Pemerintahan Umum .04 Sekretariat DPRD

PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20 Pemerintahan Umum 1.20.04 Sekretariat DPRD NOMOR TANGGA : : 6 Tahun 2008 13 Oktober 2008 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 PENDAPATAN 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 BELANJA 7.761.217.279,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.315.710.932,10 3.554.493.653,10 45,80 1.20.04.00.000.5.1.1 7.761.217.279,00 BELANJA PEGAWAI PP No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri SipilPeraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Pembendaharaan Nomor PER-50PB2006PP No. 24 Tahun 2004PP No. 37 Tahun 2006SEB Menteri Keuangan dan Mendagri No. SE-7A2006 dan No. 440128OTDAPP No. 58 Tahun 2005 tentang 11.315.710.932,10 3.554.493.653,10 45,80 86.077.196.525,00 BELANJA LANGSUNG 91.313.510.525,00 5.236.314.000,00 6,08 1.20.1.20.04.01 16.012.644.425,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.691.309.425,00 1.678.665.000,00 10,48 1.20.1.20.04.01.001 585.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 585.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.001.5.2.1 480.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 480.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.001.5.2.2 105.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 105.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.002 3.364.999.800,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.414.999.800,00 950.000.000,00 28,23 1.20.1.20.04.01.002.5.2.2 3.364.999.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.414.999.800,00 950.000.000,00 28,23 1.20.1.20.04.01.003 28.840.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 28.840.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.003.5.2.2 28.840.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.840.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.006 54.395.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 54.395.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.006.5.2.2 54.395.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 54.395.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.008 365.615.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 365.615.000,00 0,00 0,00 1.20.04 Sekretariat DPRD 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.04.01.008.5.2.1 288.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 288.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.008.5.2.2 77.615.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 77.615.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.010 749.881.100,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.149.881.100,00 400.000.000,00 53,34 1.20.1.20.04.01.010.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 4.150.000,00 4.150.000,00 100,00 1.20.1.20.04.01.010.5.2.2 749.881.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.145.731.100,00 395.850.000,00 52,79 1.20.1.20.04.01.011 770.506.100,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.170.506.100,00 400.000.000,00 51,91 1.20.1.20.04.01.011.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 4.150.000,00 4.150.000,00 100,00 1.20.1.20.04.01.011.5.2.2 770.506.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.166.356.100,00 395.850.000,00 51,38 1.20.1.20.04.01.012 284.000.375,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 284.000.375,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.012.5.2.2 112.584.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 204.854.250,00 92.269.750,00 81,96 1.20.1.20.04.01.012.5.2.3 171.415.875,00 BELANJA MODAL 79.146.125,00 92.269.750,00 53,83 1.20.1.20.04.01.013 80.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 80.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.013.5.2.2 80.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 80.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.015 435.278.300,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 435.278.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.015.5.2.2 435.278.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA 435.278.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.016 873.325.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor 1.069.165.000,00 195.840.000,00 22,42 1.20.1.20.04.01.016.5.2.1 352.625.000,00 BELANJA PEGAWAI 352.625.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.016.5.2.2 520.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 716.540.000,00 195.840.000,00 37,61 1.20.1.20.04.01.017 3.025.044.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.125.044.000,00 1.100.000.000,00 36,36 1.20.1.20.04.01.017.5.2.1 230.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 235.650.000,00 5.250.000,00 2,28 1.20.1.20.04.01.017.5.2.2 2.794.644.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.889.394.000,00 1.094.750.000,00 39,17 1.20.1.20.04.01.018 656.600.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.037.300.000,00 380.700.000,00 57,98 1.20.1.20.04.01.018.5.2.2 656.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.037.300.000,00 380.700.000,00 57,98 1.20.1.20.04.01.019 691.200.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak 691.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.019.5.2.1 691.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 691.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.023 2.000.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 2.152.125.000,00 152.125.000,00 7,61 1.20.1.20.04.01.023.5.2.1 76.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 76.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.023.5.2.2 1.923.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.075.325.000,00 152.125.000,00 7,91 1.20.1.20.04.01.046 1.499.998.500,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD 1.499.998.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.046.5.2.2 1.499.998.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.499.998.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.047 547.361.250,00 Rapat BKDSI dan Forum Komunikasi Sekretaris DPRD 547.361.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.047.5.2.1 7.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.550.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.047.5.2.2 539.811.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA 539.811.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02 24.650.849.200,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 24.545.489.200,00 105.360.000,00 0,43 1.20.1.20.04.02.007 1.407.725.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.307.765.000,00 99.960.000,00 7,10 1.20.1.20.04.02.007.5.2.1 3.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 81.150.000,00 77.950.000,00 2.435,94 1.20.04 Sekretariat DPRD 2 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.04.02.007.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 214.090.000,00 214.090.000,00 100,00 1.20.1.20.04.02.007.5.2.3 1.404.525.000,00 BELANJA MODAL 1.012.525.000,00 392.000.000,00 27,91 1.20.1.20.04.02.021 648.600.000,00 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 643.200.000,00 5.400.000,00 0,83 1.20.1.20.04.02.021.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 1.20.1.20.04.02.021.5.2.2 648.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 639.000.000,00 9.600.000,00 1,48 1.20.1.20.04.02.022 1.731.025.000,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.731.025.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.022.5.2.1 862.680.000,00 BELANJA PEGAWAI 862.680.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.022.5.2.2 868.345.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 868.345.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.024 925.999.200,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 925.999.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.024.5.2.2 925.999.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 925.999.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.025 52.500.000,00 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan rumah jabatandinas 52.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.025.5.2.2 52.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 52.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.033 750.