SD SAAT INI Rp.
TB I Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
PROGRAM KEGIATAN TARGET
PERMASALAHAN KENDALA DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN
UPAYA PENYELESAIAN
PENYERAPAN ANGGARAN NO
JUMLAH ANGGARAN
RP. SETELAH
PERUBAHAN TARGET SD
TRIBULAN KE I Rp.
SILPA SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN SD
SAAT INI KET.
CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN
REALISASI 2
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
282.000 132.000
- 0,00
132.000 Campursari
Idol 4
0,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas
3.696.000 1.500.000
- 0,00
1.500.000 Belanja Jasa Servis Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga 6.900.000
4.000.000 -
0,00 4.000.000
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi
1.050.000 1.050.000
- 0,00
1.050.000 Panggung
hiburan 3
0,00 Kegiatan Sedang
Berjalan: - Dokumentasi
300.000 300.000
- 0,00
300.000 - Dekorasi
750.000 750.000
- 0,00
750.000 Belanja Perijinan
2.500.000 2.500.000
- 0,00
2.500.000 Perijinan ISR
1 0,00
Pemeliharaan Peralatan Radio dan
siaran rutin untuk Bulan Januari sd
Maret
Belanja Jasa Service 1.000.000
- 0,00
- Belanja Bahan Bakar MinyakGas Dan
Pelumas 1.000.000
1.000.000 -
0,00 1.000.000
Siaran Rutin Belanja Sewa Meja Kursi
600.000 600.000
- 0,00
600.000 Belanja Sewa Tenda
1 500 000 1 500 000
0 00 1 500 000
Belanja Sewa Tenda 1.500.000
1.500.000 -
0,00 1.500.000
Belanja Sewa Sound System 3.750.000
3.750.000 -
0,00 3.750.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.360.000
6.500.000 -
0,00 6.500.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.815.000
2.000.000 -
0,00 2.000.000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 33.000.000
20.000.000 -
0,00 20.000.000
- Antena 15.000.000
7.500.000 -
0,00 7.500.000
- Tower 3.000.000
2.500.000 -
0,00 2.500.000
- Pemancar 15.000.000
10.000.000 -
0,00 10.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
StabilizerStavolt 22.500.000
- -
0,00 -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHFFM
30.000.000 -
- 0,00
-
7. Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi 15.10
7.205.860.000 6.900.283.500
1.025.412.500 425.522.500
41,50 5,91
6.474.761.000 42,86
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
6.880.000 5.200.000
2.140.000 -
0,00 5.200.000
Kegiatan Sedang Berjalan:
- Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 2.600.000
920.000 -
0,00 920.000
- Belanja Bandwidth Internet 4.280.000
4.280.000 -
0,00 4.280.000
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 30.000.000
30.000.000 7.500.000
7.500.000 25,00
22.500.000 Pengadaan
Bandwidth 12
4 33,33 Pemeliharaan Jaringan
Komputer untuk Bulan Maret
Uang Lembur PNS 5.400.000
- 1.350.000
- 0,00
- Uang Lembur Non PNS
4.500.000 -
1.125.000 -
0,00 -
Perencanaa n Jaringan
Kecamatan 1
1 100,00
Belanja Alat Tulis Kantor 2.350.000
1.153.500 1.175.000
- 0,00
1.153.500 Pemeliharaa
n Jaringan 12
4 33,33
Page of
SD SAAT INI Rp.
TB I Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
PROGRAM KEGIATAN TARGET
PERMASALAHAN KENDALA DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN
UPAYA PENYELESAIAN
PENYERAPAN ANGGARAN NO
JUMLAH ANGGARAN
RP. SETELAH
PERUBAHAN TARGET SD
TRIBULAN KE I Rp.
SILPA SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN SD
SAAT INI KET.
CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN
REALISASI 2
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
270.000 180.000
90.000 -
0,00 180.000
Belanja KawatFaksimiliInternetIntranetTV
KabelTV Satelit 1.265.000.000
1.265.000.000 625.000.000
219.901.500 17,38
1.045.098.500 Pengadaan
Network 3
1 33,33
- Belanja Bandwidth Internet 1.250.000.000
1.250.000.000 -
0,00 1.250.000.000
- Belanja IP Public 15.000.000
15.000.000 -
0,00 15.000.000
1 1
100,00 Belanja Penggandaan
750.000 750.000
312.500 -
0,00 750.000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.300.000
2.100.000 2.100.000
- 0,00
2.100.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
36.000.000 7.250.000
6.000.000 -
0,00 7.250.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32.520.000
3.260.000 5.420.000
- 0,00
3.260.000 P1
1 0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 200.000.000
200.000.000 45.000.000
- 0,00
200.000.000 P2
1 0,00
- Jaringan Fiber Optic 100.000.000
100.000.000 -
0,00 100.000.000
- Jaringan Wireless 70.000.000
70.000.000 -
0,00 70.000.000
- Jaringan Kabel 30.000.000
30.000.000 -
0,00 30.000.000
Belanja Barang Software Aplikasi Tahunan
20.000.000 -
20.000.000 -
0,00 -
Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur 21 000 000
10 500 000 7 000 000
0 00 10 500 000
Perencanaa n Jaringan
RSUD
Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber
21.000.000 10.500.000
7.000.000 -
0,00 10.500.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
5.574.890.000 5.374.890.000
301.200.000 198.121.000
3,55 5.176.769.000
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Jaringan Komputer 5.565.250.000
5.365.250.000 0,00
5.365.250.000 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa 5.500.000
5.500.000 0,00
5.500.000 - Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan 2.140.000
2.140.000 0,00
2.140.000 - Honorarium Pejabat Pengadaan
1.000.000 1.000.000
0,00 1.000.000
- Honorarium Pejabat Pemeriksa 1.000.000
1.000.000 0,00
1.000.000
8. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan