LAKIP BAPPEDA KAB. OKU TIMUR 2015 BAB III
Hal.
15
3.2. ANALISIS KINERJA
Indikator kinerja sasaran merupakan cerminan capaian kinerja dari outcome suatu kegiatan. Oleh karena itu kinerja sasaran pada dasarnya
merupakan pencapaian outcome atau fungsi langsung dari suatu keluaran output dari suatu kegiatan.
FORMULIR RENCANA KINERJA KEGIATAN Bappeda Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015
No Program Kegiatan
Tolak Ukur Kinerja Indikator
Target I.
Pelayanan administrasi
perkantoran
1. Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Input :
Jumlah dana 72.000.00
Output :
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 tahun Outcome
: Memperlancar tugas pekerjaan kantor
1 tahun 2.
Penyediaan jasa
jaminan barang milik daerah
Input :
Jumlah dana 19.000.00
Output :
Kendaraan dinas yang ter asuransi 1 tahun
Outcome :
Lancarnya tugas kantor 1 tahun
3. Penyediaan
jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
Input :
Jumlah dana 3.750.000
Output :
Terpeliharanya dan
keluarnya izin
kendaraan dinas 1 tahun
Outcome :
Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun
4. Penyediaan
jasa administrasi keuangan
Input :
Jumlah dana 190.000.0
00 Output
: Jumlah
pegawai yang
terbayar honorarium
100 Outcome
: Lancarnya tugas kantor
100 5.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor Input
: Jumlah dana
14.400.00 Output
: Tersedianya kebersihan kantor
12 bulan Outcome
: Lancarnya tugas kantor
12 bulan 6.
Penyediaan atk Input
: Jumlah dana
29.000.00 Output
: Tersedianya alat tulis kantor
1 paket Outcome
: Memperlancar tugas pekerjaan kantor
1 tahun 7.
Penyediaan barang
cetakan dan
Input :
Jumlah dana 23.924.00
LAKIP BAPPEDA KAB. OKU TIMUR 2015 BAB III
Hal.
16
penggandaan Output
: Tersedianya
barang cetakan
dan penggandaan
1 tahun Outcome
: Memperlancar tugas pekerjaan kantor
1 tahun 8.
Penyedian komponen
instalasi listrik Input
: Jumlah dana
7.800.000 Output
: Tersedianya komponen instalasi listrik
kantor 1 tahun
Outcome :
Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun
9. Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Input :
Jumlah dana 20.150.00
Output :
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan kantor
1 paket Outcome
: Lancarnya tugas pekerjaan kantor
100 10.
Penyediaan bahan
bacaan dan perundang undangan
Input :
Jumlah dana 3.960.000
Output :
Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan perundangan 1 tahun
Outcome :
Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun
11. Penyediaan
makanan dan minuman
Input :
Jumlah dana 14.850.00
Output :
Tersedianya makan minum rapat 12 bulan
Outcome :
Lancarnya makan minum rapat 12 bulan
12. Rapat koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah Input
: Jumlah dana
60.000.00 Output
: Tersedianya
rapat koordinasi
dan konsultasi keluar daerah
12 bulan Outcome
: Terlaksananya rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah 12 bulan
13. Penyediaan
jasa pendukung administrasi
Input :
Jumlah dana 159.000.0
00 Output
: Terlaksananya
penyediaan jasa
pendukung administrasi 100
Outcome :
Terpenuhinya penyediaan
jasa pendukung administrasi
100
II. Program peningkatan
sarana prasarana aparatur
1. Penyediaan
sewa rumah dinas
Input :
Jumlah dana 12.500.00
Output :
Tersedianya sewa rumah jabatan 1 tahun
Outcome :
Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun
2. Pemeliharaan
rutin berkala gedung kantor
Input :
Jumlah dana 35.000.00
Output :
Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun
Outcome :
Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun
3. Pemeliharaan
rutin Input
: Jumlah dana
121.253.0