ANALISIS KINERJA AKUNTABILITAS KINERJA

LAKIP BAPPEDA KAB. OKU TIMUR 2015 BAB III Hal. 16 penggandaan Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun Outcome : Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun 8. Penyedian komponen instalasi listrik Input : Jumlah dana 7.800.000 Output : Tersedianya komponen instalasi listrik kantor 1 tahun Outcome : Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Input : Jumlah dana 20.150.00 Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket Outcome : Lancarnya tugas pekerjaan kantor 100 10. Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan Input : Jumlah dana 3.960.000 Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan 1 tahun Outcome : Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun 11. Penyediaan makanan dan minuman Input : Jumlah dana 14.850.00 Output : Tersedianya makan minum rapat 12 bulan Outcome : Lancarnya makan minum rapat 12 bulan 12. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Input : Jumlah dana 60.000.00 Output : Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bulan Outcome : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bulan 13. Penyediaan jasa pendukung administrasi Input : Jumlah dana 159.000.0 00 Output : Terlaksananya penyediaan jasa pendukung administrasi 100 Outcome : Terpenuhinya penyediaan jasa pendukung administrasi 100

II. Program peningkatan

sarana prasarana aparatur 1. Penyediaan sewa rumah dinas Input : Jumlah dana 12.500.00 Output : Tersedianya sewa rumah jabatan 1 tahun Outcome : Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun 2. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Input : Jumlah dana 35.000.00 Output : Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun Outcome : Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun 3. Pemeliharaan rutin Input : Jumlah dana 121.253.0 LAKIP BAPPEDA KAB. OKU TIMUR 2015 BAB III Hal. 17 berkala kendaraan dinas 00 Output : Terpeliharanya kendaraan dinas 1 tahun Outcome : Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun 4. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor Input : Jumlah dana 12.000.00 Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 1 tahun Outcome : Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun 5. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Input : Jumlah dana 10.000.00 Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 tahun Outcome : Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun 6. Pemeliharaan rutin berkala diesel, pabrik dan peralatan mesin lainnya Input : Jumlah dana 7.590.000 Output : Terpeliharanya pabrik biodiesel 1 tahun Outcome : Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun

III. Program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal Input : Jumlah dana 30.000.00 Output : Tersedianya dana pendidikan dan pelatihan formal 12 bulan Outcome : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 12 bulan

IV. Program

pengembangan data informasi 1. Penyusunan profile daerah Input : Jumlah dana 85.000.00 Output : Tersedianya dokumen data profile daerah 50 buku Outcome : Tersedianya gambaran profile kab. Oku timur 1 tahun 2. Penyusunan oku timur dalam angka Input : Jumlah dana 104.925.0 00 Output : Tersusunnya dokumen data oku timur dalam angka tahun 2014 100 buku Outcome : Tersedianya data oku timur dalam angka 1 tahun

V. Perencanaan

tata ruang 1. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL Input : Jumlah dana 68.826.60 Output : Tersusunnya kebijakan RDTRK, RTRK dan RTBL 1 tahun Outcome : Lancarnya RDTRK kawasan 1 tahun LAKIP BAPPEDA KAB. OKU TIMUR 2015 BAB III Hal. 18 2. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Input : Jumlah dana 81.610.00 Output : Terselenggaranya rapat BKPRD 1 tahun Outcome : Lancarnya koordinasi perencanaan tata ruang 1 tahun

