SD SAAT INI Rp.
TB I Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
PROGRAM KEGIATAN TARGET
PERMASALAHAN KENDALA DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN
UPAYA PENYELESAIAN
PENYERAPAN ANGGARAN NO
JUMLAH ANGGARAN
RP. SETELAH
PERUBAHAN TARGET SD
TRIBULAN KE I Rp.
SILPA SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN SD
SAAT INI KET.
CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN
REALISASI 2
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 31.150.000
16.750.000 -
- 0,00
16.750.000 0,00
1. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 03.05
31.150.000 16.750.000
0,00 0,00
16.750.000 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
400.000 0,00
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan
6.250.000 6.250.000
- 0,00
6.250.000 4
0,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional
10.500.000 10.500.000
- 0,00
10.500.000 70
0,00 Belanja Pakaian Olahraga
14.000.000 -
0,00 -
70 0,00
4 23.860.000
14.650.000 6.640.000
0,00 14.650.000
25,00 1. Penyusunan Laporan Capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 06.01
16.836.000 10.450.000
6.640.000 0,00
0,00 10.450.000
0,00
Uang Lembur PNS 14.886.000
8.500.000 5.340.000
- 0,00
8.500.000 Laporan
Bulanan 12
0,00
Kegiatan Sedang Berjalan:
B l j P d
1 950 000 1 950 000
1 300 000 0 00
1 950 000 P
l l 4
0 00 Laporan kinerja sd
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
Belanja Penggandaan 1.950.000
1.950.000 1.300.000
0,00 1.950.000
Pengelolaan Database
4 0,00
Laporan kinerja sd bulan Maret
Pengelolaan database
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 06.02
7.024.000 4.200.000
0,00 0,00
4.200.000 50,00
Uang Lembur PNS 6.724.000
3.900.000 0,00
3.900.000 2
0,00 Kegiatan Sedang
Berjalan: Belanja Penggandaan
300.000 300.000
0,00 300.000
Laporan Semesteran dan akhir tahun
5 10.296.311.000
8.966.196.500 1.515.065.500
485.141.025 32
4,71 8.481.055.475
12,89 1. Pembinaan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi dan Informasi 15.02
249.180.000 249.180.000
9.545.000 970.200
10,16 0,39
248.209.800 0,00
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 30.800.000
30.800.000 -
0,00 30.800.000
Kegiatan Sedang Berjalan:
- MusisiPemainPelawak 25.200.000
25.200.000 -
0,00 25.200.000
Pertura 8 0,00
- Artis 5.600.000
5.600.000 -
0,00 5.600.000
Moderator 4.200.000
4.200.000 -
0,00 4.200.000
LCCK 6
0,00 Persiapan Pertura
Malam tahun baru di 2 tempat
Uang Saku Peserta 4.500.000
4.500.000 1.500.000
- 0,00
4.500.000 Pembinaan
6 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 2.258.000
2.258.000 345.000
- 0,00
2.258.000 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
750.000 750.000
- 0,00
750.000 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan D
9.000.000 9.000.000
- 0,00
9.000.000 - Lomba Cerdik Cermat Komunikatif KIM
3.300.000 3.300.000
- 0,00
3.300.000 - Pekan KIM Tingkat Bakorwil
3.650.000 3.650.000
- 0,00
3.650.000 - Panggung Pertura
2.050.000 2.050.000
- 0,00
2.050.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
Page of
SD SAAT INI Rp.
TB I Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
PROGRAM KEGIATAN TARGET
PERMASALAHAN KENDALA DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN
UPAYA PENYELESAIAN
PENYERAPAN ANGGARAN NO
JUMLAH ANGGARAN
RP. SETELAH
PERUBAHAN TARGET SD
TRIBULAN KE I Rp.
SILPA SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN SD
SAAT INI KET.
CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN
REALISASI 2
Belanja Penggandaan 1.200.000
1.200.000 200.000
- 0,00
1.200.000 - Materi lomba cerdik cermat komunikatif
600.000 600.000
- 0,00
600.000 - Pembinaan KIM
600.000 600.000
- 0,00
600.000 Belanja Sewa Penginapan
2.632.000 2.632.000
- 0,00
2.632.000 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.200.000 3.200.000
- 0,00
3.200.000 Kegiatan Sedang
Berjalan: Belanja Sewa Meja Kursi
2.040.000 2.040.000
- 0,00
2.040.000 Persiapan Pertura
Des 2 tempat Belanja Sewa Tenda
28.000.000 28.000.000
- 0,00
28.000.000
29 30 juli
- Sewa tenda perlengkapan 4 unit 6x8m untuk LCCK
7.200.000 7.200.000
- 0,00
7.200.000 - Sewa tenda perlengkapan 2 unit 6x8m
untuk panggung
4.800.000 4.800.000
- 0,00
4.800.000 - Sewa panggung pertura dan
perlengkapannya 16.000.000
16.000.000 -
0,00 16.000.000
Belanja Sewa Sound System 18.000.000
18.000.000 -
0,00 18.000.000
lanum, hadiar, tgl
S d
t t k LCCK
2 000 000 2 000 000
0 00 2 000 000
- Sewa sound system untuk LCCK 2.000.000
2.000.000 -
0,00 2.000.000
- Sewa sound system untuk pertura 16.000.000
16.000.000 -
0,00 16.000.000
Belanja Sewa Alat Musik 16.000.000
16.000.000 -
0,00 16.000.000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 38.800.000
38.800.000 3.500.000
970.200 2,50
37.829.800
sep teck meeting
- Lomba Cerdik Komunikatif 22.400.000
22.400.000 -
0,00 22.400.000
- Pekan KIM Tingkat Bakorwil 1.700.000
1.700.000 -
0,00 1.700.000
- Panggung Pertura 4.200.000
4.200.000 -
0,00 4.200.000
- Pembinaan KIM 10.500.000
10.500.000 970.200
9,24 9.529.800
Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.500.000
3.500.000 -
0,00 3.500.000
29 agus pertura pejok
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000
15.000.000 -
0,00 15.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.000.000
18.000.000 2.000.000
- 0,00
18.000.000 Belanja Jasa Ahli Instruktur Narasumber
12.300.000 12.300.000
2.000.000 -
0,00 12.300.000
- Narasumber Pembinaan KIM 6.000.000
6.000.000 -
0,00 6.000.000
- Dewan Juri LCCK 6.300.000
6.300.000 -
0,00 6.300.000
Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat 39.000.000
39.000.000 -
0,00 39.000.000
- Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat
Lomba Cerdik Cermat Komunikatif Babak
Penyisihan LCCK KIM 29.750.000
29.750.000 -
0,00 29.750.000
- Grand Final LCCK KIM 9.250.000
9.250.000 -
0,00 9.250.000
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi 15.03