SD SAAT INI Rp.
TB I Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
PROGRAM KEGIATAN TARGET
PERMASALAHAN KENDALA DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN
UPAYA PENYELESAIAN
PENYERAPAN ANGGARAN NO
JUMLAH ANGGARAN
RP. SETELAH
PERUBAHAN TARGET SD
TRIBULAN KE I Rp.
SILPA SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN SD
SAAT INI KET.
CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN
REALISASI 2
13. Penyediaan Jasa tenaga pendukung AdministrasiTeknis Perkantoran 01.19
118.464.000 105.400.000
19.950.000 12.150.000
60,90 10,26
93.250.000 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 41.850.000
30.000.000 7.500.000
- 0,00
30.000.000 Honorarium
Pegawai 12
0,00 Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap
42.600.000 42.600.000
10.650.000 10.650.000
100 25,00
31.950.000 Panitia
Harkitnas 1
0,00 Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai
7.200.000 7.200.000
1.800.000 1.500.000
83 20,83
5.700.000 Uang Lembur PNS
4.714.000 3.500.000
- 0,00
3.500.000 Uang Lembur Non PNS
900.000 900.000
- 0,00
900.000 Honor Petugas Upacara
14.000.000 14.000.000
- 0,00
14.000.000 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.700.000 2.700.000
- 0,00
2.700.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.500.000 1.500.000
- 0,00
1.500.000 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
3.000.000 3.000.000
- 0,00
3.000.000
14. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 01.20
68.100.000 68.100.000
17.025.000 11.815.000
69,40 17,35
56.285.000 0,00
Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap 15 000 000
15 000 000 3 750 000
3 750 000 100
25 00 11 250 000
Perdin 50
0 00 Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap
15.000.000 15.000.000
3.750.000 3.750.000
100 25,00
11.250.000 Perdin
50 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53.100.000
53.100.000 13.275.000
8.065.000 61
15,19 45.035.000
2 203.640.000
112.850.000 20.000.000
17.248.636 8,47
95.601.364 75,00
1. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 02.22
22.000.000 8.000.000
0,00 0,00
8.000.000 100,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
22.000.000 8.000.000
- 0,00
8.000.000 1
0,00
2. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional 02.24
104.500.000 66.350.000
14.000.000 11.468.136
81,92 10,97
54.881.864 0,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 71.500.000
37.350.000 4.000.000
3.500.103 88
4,90 33.849.897
6 0,00
Belanja Jasa Service 12.000.000
10.000.000 -
0,00 10.000.000
3 0,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 15.000.000
13.000.000 5.000.000
3.468.000 69
23,12 9.532.000
12 0,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas Dan Pelumas
6.000.000 6.000.000
5.000.000 4.500.033
90 75,00
1.499.967
3. Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 02.26
