SD SAAT INI Rp.
TB I Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
PROGRAM KEGIATAN TARGET
PERMASALAHAN KENDALA DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN
UPAYA PENYELESAIAN
PENYERAPAN ANGGARAN NO
JUMLAH ANGGARAN
RP. SETELAH
PERUBAHAN TARGET SD
TRIBULAN KE I Rp.
SILPA SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN SD
SAAT INI KET.
CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN
REALISASI 2
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
225.000 225.000
153.000 -
0,00 225.000
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 600.000
600.000 240.000
- 0,00
600.000 Belanja Bahan Bakar MinyakGas Dan
Pelumas 1.120.000
1.120.000 280.000
- 0,00
1.120.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.800.000 1.400.000
1.050.000 -
0,00 1.400.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.600.000
3.600.000 -
0,00 -
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 96.270.000
28.650.000 -
0,00 -
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000
25.000.000 7.000.000
- 0,00
25.000.000 - Server
15.000.000 15.000.000
0,00 15.000.000
- Sistem Jaringan 10.000.000
10.000.000 0,00
10.000.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Personal Komputer 41.320.000
41.320.000 -
0,00 -
- Belanja Notebook 40.920.000
0,00 -
- Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa
200.000 0,00
- - Honorarium pejabat penerima hasil
pekerjaan 200.000
0,00 -
pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Peralatan Jaringan 1.337.336.000
1.307.336.000 56.050.000
- 0,00
1.307.336.000 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Data
Centre NOC
1.328.506.000 1.298.506.000
0,00 1.298.506.000
- Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa
1.710.000 1.710.000
0,00 1.710.000
- Honorarium Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil
1.070.000 1.070.000
0,00 1.070.000
- Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin
switch 6.050.000
6.050.000 0,00
6.050.000
6. Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio 15.09
198.883.000 113.382.000
12.000.000 12.000.000
100,00 6,03
101.382.000 0,00
Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap 60.000.000
60.000.000 12.000.000
12.000.000 20,00
48.000.000
Kegiatan Sedang Berjalan:
- Honorarium tenaga penyiar 48.000.000
48.000.000 9.000.000
18,75 39.000.000
- Honorarium penjaga malam 12.000.000
12.000.000 3.000.000
25,00 9.000.000
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 7.650.000
7.650.000 -
0,00 7.650.000
Pengadaan Peralatan
2 0,00
Pemeliharaan Peralatan Radio dan
siaran rutin untuk untuk Bulan Maret
- Musisi 5.250.000
5.250.000 -
0,00 5.250.000
- Penyanyi 2.400.000 2.400.000
- 0,00
2.400.000 Uang Lembur PNS
5.814.000 -
0,00 -
Pemeliharaa n
12 0,00
Uang Lembur Non PNS 3.000.000
- 0,00
- Siaran rutin
dan Romadhon
13 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.466.000
1.200.000 -
0,00 1.200.000
Page of
SD SAAT INI Rp.
TB I Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
PROGRAM KEGIATAN TARGET
PERMASALAHAN KENDALA DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN
UPAYA PENYELESAIAN
PENYERAPAN ANGGARAN NO
JUMLAH ANGGARAN
RP. SETELAH
PERUBAHAN TARGET SD
TRIBULAN KE I Rp.
SILPA SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN SD
SAAT INI KET.
CAPAIAN PHISIK PELAKSANAAN KEGIATAN
REALISASI 2
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
282.000 132.000
- 0,00
132.000 Campursari
Idol 4
0,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas
3.696.000 1.500.000
- 0,00
1.500.000 Belanja Jasa Servis Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga 6.900.000
4.000.000 -
0,00 4.000.000
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi
1.050.000 1.050.000
- 0,00
1.050.000 Panggung
hiburan 3
0,00 Kegiatan Sedang
Berjalan: - Dokumentasi
300.000 300.000
- 0,00
300.000 - Dekorasi
750.000 750.000
- 0,00
750.000 Belanja Perijinan
2.500.000 2.500.000
- 0,00
2.500.000 Perijinan ISR
1 0,00
Pemeliharaan Peralatan Radio dan
siaran rutin untuk Bulan Januari sd
Maret
Belanja Jasa Service 1.000.000
- 0,00
- Belanja Bahan Bakar MinyakGas Dan
Pelumas 1.000.000
1.000.000 -
0,00 1.000.000
Siaran Rutin Belanja Sewa Meja Kursi
600.000 600.000
- 0,00
600.000 Belanja Sewa Tenda
1 500 000 1 500 000
0 00 1 500 000
Belanja Sewa Tenda 1.500.000
1.500.000 -
0,00 1.500.000
Belanja Sewa Sound System 3.750.000
3.750.000 -
0,00 3.750.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.360.000
6.500.000 -
0,00 6.500.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.815.000
2.000.000 -
0,00 2.000.000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 33.000.000
20.000.000 -
0,00 20.000.000
- Antena 15.000.000
7.500.000 -
0,00 7.500.000
- Tower 3.000.000
2.500.000 -
0,00 2.500.000
- Pemancar 15.000.000
10.000.000 -
0,00 10.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
StabilizerStavolt 22.500.000
- -
0,00 -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHFFM
30.000.000 -
- 0,00
-
7. Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi 15.10