1. PROSEDUR PENCAIRAN GAJI SUSULAN ATAU KEKURANGAN GAJI FAKULTAS
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
PPABP Kasubag
Keu Kepeg
PPSPM Pejabat
Pembuat Komitmen
PPK Kuasa
Pengguna Anggaran
Petugas Pengantar
SPM Bendahara
Pengeluaran KPPN
Bank Pegawai
Kelengkapan Waktu
Output
1
Input Data Pegawai di aplikasi GPP SK KP,SK
KGB,SK Mutasi,KP4
1 jam Data
Pegawai Lengkap
2
Membuat daftar perhitungan gaji susulankekurangan gaji pegawai di
aplikasi GPP SK KP,SK
KGB,SK Mutasi,KP5
1 jam ADK Gaji
3
Pengujian Gaji susulankekurangan gaji oleh PPSPM
ADK gaji perubahan
sementara
30 menit ADK Gaji
4
Membuat Surat Setoran Pajak SSP berdasarkan daftar perhitungan gaji
susulankekurangan gaji yang telah dibuat
Rekap Gaji
30 menit SSP
5
Membuat SPTJM daftar gaji susulankekurangan gaji untuk
ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komintem PPK
Rekap Gaji
30 menit SPTJM
6
Koreksi kelengkapan Gaji susulankekurangan gaji dan
SPTJM oleh Kasub bag
Rekap Gaji
30 menit Daftar
gaji,SSP,S PTJM
7
Membuat SPP Surat Perintah Pembayaran gaji
susulankekurangan gaji yang ditandatangani oleh PPK dan
PPSPM
ADK GPP 30 menit
SPP Gaji susulanK
ekurangan Gaji
Prosedur Operasional Baku Fakultas Kedokteran Unsoed 2016 444
SPM,SPP dan 30 menit
Berkas kelengkapan
Gaji gaji
susulankekura susulank
ekurangan ngan gaji
gaji lainnya
8
Membuat SPM gaji susulankekurangan gaji yang
ditandatangani oleh PPSPM SPP sudah
dicetak 15 menit SPM Gaji
susulanK ekurangan
Gaji
9
Menyusun berkas pengajuan gaji susulankekurangan gaji dan ADK-
nya
10
Mengantar SPM gaji susulankekurangan gaji ke KPPN
11
Pencairan Gaji susulankekurangan gaji dari Bank BNI 46
ADK SPM gaji susulankekura
ngan gaji,berkas SPM gaji
susulankekura ngan gaji
Lampiran SPM gaji
susulankekura ngan gaji
1 hari SP2D Gaji susulank
ekurangan gaji
2 jam Gaji Tertransfe
r ke pegawai
Prosedur Operasional Baku Fakultas Kedokteran Unsoed 2016 445
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU MANAJEMEN KEUANGAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
A. PERENCANAAN PENCAIRAN GAJI TERUSAN FAKULTAS
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR POB KEPT.1143UN23.07OT.02.012016
KODE POB C1.11
TGL. PEMBUATAN 29 SEPTEMBER 2016
TGL. REVISI 7-21 NOVEMBER 2016
TGL. EFEKTIF 1 DESEMBER 2016
DISAHKAN OLEH Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
NAMA POB PERENCANAAN PENCAIRAN GAJI TERUSAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah R.I No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah R.I No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 1. SLTA
2. D-3 3. S1-Ekonomi
4. S1-Teknik.
KETERKAITAN PERALATANPERLENGKAPAN:
1. Dokumen Pendukung 2. Surat Kematian
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur Operasional Baku Fakultas Kedokteran Unsoed 2016 446
Kategori