VII. Program perencanaan

pembangunan daerah 1. Penyusunan rancangan RKPD Input : Jumlah dana 103.725.0 00 Output : Terlaksananya penyusunan buku rancangan RKPD 100 eks Outcome : Tersedianya dokumen RKPD 100 eks 2. Penyelenggaraan musrenbang RKPD Input : Jumlah dana 178.085.8 50 Output : Terlaksananya musrenbang tingkat kec. dan kab. 100 Outcome : Tersusunnya perencanaan pembangunan tahun n + 1 100 3. Koordinasi penyusunan LKPJ Input : Jumlah dana 87.850.00 Output : Terselenggaranya koordinasi penyesunan LKPJ 100 Outcome : Tersusunnya LKPJ 100 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Input : Jumlah dana 80.000.00 Output : Tersedianya buku monitoring, evaluasi dan pelaporan 160 buku Outcome : Data monitoring evaluasi 160 buku 5. Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Input : Jumlah dana 39.350.00 Output : Terlaksananya rapat koordinasi 12 bulan Outcome : Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan 1 tahun 6. Evaluasi RPJMD Input : Jumlah dana 61.550.00 Output : Tersusunnya buku evaluasi RPJMD 100 buku Outcome : Terdapatnya data evaluasi RPJMD 1 tahun 7. Koordinasi pembangunan bidang infrastruktur dan LH Input : Jumlah dana 67.400.00 Output : Terkoordinasinya pembangunan bidang infrastruktur dan LH 3 kali Outcome : Terdapatnya data perencanaan pembangunan bidang infrastruktur LH 1 tahun

VIII. Program perencanaan

pembangunan ekonomi 1. Koordinasi perencanaan Input : Jumlah dana 36.600.00 LAKIP BAPPEDA KAB. OKU TIMUR 2015 BAB III Hal. 19 pembangunan ekonomi Output : Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1 tahun Outcome : Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1 tahun

IX. Program perencanaan

prasarana wilayah dan sumber daya alam 1. Pendamping pamsimas dan pokja AMPL Input : Jumlah dana 67.013.15 Output : Tersedianya dana untuk pendamping pamsimas dan pokja AMPL 1 tahun Outcome : Tesedianya pendamping pamsimas dan pokja AMPL 1 tahun FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2015 No Program Kegiatan Pengukuran Kinerja PK Tolak Ukur T R C I Pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Input : sda 72.000.000 45.868.034 63 Output : sda 1 tahun Outcome : sda 1 tahun 2. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Input : sda 19.000.000 14.701.142 77 Output : sda 1 tahun Outcome : sda 1 tahun 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Input : sda 3.750.000 3.750.000 100 Output : sda 1 tahun Outcome : sda 1 tahun 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan Input : sda 190.000.000 133.275.000 70 Output : sda 100 Outcome : sda 100 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Input : sda 14.400.000 7.200.000 50 Output : sda 12 bulan Outcome : sda 12 bulan LAKIP BAPPEDA KAB. OKU TIMUR 2015 BAB III Hal. 20 6. Penyediaan atk Input : sda 29.000.000 29.000.000 100 Output : sda 1 paket Outcome : sda 1 tahun 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input : sda 23.924.000 22.088.050 92 Output : sda 1 tahun Outcome : sda 1 tahun 8. Penyedian komponen instalasi listrik Input : sda 7.800.000 7.800.000 100 Output : sda 1 tahun Outcome : sda 1 tahun 9. Penyediaan peralatan rumah tangga Input : sda 20.150.000 17.014.000 84 Output : sda 1 paket Outcome : sda 100 10. Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan Input : sda 3.960.000 3.705.000 93 Output : sda 1 tahun Outcome : sda 1 tahun 11. Penyediaan makanan dan minuman Input : sda 14.850.000 4.440.000 29 Output : sda 12 bulan Outcome : sda 12 bulan 12. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Input : sda 60.000.000 59.929.148 99 Output : sda 12 bulan Outcome : sda 12 bulan 13. Penyediaan jasa pendukung administrasi Input : sda 159.000.000 153.000.000 96 Output : sda 100 Outcome : sda 100

II. Program peningkatan sarana

prasarana aparatur 1. Penyediaan sewa rumah dinas Input : sda 12.500.000 12.100.000 96 Output : sda 1 tahun Outcome : sda 1 tahun LAKIP BAPPEDA KAB. OKU TIMUR 2015 BAB III Hal. 21 2. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Input : sda 35.000.000 28.205.000 80 Output : sda 1 tahun Outcome : sda 1 tahun 3. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas Input : sda 121.253.000 111.033.900 91 Output : sda 1 tahun Outcome : sda 1 tahun 4. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor Input : sda 12.000.000 4.360.000 36 Output : sda 1 tahun Outcome : sda 1 tahun 5. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Input : sda 10.000.000 10.000.000 100 Output : sda 1 tahun Outcome : sda 1 tahun 6. Pemeliharaan rutin berkala diesel, pabrik dan peralatan mesin lainnya Input : sda 7.590.000 3.758.000 49 Output : sda 1 tahun Outcome : sda 1 tahun

III. Program

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal Input : sda 30.000.000 22.765.700 75 Output : sda 12 bulan Outcome : sda 12 bulan

IV. Program pengembangan data

informasi 1. Penyusunan profile daerah Input : sda 85.000.000 84.662.250 99 Output : sda 50 buku Outcome : sda 1 tahun 2. Penyusunan oku timur dalam angka Input : sda 104.925.000 100.451.050 95 Output : sda 50 buku Outcome : sda 1 tahun

V. Perencanaan tata ruang

LAKIP BAPPEDA KAB. OKU TIMUR 2015 BAB III Hal. 22 1. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL Input : sda 68.826.600 68.353.350 99 Output : sda 1 tahun Outcome : sda 1 tahun 2. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Input : sda 81.610.000 81.596.300 99 Output : sda 1 tahun Outcome : sda 1 tahun

VII. Program

perencanaan pembangunan daerah 1. Penyusunan rancangan RKPD Input : sda 103.725.000 102.646.400 98 Output : sda 100 eks Outcome : sda 100 eks 2. Penyelenggaraan musrenbang RKPD Input : sda 178.085.850 178.085.850 100 Output : sda 100 Outcome : sda 100 3. Koordinasi penyusunan LKPJ Input : sda 87.850.000 87.656.400 99 Output : sda 100 Outcome : sda 100 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Input : sda 80.000.000 56.516.000 70 Output : sda 100 buku Outcome : sda 100 buku 5. Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Input : sda 39.350.000 39.349.450 100 Output : sda 12 bulan Outcome : sda 1 tahun 6. Evaluasi RPJMD Input : sda 61.550.000 51.152.050 83 Output : sda 50 buku Outcome : sda 1 tahun 7. Koordinasi pembangunan bidang infrastruktur dan LH Input : sda 67.400.000 67.285.800 99 Output : sda 50 buku Outcome : sda 1 tahun VIII . Program perencanaan pembangunan ekonomi LAKIP BAPPEDA KAB. OKU TIMUR 2015 BAB III Hal. 23 1. Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi Input : sda 36.600.000 36.453.750 99 Output : sda 1 tahun Outcome : sda 1 tahun

IX. Program

perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1. Pendamping pamsimas dan pokja AMPL Input : sda 67.013.150 66.993.888 99 Output : sda 1 tahun Outcome : sda 1 tahun Catatan : T : target R : realisasi C : capaian FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Terwujudnya RTRW Kabupaten OKU TIMUR menjadi dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah ber HPLHGB 50 Persentase Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan 10 Persentase Ruang Public yang berubah peruntukannya Persentase ketaatan terhadap RTRW 80 Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakatinstansi terhadap dokumen RTRW yang ditindaklanjuti 25 2. Terwujudnya dokumen-dokumen perencanaan berdasarkan sistem dan pola pembangunan berjangka Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakatinstansi terhadap dokumen RPJMD yang ditindaklanjuti 100 Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakatinstansi terhadap dokumen RPJPD yang ditindaklanjuti 100 Persentase SKPD yang menyusun Dokumen Penetapan Kinerja Tapkin sesuai ketentuan 100 Persentase SKPD yang menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama IKU sesuai ketentuan 100 LAKIP BAPPEDA KAB. OKU TIMUR 2015 BAB III Hal. 24 Persentase SKPD yang menyusun dokumen Rencana Strategis Renstra sesuai ketentuan 100 Angka hasil evaluasi penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Kab. OKU TIMUR 80 Persentase SKPD yang menyusun dokumen Rencana Kerja Renja sesuai ketentuan 100 3. Terwujudnya dokumen berisi data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan Persentase pengaduan tentang keluhan terhadap data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti 60 Persentase kecamatan dan kelurahandesa yang telah memiliki peta digital 50 Persentase permintaan data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti 50 4. Terciptanya kerjasama pembangunan dengan pihak pemerintah daerah lain, instansi pusat dan pihak lain dalam rangka menunjang pengembangan pembangunan di Kab. OKU TIMUR serta meningkatkan perekonomian masyarakat Jumlah kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah lain, instansi vertikal dan pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri 5 Jumlah kesepakatan tentang program pembangunan di daerah perbatasan 5 5 Terwujudnya program pembangunan yang terarah dan terpadu berdasarkan pada sistem dan mekanisme pembangunan partisipasif dan berkelanjutan Persentase pengaduan tentang keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang yang ditindaklanjuti 80 Persentase pengaduan tentang pelanggaran rencana tata ruang RTR yang ditindaklanjuti 75 Persentase kesesuaiankeselarasan program pembangunan dengan rencana pembangunan 75 6. Terwujudnya optimalisasi proses penyusunan program pembangunan yang sistematis, efektif dan efisien Persentase anggaran pembangunan untuk masyarakatpublik dalam APBD 50 Persentase anggaran untuk pencapaian Millenium Development Goal MDG’s 5 Persentase anggaran untuk penanggulangan kemiskinan 5 Persentase belanja pembangunan sektor pendidikan 20 7. Terwujudnya sarana prasarana serta sumber daya manusia yang handal dalam mendukung kinerja satuan kerja Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang perencanaan pembangunan 80 Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen keuangan dan administrasi perkantoran 20 Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang penganggaran dan kerjasama pembangunan 20 Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen dan evaluasi pembangunan 20 Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang pemetaan 20 LAKIP BAPPEDA KAB. OKU TIMUR 2015 BAB III Hal. 25 Persentase sub bidangsub bagian yang memiliki CPUlaptop 100 FORMULIR PENETAPAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2014 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran 1. Terwujudnya RTRW Kabupaten OKU TIMUR menjadi dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah ber HPLHGB 50 Program perencanaan tata ruang o Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL o Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 94.326.600 95.000.000 Persentase Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan 10 Persentase Ruang Public yang berubah peruntukannya Persentase ketaatan terhadap RTRW 80 Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakatinstansi terhadap dokumen RTRW yang ditindaklanjuti 25 2. Terwujudnya dokumen- dokumen perencanaan berdasarkan sistem dan pola pembangunan berjangka Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakatinstansi terhadap dokumen RPJMD yang ditindaklanjuti 100 Program perencanaan pembangunan daerah o Koordinasi penyusunan LKPJ Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA o Pendamping pamsimas dan pokja AMPL 87.850.000 67.013.150 Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakatinstansi 100 LAKIP BAPPEDA KAB. OKU TIMUR 2015 BAB III Hal. 26 terhadap dokumen RPJPD yang ditindaklanjuti Persentase SKPD yang menyusun Dokumen Penetapan Kinerja Tapkin sesuai ketentuan 100 Persentase SKPD yang menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama IKU sesuai ketentuan 100 Persentase SKPD yang menyusun dokumen Rencana Strategis Renstra sesuai ketentuan 100 Angka hasil evaluasi penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Kab. OKU TIMUR 80 Persentase SKPD yang menyusun dokumen Rencana Kerja Renja sesuai ketentuan 100 3. Terwujudnya dokumen berisi data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan Persentase pengaduan tentang keluhan terhadap data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti 60 Program pengembanga n data informasi o Penyusunan profile daerah o Penyusunan buku OKUT dalam angka 85.000.000 120.000.000 Persentase kecamatan dan kelurahandesa yang telah memiliki peta digital 50 Persentase permintaan data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti 50 4. Terciptanya kerjasama pembangunan dengan pihak pemerintah daerah lain, instansi pusat dan pihak lain dalam rangka menunjang pengembangan pembangunan di Jumlah kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah lain, instansi vertikal dan pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri 5 LAKIP BAPPEDA KAB. OKU TIMUR 2015 BAB III Hal. 27 Kab. OKU TIMUR serta meningkatkan perekonomian masyarakat Jumlah kesepakatan tentang program pembangunan di daerah perbatasan 5 5 Terwujudnya program pembangunan yang terarah dan terpadu berdasarkan pada sistem dan mekanisme pembangunan partisipasif dan berkelanjutan Persentase pengaduan tentang keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang yang ditindaklanjuti 80 Program perencanaan pembangunan daerah o Penyelengga raan musrenbang o Monitoring, evaluasi dan pelaporan o Evaluasi RPJMD o Koordinasi pembanguna n bidang infrastruktur dan LH Program perencanaan pembangunan ekonomi o Koordinasi perencanaan pembanguna n bidang ekonomi 186.121.850 65.000.000 70.000.000 50.000.000 41.600.000 Persentase pengaduan tentang pelanggaran rencana tata ruang RTR yang ditindaklanjuti 75 Persentase kesesuaiankeselarasa n program pembangunan dengan rencana pembangunan 75 6 Terwujudnya optimalisasi proses penyusunan program pembangunan yang sistematis, efektif dan efisien Persentase anggaran pembangunan untuk masyarakatpublik dalam APBD 50 Program perencanaan pembangunan daerah o Penyusunan rancangan RKPD o Koordinasi penanggulan gan kemiskinan 103.725.000 50.000.000 Persentase anggaran untuk pencapaian 5 LAKIP BAPPEDA KAB. OKU TIMUR 2015 BAB III Hal. 28 Millenium Development Goal MDG’s Persentase anggaran untuk penanggulangan kemiskinan 5 Persentase belanja pembangunan sektor pendidikan 20 7 Terwujudnya sarana prasarana serta sumber daya manusia yang handal dalam mendukung kinerja satuan kerja Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang perencanaan pembangunan 80 o Program pelayanan administrasi perkantoran o Program peningkatan sarana prasarana aparatur 715.234.000 159.236.000 Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen keuangan dan administrasi perkantoran 20 Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang penganggaran dan kerjasama pembangunan 20 Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen dan evaluasi pembangunan 20 Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang pemetaan 20 Persentase sub bidangsub bagian yang memiliki CPUlaptop 100 FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2014 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Terwujudnya RTRW Kabupaten OKU TIMUR menjadi dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah ber HPLHGB 50 30 60 Persentase Bangunan ber- IMB per satuan Bangunan 10 10 100 Persentase Ruang Public yang berubah peruntukannya LAKIP BAPPEDA KAB. OKU TIMUR 2015 BAB III Hal. 29 Persentase ketaatan terhadap RTRW 80 50 63 Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakatinstansi terhadap dokumen RTRW yang ditindaklanjuti 25 25 100 2. Terwujudnya dokumen- dokumen perencanaan berdasarkan sistem dan pola pembangunan berjangka Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakatinstansi terhadap dokumen RPJMD yang ditindaklanjuti 100 100 100 Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakatinstansi terhadap dokumen RPJPD yang ditindaklanjuti 100 100 100 Persentase SKPD yang menyusun Dokumen Penetapan Kinerja Tapkin sesuai ketentuan 100 Persentase SKPD yang menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama IKU sesuai ketentuan 100 Persentase SKPD yang menyusun dokumen Rencana Strategis Renstra sesuai ketentuan 100 50 50 Angka hasil evaluasi penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Kab. OKU TIMUR 80 Persentase SKPD yang menyusun dokumen Rencana Kerja Renja sesuai ketentuan 100 90 90 3. Terwujudnya dokumen berisi data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan Persentase pengaduan tentang keluhan terhadap data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti 60 60 100 Persentase kecamatan dan kelurahandesa yang telah memiliki peta digital 50 10 20 Persentase permintaan data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti 50 50 100 4. Terciptanya kerjasama pembangunan dengan pihak pemerintah daerah lain, instansi pusat dan pihak lain dalam rangka menunjang pengembangan pembangunan di Kab. OKU TIMUR serta meningkatkan perekonomian Jumlah kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah lain, instansi vertikal dan pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri 5 4 80 LAKIP BAPPEDA KAB. OKU TIMUR 2015 BAB III Hal. 30 masyarakat Jumlah kesepakatan tentang program pembangunan di daerah perbatasan 5 4 80 5 Terwujudnya program pembangunan yang terarah dan terpadu berdasarkan pada sistem dan mekanisme pembangunan partisipasif dan berkelanjutan Persentase pengaduan tentang keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang yang ditindaklanjuti 80 70 80 Persentase pengaduan tentang pelanggaran rencana tata ruang RTR yang ditindaklanjuti 75 50 60 Persentase kesesuaiankeselarasan program pembangunan dengan rencana pembangunan 75 80 106 6 Terwujudnya optimalisasi proses penyusunan program pembangunan yang sistematis, efektif dan efisien Persentase anggaran pembangunan untuk masyarakatpublik dalam APBD 50 50 100 Persentase anggaran untuk pencapaian Millenium Development Goal MDG’s 5 10 200 Persentase anggaran untuk penanggulangan kemiskinan 5 10 200 Persentase belanja pembangunan sektor pendidikan 20 20 100 7 Terwujudnya sarana prasarana serta sumber daya manusia yang handal dalam mendukung kinerja satuan kerja Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang perencanaan pembangunan 75 50 Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen keuangan dan administrasi perkantoran 18 13 72 Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang penganggaran dan kerjasama pembangunan 18 6 33 Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen dan evaluasi pembangunan 18 Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang pemetaan 18 15 83 Persentase sub bidangsub bagian yang memiliki CPUlaptop 95 100 105 LAKIP BAPPEDA KAB. OKU TIMUR 2015 BAB III Hal. 31 Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Rp. 1.908.112.600,- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Rp. 1.715.195.512,-

3.3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis pencapaian keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten OKU TIMUR dalam tahun 2015. Secara umum gambaran keuangan daerah dapat dilihat dari sisi anggaran yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten OKU TIMUR. Dari Total Anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Tahun 2015, Pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 1.908.112.600,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.715.195.512,- atau sebesar 89,89 . Hal ini disebabkan keterbatasan waktu antara saat persetujuan APBD Perubahan dengan akhir pelaksanaan Tahun Anggaran. LAKIP BAPPEDA OKU TIMUR 2014 BAB. IV Hal. 34

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Tahun 2015 yaitu : 1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah terlaksana sebagaimana mestinya. 2. Tidak tercapainya dari beberapa sasaran tersebut disebabkan keterbatasan dan keterlambatan dana yang cair untuk pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran 2015. 3. Dari Total Anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Tahun 2015, Pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp 1.908.112.600,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.715.195.512,- atau sebesar 89,89 . Hal ini disebabkan keterbatasan waktu antara saat persetujuan APBD Perubahan dengan akhir pelaksanaan Tahun Anggaran. 4. Analisis pencapaian keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah OKU TIMUR dalam Tahun 2015. Secara umum program dan kegiatan pada Tahun 2015 telah dilaksanakan dengan baik.