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor 750.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.033.5.2.1 423.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 423.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.033.5.2.2 327.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 327.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.077 150.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan kantor 150.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.077.5.2.2 150.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.108 18.985.000.000,00 Pengadaan Lahan Kantor DPRD 18.985.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.108.5.2.3 18.985.000.000,00 BELANJA MODAL 18.985.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.03 1.807.542.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 2.423.542.000,00 616.000.000,00 34,08 1.20.1.20.04.03.002 516.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 684.900.000,00 168.900.000,00 32,73 1.20.1.20.04.03.002.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 3.900.000,00 100,00 1.20.1.20.04.03.002.5.2.2 516.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 681.000.000,00 165.000.000,00 31,98 1.20.1.20.04.03.003 48.750.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 48.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.03.003.5.2.2 48.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 48.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.03.004 0,00 Pengadaan pakaian KORPRI 135.100.000,00 135.100.000,00 100,00 1.20.1.20.04.03.004.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 1.20.1.20.04.03.004.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 133.000.000,00 133.000.000,00 100,00 1.20.1.20.04.03.005 475.750.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 475.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.03.005.5.2.2 475.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 475.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.03.014 767.042.000,00 Penyediaan Jasa Kesehatan JasmaniRohani Pegawai 1.079.042.000,00 312.000.000,00 40,68 1.20.1.20.04.03.014.5.2.1 128.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 128.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.03.014.5.2.2 638.442.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 950.442.000,00 312.000.000,00 48,87 1.20.1.20.04.05 2.832.550.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.118.390.000,00 1.285.840.000,00 45,40 1.20.1.20.04.05.003 2.461.400.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 3.121.400.000,00 660.000.000,00 26,81 1.20.1.20.04.05.003.5.2.2 2.461.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.121.400.000,00 660.000.000,00 26,81 1.20.04 Sekretariat DPRD 3 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.04.05.060 371.150.000,00 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 996.990.000,00 625.840.000,00 168,62 1.20.1.20.04.05.060.5.2.1 6.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 2.150.000,00 30,94 1.20.1.20.04.05.060.5.2.2 364.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 992.190.000,00 627.990.000,00 172,43 1.20.1.20.04.06 330.098.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapain Kinerja dan Keuangan 330.098.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.001 300.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.001.5.2.1 18.925.200,00 BELANJA PEGAWAI 18.925.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.001.5.2.2 281.074.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 281.074.800,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.002 9.775.200,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 9.775.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.002.5.2.1 4.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.002.5.2.2 5.575.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.575.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.003 10.114.400,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 10.114.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.003.5.2.1 4.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.003.5.2.2 5.914.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.914.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.004 10.208.900,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10.208.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.004.5.2.1 5.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.004.5.2.2 4.958.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.958.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.15 40.323.512.400,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 42.204.681.400,00 1.881.169.000,00 4,67 1.20.1.20.04.15.001 8.960.504.500,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah 8.960.504.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.15.001.5.2.1 169.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 169.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.15.001.5.2.2 8.791.304.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 8.791.304.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.15.003 2.780.197.900,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 3.030.197.900,00 250.000.000,00 8,99 1.20.1.20.04.15.003.5.2.1 238.044.000,00 BELANJA PEGAWAI 238.044.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.15.003.5.2.2 2.542.153.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.792.153.900,00 250.000.000,00 9,83 1.20.1.20.04.15.004 635.866.000,00 Rapat-rapat paripurna 635.866.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.15.004.5.2.1 194.016.000,00 BELANJA PEGAWAI 194.016.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.15.004.5.2.2 441.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 441.850.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.15.005 5.093.975.000,00 Kegiatan Reses 5.093.975.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.15.005.5.2.1 1.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.15.005.5.2.2 5.092.275.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.092.275.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.15.006 16.443.900.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah 18.598.500.000,00 2.154.600.000,00 13,10 1.20.1.20.04.15.006.5.2.2 16.443.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.598.500.000,00 2.154.600.000,00 13,10 1.20.1.20.04.15.007 3.200.000.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 3.200.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.15.007.5.2.2 3.200.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.200.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.15.009 970.000.000,00 Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi 550.000.000,00 420.000.000,00 43,30 1.20.1.20.04.15.009.5.2.1 970.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 550.000.000,00 420.000.000,00 43,30 1.20.1.20.04.15.010 565.019.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 0,00 565.019.000,00 100,00 1.20.04 Sekretariat DPRD 4 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.04.15.010.5.2.2 565.019.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 565.019.000,00 100,00 1.20.1.20.04.15.012 1.674.050.000,00 PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur 2008-2013 2.135.638.000,00 461.588.000,00 27,57 1.20.1.20.04.15.012.5.2.1 201.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 222.050.000,00 21.000.000,00 10,45 1.20.1.20.04.15.012.5.2.2 1.473.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.913.588.000,00 440.588.000,00 29,91 1.20.1.20.04.23 120.000.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 120.000.000,00 100,00 1.20.1.20.04.23.003 120.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik 0,00 120.000.000,00 100,00 1.20.1.20.04.23.003.5.2.3 120.000.000,00 BELANJA MODAL 0,00 120.000.000,00 100,00 93.838.413.804,00 JUMLAH BELANJA 102.629.221.457,10 8.790.807.653,10 9,37 93.838.413.804,00 SURPLUS DEFISIT 102.629.221.457,10 8.790.807.653,10 9,37 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 13 Oktober 2008 GUBERNUR RIAU 1.20.04 Sekretariat DPRD 5 PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20 Pemerintahan Umum 1.20.06 Badan Penelitian dan Pengembangan