Pertanian .02 Dinas Perkebunan 2008 REVISI PERDA APBD

PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 2.01 Pertanian 2.01.02 Dinas Perkebunan NOMOR TANGGA : : 6 Tahun 2008 13 Oktober 2008 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 PENDAPATAN 2.01.02.00.000.4.1 500.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 500.000.000,00 0,00 0,00 2.01.02.00.000.4.1.4 500.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 500.000.000,00 0,00 0,00 BELANJA 14.572.676.691,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.190.582.379,00 1.617.905.688,00 11,10 2.01.02.00.000.5.1.1 14.572.676.691,00 BELANJA PEGAWAI PP No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri SipilPeraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Pembendaharaan Nomor PER-50PB2006PP No. 24 Tahun 2004PP No. 37 Tahun 2006SEB Menteri Keuangan dan Mendagri No. SE-7A2006 dan No. 440128OTDAPP No. 58 Tahun 2005 tentang 16.190.582.379,00 1.617.905.688,00 11,10 56.124.058.800,00 BELANJA LANGSUNG 56.124.058.800,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01 1.265.353.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.265.353.600,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.001 36.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 36.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.001.5.2.2 36.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 36.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.002 301.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 301.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.002.5.2.1 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.002.5.2.2 262.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 262.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.004 91.140.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 91.140.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.004.5.2.1 27.780.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.780.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.004.5.2.2 63.360.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 63.360.000,00 0,00 0,00 2.01.02 Dinas Perkebunan 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.01.2.01.02.01.006 38.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 38.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.006.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.006.5.2.2 19.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.007 84.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 84.600.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.007.5.2.1 69.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 69.600.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.007.5.2.2 15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.008 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.008.5.2.2 6.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.009 40.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.009.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.009.5.2.2 20.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.010 61.049.600,00 Penyediaan alat tulis kantor 61.049.600,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.010.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.010.5.2.2 41.849.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 41.849.600,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.011 85.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 85.250.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.011.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.011.5.2.2 66.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 66.050.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.012 20.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 20.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.012.5.2.2 20.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.013 11.754.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11.754.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.013.5.2.2 11.754.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 11.754.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.017 78.240.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 78.240.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.017.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.017.5.2.2 59.040.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 59.040.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.018 411.220.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 411.220.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.018.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.018.5.2.2 392.020.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 392.020.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02 400.000.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 400.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.007 200.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 200.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.007.5.2.1 1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.007.5.2.2 3.538.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.538.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.007.5.2.3 195.112.000,00 BELANJA MODAL 195.112.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.010 200.000.000,00 Pengadaan mebeleur 200.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.010.5.2.1 1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.010.5.2.2 4.286.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.286.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.010.5.2.3 194.364.000,00 BELANJA MODAL 194.364.000,00 0,00 0,00 2.01.02 Dinas Perkebunan 2 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.01.2.01.02.03 323.868.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 323.868.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.005 87.438.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 87.438.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.005.5.2.1 1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.005.5.2.2 86.088.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 86.088.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.006 138.200.000,00 Pengadaan pakaian perlindungan masyarakat 138.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.006.5.2.1 52.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 52.900.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.006.5.2.2 85.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 85.300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.009 98.230.000,00 Pengadaan Pakaian Kedaerahan 98.230.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.009.5.2.1 1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.009.5.2.2 96.880.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 96.880.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15 625.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 625.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.001 375.000.000,00 Pelatihan petani perkebunan 375.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.001.5.2.1 64.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 64.700.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.001.5.2.2 310.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 310.300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.009 250.000.000,00 Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Usaha Perkebunan 250.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.009.5.2.1 13.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.009.5.2.2 236.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 236.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.16 300.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanianperkebunan 300.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.16.043 300.000.000,00 Pemeliharaan Sagu rakyat Tahun Tanam 2006 Sharing Kabupaten 300.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.16.043.5.2.1 17.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.850.000,00 5.150.000,00 30,29 2.01.2.01.02.16.043.5.2.2 283.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 288.150.000,00 5.150.000,00 1,82 2.01.2.01.02.17 162.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebunan 162.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.17.014 162.000.000,00 Pembinaan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Perkebunan 162.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.17.014.5.2.1 6.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.17.014.5.2.2 155.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 155.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18 300.000.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanianperkebunan 300.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.008 150.000.000,00 Pembinaan Permodalan Usaha dan Pemanfaatan Teknologi Perkebunan 150.