Pertanian .02 Dinas Perkebunan 2008 REVISI PERDA APBD
PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2008 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
2.01 Pertanian 2.01.02 Dinas Perkebunan
NOMOR TANGGA
: :
6 Tahun 2008 13 Oktober 2008
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
PENDAPATAN 2.01.02.00.000.4.1
500.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH
500.000.000,00 0,00
0,00 2.01.02.00.000.4.1.4
500.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
500.000.000,00 0,00
0,00 500.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 500.000.000,00
0,00 0,00
BELANJA 14.572.676.691,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.190.582.379,00
1.617.905.688,00 11,10
2.01.02.00.000.5.1.1 14.572.676.691,00
BELANJA PEGAWAI PP No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kesepuluh Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri SipilPeraturan
Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen
Pembendaharaan Nomor PER-50PB2006PP No. 24 Tahun 2004PP No. 37 Tahun 2006SEB Menteri
Keuangan dan Mendagri No. SE-7A2006 dan No. 440128OTDAPP No. 58 Tahun 2005 tentang
16.190.582.379,00 1.617.905.688,00
11,10
56.124.058.800,00 BELANJA LANGSUNG
56.124.058.800,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01
1.265.353.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.265.353.600,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.001
36.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
36.400.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.001.5.2.2
36.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
36.400.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.002
301.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
301.200.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.002.5.2.1
38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
38.400.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.002.5.2.2
262.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
262.800.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.004
91.140.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
91.140.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.004.5.2.1
27.780.000,00 BELANJA PEGAWAI
27.780.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.01.004.5.2.2
63.360.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
63.360.000,00 0,00
0,00 2.01.02 Dinas Perkebunan
1
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.01.2.01.02.01.006 38.500.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 38.500.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.006.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.006.5.2.2 19.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.300.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.007 84.600.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 84.600.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.007.5.2.1 69.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 69.600.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.007.5.2.2 15.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.008 6.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.008.5.2.2 6.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.009 40.000.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.009.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.009.5.2.2 20.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.800.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.010 61.049.600,00
Penyediaan alat tulis kantor 61.049.600,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.010.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.010.5.2.2 41.849.600,00
BELANJA BARANG DAN JASA 41.849.600,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.011 85.250.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 85.250.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.011.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.011.5.2.2 66.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 66.050.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.012 20.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 20.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.012.5.2.2 20.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.013 11.754.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11.754.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.013.5.2.2 11.754.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 11.754.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.017 78.240.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 78.240.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.017.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.017.5.2.2 59.040.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 59.040.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.018 411.220.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 411.220.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.018.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.01.018.5.2.2 392.020.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 392.020.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.02 400.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 400.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.02.007 200.000.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 200.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.02.007.5.2.1 1.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.02.007.5.2.2 3.538.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.538.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.02.007.5.2.3 195.112.000,00
BELANJA MODAL 195.112.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.02.010 200.000.000,00
Pengadaan mebeleur 200.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.02.010.5.2.1 1.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.02.010.5.2.2 4.286.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 4.286.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.02.010.5.2.3 194.364.000,00
BELANJA MODAL 194.364.000,00
0,00 0,00
2.01.02 Dinas Perkebunan 2
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.01.2.01.02.03 323.868.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 323.868.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.03.005 87.438.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 87.438.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.03.005.5.2.1 1.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.03.005.5.2.2 86.088.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 86.088.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.03.006 138.200.000,00
Pengadaan pakaian perlindungan masyarakat 138.200.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.03.006.5.2.1 52.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 52.900.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.03.006.5.2.2 85.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 85.300.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.03.009 98.230.000,00
Pengadaan Pakaian Kedaerahan 98.230.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.03.009.5.2.1 1.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.03.009.5.2.2 96.880.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 96.880.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.15 625.000.000,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 625.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.15.001 375.000.000,00
Pelatihan petani perkebunan 375.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.15.001.5.2.1 64.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 64.700.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.15.001.5.2.2 310.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 310.300.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.15.009 250.000.000,00
Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Usaha Perkebunan 250.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.15.009.5.2.1 13.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 13.500.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.15.009.5.2.2 236.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 236.500.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.16 300.000.000,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanianperkebunan 300.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.16.043 300.000.000,00
Pemeliharaan Sagu rakyat Tahun Tanam 2006 Sharing Kabupaten 300.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.16.043.5.2.1 17.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 11.850.000,00
5.150.000,00 30,29
2.01.2.01.02.16.043.5.2.2 283.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 288.150.000,00
5.150.000,00 1,82
2.01.2.01.02.17 162.000.000,00
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebunan 162.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.17.014 162.000.000,00
Pembinaan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Perkebunan 162.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.17.014.5.2.1 6.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.500.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.17.014.5.2.2 155.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 155.500.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.18 300.000.000,00
