2. Metalurgi Ekstraksi 3. Metal Manufaktur
4. Konservasi Bahan 5. Rekayasa Metalurgi
6. Pengembangan Sarana dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Metalurgi 4.3.5 Anggaran Belanja dan Realisasi Tahun Sebelumnya
Anggaran belanja dan realisasi memegang peranan penting dalam menentukan kisaran nominal suatu anggaran belanja pada Pusat Penelitian
Metalurgi-LIPI, terlebih untuk belanja program penguatan kelembagaan Iptek yang memuat antara lain belanja bahan untuk kegiatan-kegiatan
penelitian dan belanja program pemerintahan yang baik terutama belanja peningkatan jasa pelayanan litbang Iptek PNBP yang merujuk pada
pendapatan yang dihasilkan dan realisasi anggaran belanja yang digunakan pada periode tahun sebelumnya.
4.4. Anggaran Belanja
Anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI tahun 2008 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dengan anggaran
setelah revisi berjumlah Rp 9.736.991.000,- sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi tahun 2008
Sumber : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008
Sementara anggaran belanja tahun 2009 terjadi penurunan jumlah persentase anggaran terutama untuk belanja modal sebanyak 37 persen
menjadi Rp 446.651.000,- dikarenakan belanja pembangunan pengadaan peningkatan sarana dan prasarana tidak terdapat pada anggaran tahun 2009,
3 4
5 6
7
450103 5.668.813.000
3.184.303.000 1.198.875.000
10.051.991.000 9.736.991.000
4.933.543.000 1.993.619.000
569.829.000 7.496.991.000
7.296.991.000 4.901.743.000
- -
4.901.743.000 4.901.743.000
- 1.556.267.000
- 1.556.267.000
1.556.267.000 -
- 569.829.000
569.829.000 569.829.000
31.800.000 437.352.000
- 469.152.000
269.152.000 735.270.000
1.190.684.000 629.046.000
2.555.000.000 2.440.000.000
50.694.000 131.940.000
- 182.634.000
182.634.000 305.424.000
478.346.000 291.230.000
1.075.000.000 1.045.000.000
243.288.000 377.272.000
202.806.000 823.366.000
788.366.000 135.864.000
203.126.000 135.010.000
474.000.000 424.000.000
.6866.0126 Perekayasaan ProdukProses Produksi
Program Penerapan Pemerintahan yang Baik
.0001 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan .0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
2
Pusat Penelitian Metalurgi
.6866.0047 Penelitian Penguasaan Teknologi .0024 PembangunanPengadaanPeningkatan Sarana dan Prasarana
.6861 Peningkatan Jasa Pelayanan Litbang IPTEK PNBP
01.04.03 Program Penguatan Kelembagaan IPTEK
1
;6866.0002 Administrasi Kegiatan .6866.0044 Penelitian ProdukTeknik Produksi
01.01.09
Uraian Satker Program Subkegiatan B e l a n j a
Jumlah Anggaran Anggaran Setelah
Revisi Pegawai
Barang Modal
Satker Program Subkegiatan
disamping prioritas belanja modal tidak banyak kebutuhannya. Secara keseluruhan, anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI tahun 2009
berjumlah Rp 9.241.468.288,- dimana terjadi peningkatan sebesar Rp 643.673.288,- dikarenakan setelah di evaluasi terjadi perubahan besaran
penggunaan anggaran belanja yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP seperti yang ditampilkan pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Anggaran belanja Pusat Penelitian Metalurgi tahun 2009
Sumber : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009
Realisasi anggaran belanja tahun 2008 secara keseluruhan sebesar Rp 8.999.633.784,- atau lebih kecil dari alokasi anggarannya. Hal tersebut
dikarenakan tidak dilakukannya forecasting tiap mata anggaran sehingga pos-pos yang ada minim monitoring alokasinya sehingga menyisakan
anggaran. Selisih tertinggi terdapat pada belanja peningkatan jasa pelayanan litbang Iptek PNBP alokasi yang ada tidak menyerap anggaran yang
tersedia, seperti yang ditampilkan pada Tabel 4 berikut.
Tabel 4. Realisasi belanja Pusat Penelitian Metalurgi tahun 2008
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008
3 4
5 6
7
450103 5.141.057.000
3.010.087.000 446.651.000
8.597.795.000 9.241.468.288
5.141.057.000 1.871.145.000
111.051.000 7.123.253.000
7.766.926.288 5.141.057.000
- -
5.141.057.000 5.784.730.288
- 1.183.939.000
111.051.000 1.294.990.000
1.294.990.000 -
205.153.000 -
205.153.000 205.153.000
- 482.053.000
- 482.053.000
482.053.000 1.138.942.000
335.600.000 1.474.542.000
1.474.542.000 -
103.112.000 55.000.000
158.112.000 158.112.000
- 415.350.000
- 415.350.000
415.350.000 -
232.890.000 280.600.000
513.490.000 513.490.000
- 387.590.000
- 387.590.000
387.590.000 Uraian Satker Program Subkegiatan
B e l a n j a Jumlah Anggaran
Anggaran Setelah Revisi
Pegawai Barang
Modal
2
Pusat Penelitian Metalurgi
.6866.0047 Penelitian Penguasaan Teknologi .0003 Pelayanan Publik atau Birokrasi
.6861 Peningkatan Jasa Pelayanan Litbang IPTEK PNBP
01.04.03 Program Penguatan Kelembagaan IPTEK