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.008.5.2.1 6.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.600.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.008.5.2.2 143.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 143.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.009 150.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Lahan Perkebunan Eks Proyek APBNLOAN 150.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.009.5.2.1 7.425.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.425.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.009.5.2.2 142.575.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 142.575.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19 52.747.837.200,00 Program peningkatan produksi pertanianperkebunan 52.747.837.200,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.006 440.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 440.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.006.5.2.1 17.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.000.000,00 1.000.000,00 5,88 2.01.2.01.02.19.006.5.2.2 423.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 424.000.000,00 1.000.000,00 0,24 2.01.02 Dinas Perkebunan 3 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.01.2.01.02.19.007 100.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih dan Bibit Perkebunan 100.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.007.5.2.1 3.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.007.5.2.2 96.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 96.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.008 100.000.000,00 Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan PupukPestisida serta Hama Penyakit Aneka Tanaman 100.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.008.5.2.1 3.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.008.5.2.2 96.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 96.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.009 2.340.000.000,00 Pemeliharaan Kebun Karet Rakyat Tahun Tanam 2006 Sharing kabKota 2.340.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.009.5.2.1 671.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 671.550.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.009.5.2.2 1.668.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.668.450.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.011 4.500.000.000,00 Peremajaan Kebun Karet Rakyat Sharing KabKota 4.500.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.011.5.2.1 715.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 715.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.011.5.2.2 3.784.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.784.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.012 350.000.000,00 Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik serta Penyusunan Profil Perkebunan 350.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.012.5.2.1 23.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 33.400.000,00 10.350.000,00 44,90 2.01.2.01.02.19.012.5.2.2 326.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 316.600.000,00 10.350.000,00 3,17 2.01.2.01.02.19.013 350.000.000,00 Koordinasi Pembangunan Perkebunan antara Provinsi Riau dengan KabupatenKota 350.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.013.5.2.1 33.575.000,00 BELANJA PEGAWAI 33.575.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.013.5.2.2 316.425.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 316.425.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.014 75.000.000,00 Penyelarasan Pelaksanaan Undang-Undang No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 75.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.014.5.2.1 5.125.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.125.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.014.5.2.2 69.875.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 69.875.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.016 39.018.087.200,00 Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Multi Year 39.018.087.200,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.016.5.2.3 39.018.087.200,00 BELANJA MODAL 39.018.087.200,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.017 845.750.000,00 Supervisi pembangunan Kebun kelapa sawit Program K2I 845.750.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.017.5.2.1 44.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 44.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.017.5.2.2 451.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 451.350.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.017.5.2.3 350.000.000,00 BELANJA MODAL 350.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.018 150.000.000,00 Pemantauan dan Pengendalian hama penyakit Tanaman Kelapa sawit 150.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.018.5.2.1 7.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.018.5.2.2 142.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 142.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.019 150.000.000,00 Pemantapan Lahan Pengembangan dan peremajaan Perkebunan 150.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.019.5.2.1 3.975.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.975.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.019.5.2.2 146.025.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 146.025.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.020 150.000.000,00 Pembinaan dan Dukungan Operasional PPNS Perkebunan 150.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.020.5.2.1 9.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.020.5.2.2 141.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 141.000.000,00 0,00 0,00 2.01.02 Dinas Perkebunan 4 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.01.2.01.02.19.021 400.000.000,00 Pemeliharaan Kebun Kelapa Rakyat Tahun Tanam 2006 400.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.021.5.2.1 43.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 43.150.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.021.5.2.2 356.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 356.850.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.022 2.250.000.000,00 Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat Sharing Kab 2.250.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.022.5.2.1 1.075.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.075.700.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.022.5.2.2 1.174.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.174.300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.023 350.000.000,00 Pembangunan Kebun Karet Poly Klonal dan Pemeliharaan Kebun Entrys Karet 0,00 350.000.000,00 100,00 2.01.2.01.02.19.023.5.2.1 63.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 63.900.000,00 100,00 2.01.2.01.02.19.023.5.2.2 286.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 286.100.000,00 100,00 2.01.2.01.02.19.025 150.000.000,00 Pembinaan Penanggulangan, Pengendalian gangguan usaha kebakaran lahan dan kebun 150.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.025.5.2.1 7.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.600.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.025.5.2.2 142.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 142.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.026 750.000.000,00 Pembangunan Normalisasi saluran air drainase pada perkebunan rakyat 750.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.026.5.2.1 9.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.950.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.026.5.2.2 740.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 740.050.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.028 279.000.000,00 Pengembangan Kebun Program LM3 279.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.028.5.2.1 6.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.150.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.028.5.2.2 272.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 272.850.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.19.029 0,00 Pembangunan Kebun Entrys Karet 350.000.000,00 350.000.000,00 100,00 2.01.2.01.02.19.029.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 87.125.000,00 87.125.000,00 100,00 2.01.2.01.02.19.029.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 262.875.000,00 262.875.000,00 100,00 70.696.735.491,00 JUMLAH BELANJA 72.314.641.179,00 1.617.905.688,00 2,29 70.196.735.491,00 SURPLUS DEFISIT 71.814.641.179,00 1.617.905.688,00 2,30 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 13 Oktober 2008 GUBERNUR RIAU 2.01.02 Dinas Perkebunan 5 PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 2.01 Pertanian 2.01.03 Dinas Peternakan