Program peningkatan penerapan teknologi pertanianperkebunan 300.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.18.008 150.000.000,00
Pembinaan Permodalan Usaha dan Pemanfaatan Teknologi Perkebunan 150.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.18.008.5.2.1 6.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.600.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.18.008.5.2.2 143.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 143.400.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.18.009 150.000.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Lahan Perkebunan Eks Proyek APBNLOAN 150.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.18.009.5.2.1 7.425.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.425.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.18.009.5.2.2 142.575.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 142.575.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19 52.747.837.200,00
Program peningkatan produksi pertanianperkebunan 52.747.837.200,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.006 440.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 440.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.006.5.2.1 17.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 16.000.000,00
1.000.000,00 5,88
2.01.2.01.02.19.006.5.2.2 423.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 424.000.000,00
1.000.000,00 0,24
2.01.02 Dinas Perkebunan 3
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.01.2.01.02.19.007 100.000.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih dan Bibit Perkebunan 100.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.007.5.2.1 3.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.007.5.2.2 96.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 96.400.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.008 100.000.000,00
Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan PupukPestisida serta Hama Penyakit Aneka Tanaman
100.000.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.008.5.2.1
3.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
3.500.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.008.5.2.2
96.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
96.500.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.009
2.340.000.000,00 Pemeliharaan Kebun Karet Rakyat Tahun Tanam 2006 Sharing kabKota
2.340.000.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.009.5.2.1
671.550.000,00 BELANJA PEGAWAI
671.550.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.009.5.2.2
1.668.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.668.450.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.011
4.500.000.000,00 Peremajaan Kebun Karet Rakyat Sharing KabKota
4.500.000.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.011.5.2.1
715.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
715.200.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.011.5.2.2
3.784.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
3.784.800.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.012
350.000.000,00 Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik serta Penyusunan Profil Perkebunan
350.000.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.012.5.2.1
23.050.000,00 BELANJA PEGAWAI
33.400.000,00 10.350.000,00
44,90 2.01.2.01.02.19.012.5.2.2
326.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
316.600.000,00 10.350.000,00
3,17 2.01.2.01.02.19.013
350.000.000,00 Koordinasi Pembangunan Perkebunan antara Provinsi Riau dengan KabupatenKota
350.000.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.013.5.2.1
33.575.000,00 BELANJA PEGAWAI
33.575.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.013.5.2.2
316.425.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
316.425.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.014
75.000.000,00 Penyelarasan Pelaksanaan Undang-Undang No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
75.000.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.014.5.2.1
5.125.000,00 BELANJA PEGAWAI
5.125.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.014.5.2.2
69.875.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
69.875.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.016
39.018.087.200,00 Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Multi Year
39.018.087.200,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.016.5.2.3
39.018.087.200,00 BELANJA MODAL
39.018.087.200,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.017
845.750.000,00 Supervisi pembangunan Kebun kelapa sawit Program K2I
845.750.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.017.5.2.1
44.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
44.400.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.017.5.2.2
451.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
451.350.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.017.5.2.3
350.000.000,00 BELANJA MODAL
350.000.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.018
150.000.000,00 Pemantauan dan Pengendalian hama penyakit Tanaman Kelapa sawit
150.000.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.018.5.2.1
7.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
7.800.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.018.5.2.2
142.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
142.200.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.019
150.000.000,00 Pemantapan Lahan Pengembangan dan peremajaan Perkebunan
150.000.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.019.5.2.1
3.975.000,00 BELANJA PEGAWAI
3.975.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.019.5.2.2
146.025.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
146.025.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.020
150.000.000,00 Pembinaan dan Dukungan Operasional PPNS Perkebunan
150.000.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.020.5.2.1
9.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
9.000.000,00 0,00
0,00 2.01.2.01.02.19.020.5.2.2
141.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
141.000.000,00 0,00
0,00 2.01.02 Dinas Perkebunan
4
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.01.2.01.02.19.021 400.000.000,00
Pemeliharaan Kebun Kelapa Rakyat Tahun Tanam 2006 400.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.021.5.2.1 43.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 43.150.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.021.5.2.2 356.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 356.850.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.022 2.250.000.000,00
Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat Sharing Kab 2.250.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.022.5.2.1 1.075.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.075.700.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.022.5.2.2 1.174.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.174.300.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.023 350.000.000,00
Pembangunan Kebun Karet Poly Klonal dan Pemeliharaan Kebun Entrys Karet 0,00
350.000.000,00 100,00
2.01.2.01.02.19.023.5.2.1 63.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 0,00
63.900.000,00 100,00
2.01.2.01.02.19.023.5.2.2 286.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 0,00
286.100.000,00 100,00
2.01.2.01.02.19.025 150.000.000,00
Pembinaan Penanggulangan, Pengendalian gangguan usaha kebakaran lahan dan kebun 150.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.025.5.2.1 7.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.600.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.025.5.2.2 142.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 142.400.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.026 750.000.000,00
Pembangunan Normalisasi saluran air drainase pada perkebunan rakyat 750.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.026.5.2.1 9.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.950.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.026.5.2.2 740.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 740.050.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.028 279.000.000,00
Pengembangan Kebun Program LM3 279.000.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.028.5.2.1 6.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.150.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.028.5.2.2 272.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 272.850.000,00
0,00 0,00
2.01.2.01.02.19.029 0,00
Pembangunan Kebun Entrys Karet 350.000.000,00
350.000.000,00 100,00
2.01.2.01.02.19.029.5.2.1 0,00
BELANJA PEGAWAI 87.125.000,00
87.125.000,00 100,00
2.01.2.01.02.19.029.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 262.875.000,00
262.875.000,00 100,00
70.696.735.491,00 JUMLAH BELANJA
72.314.641.179,00 1.617.905.688,00
2,29 70.196.735.491,00
SURPLUS DEFISIT 71.814.641.179,00
1.617.905.688,00 2,30
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, 13 Oktober 2008 GUBERNUR RIAU
2.01.02 Dinas Perkebunan 5
PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2008 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
2.01 Pertanian 2.01.03 Dinas Peternakan