Server 250.200.000
107.400.000 83.400.000
26.813.325 0,00
80.586.675 - Sewa Colocation Server untuk Server
DNS Primer 50.400.000
- -
0,00 -
- Belanja sewa virtual server untuk Server DNS
Sekunder Secondary DNS Server 30.600.000
30.600.000 -
- 0,00
30.600.000 - Belanja sewa virtual machine untuk
Mirroring backup server aplikasi
30.600.000 30.600.000
- -
0,00 30.600.000
- Belanja sewa virtual machine untuk Mirroring
backup server database aplikasi 46.200.000
46.200.000 -
- 0,00
46.200.000 - Belanja sewa virtual machine untuk Mail
server 46.200.000
- -
0,00 -
- Belanja sewa virtual machine untuk server
pelaporan kegiatan desa 46.200.000
- -
0,00 -
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.000.000
2.000.000 2.000.000
- 0,00
2.000.000 Belanja makanan dan minuman pelatihan
52.500.000 3.325.000
25.725.000 -
0,00 3.325.000
- Belanja Makan Minum PelatihanPenguatan SDM
Admin Aplikasi Web Portal Web SKPD 4.025.000
- 0,00
- - Belanja Makan Minum
PelatihanPenguatan SDM Admin Aplikasi Absensi Online
2.450.000 -
0,00 -
Page of
SD SAAT INI Rp.
TB I Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
PROGRAM KEGIATAN TARGET
PERMASALAHAN KENDALA DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN
UPAYA PENYELESAIAN
PENYERAPAN ANGGARAN NO
JUMLAH ANGGARAN
RP. SETELAH
PERUBAHAN TARGET SD
TRIBULAN KE I Rp.
SILPA SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN SD
SAAT INI KET.
CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN
REALISASI 2
- Belanja Makan Minum pelatihan penguatan SDM
Admin User aplikasi Customize lainnya 3.675.000
3.325.000 -
0,00 3.325.000
- Belanja makan minum pelatihanpenguatan SDM
Admin Aplikasi E-Letter 42.350.000
- 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
25.600.000 5.100.000
- 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
49.970.000 12.200.000
- 0,00
- Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur
Narasumber 146.200.000
8.250.000 81.650.000
- 0,00
8.250.000 - Honorarium Tenaga AhliInstruktur
profesional pelatihanpenguatan SDM admin aplikasi
E-Letter 57.200.000
0,00 -
- Tenaga Ahli Instruktur Profesional Pelatihan
Penguatan SDM Admin Aplikasi Absensi Online
5.000.000 0,00
- Online
- Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Profesional
Pelatihan Penguatan SDM Adminoperatoruser
Aplikasi Customize 20.000.000
2.300.000 0,00
2.300.000
- Honorarium jasa tenaga ahli 52.500.000
2.500.000 0,00
2.500.000 - Belanja jasa Instruktur Narasumber
Bimbingan 11.500.000
3.450.000 0,00
3.450.000
4. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi