Pemerintahan Umum .08 Kantor Penghubung

PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20 Pemerintahan Umum 1.20.08 Kantor Penghubung NOMOR TANGGA : : 6 Tahun 2008 13 Oktober 2008 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 PENDAPATAN 1.20.08.00.000.4.1 37.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 37.500.000,00 0,00 0,00 1.20.08.00.000.4.1.2 37.500.000,00 Retribusi Daerah 37.500.000,00 0,00 0,00 37.500.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 37.500.000,00 0,00 0,00 BELANJA 2.409.333.336,30 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.973.380.723,10 564.047.386,80 23,41 1.20.08.00.000.5.1.1 2.409.333.336,30 BELANJA PEGAWAI PP No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri SipilPeraturan Dirjen Pembendaharaan Nomor PER-50PB2006PP No. 24 Tahun 2004PP No. 37 Tahun 2006SEB Menteri Keuangan dan Mendagri No. SE-7A2006 dan No. 440128OTDAPP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2.973.380.723,10 564.047.386,80 23,41 10.526.115.500,00 BELANJA LANGSUNG 10.526.115.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01 3.182.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.182.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.001 79.250.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 79.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.001.5.2.2 79.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 79.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.002 600.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 600.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.002.5.2.2 600.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 600.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.006 29.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 29.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.006.5.2.2 29.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 29.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.007 586.550.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 586.550.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.007.5.2.1 586.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 586.550.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.008 600.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 600.000.000,00 0,00 0,00 1.20.08 Kantor Penghubung 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.08.01.008.5.2.1 8.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.008.5.2.2 591.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 591.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.009 55.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 55.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.009.5.2.2 55.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 55.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.010 130.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 130.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.010.5.2.2 130.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 130.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.011 86.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 86.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.011.5.2.2 86.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 86.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.012 100.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.012.5.2.2 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.013 230.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 230.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.013.5.2.1 2.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.013.5.2.2 8.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 8.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.013.5.2.3 219.500.000,00 BELANJA MODAL 219.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.014 160.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 160.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.014.5.2.1 250.000,00 BELANJA PEGAWAI 250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.014.5.2.2 150.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.014.5.2.3 9.750.000,00 BELANJA MODAL 9.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.015 99.400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 99.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.015.5.2.1 600.000,00 BELANJA PEGAWAI 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.015.5.2.2 7.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.015.5.2.3 91.600.000,00 BELANJA MODAL 91.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.017 190.250.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 190.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.017.5.2.2 190.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 190.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.018 219.900.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 219.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.018.5.2.2 219.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 219.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.024 16.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 16.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.024.5.2.2 16.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 16.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02 4.578.575.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.578.575.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.010 100.000.000,00 Pengadaan mebeleur 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.010.5.2.3 100.000.000,00 BELANJA MODAL 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.022 446.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 446.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.022.5.2.1 3.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.022.5.2.2 6.998.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.998.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.022.5.2.3 435.702.000,00 BELANJA MODAL 435.702.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.024 666.500.000,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 666.500.000,00 0,00 0,00 1.20.08 Kantor Penghubung 2 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.08.02.024.5.2.2 666.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 666.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.028 250.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 250.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.028.5.2.1 850.000,00 BELANJA PEGAWAI 850.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.028.5.2.2 249.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 249.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.041 300.000.000,00 Rehabilitasi sedangberat rumah dinas 300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.041.5.2.1 3.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.041.5.2.2 7.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.041.5.2.3 289.000.000,00 BELANJA MODAL 289.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.042 1.500.000.000,00 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.042.5.2.1 5.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.042.5.2.2 8.545.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 8.545.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.042.5.2.3 1.486.255.000,00 BELANJA MODAL 1.486.255.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.071 566.075.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Pagar dan Pembatas Lingkungan Kantor 566.075.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.071.5.2.1 2.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.071.5.2.2 8.975.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 8.975.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.071.5.2.3 554.200.000,00 BELANJA MODAL 554.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.109 450.000.000,00 Pembuatan Pos Satpam, Kantor, Mess dan Anjungan Riau 450.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.109.5.2.1 3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.109.5.2.2 9.165.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 9.165.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.109.5.2.3 436.935.000,00 BELANJA MODAL 436.935.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.110 300.000.000,00 Pembuatan Musholla di anjungan Riau TMII Jakarta 300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.110.5.2.1 3.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.110.5.2.2 8.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 8.550.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.110.5.2.3 288.150.000,00 BELANJA MODAL 288.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.03 149.450.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 149.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.03.002 79.450.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 79.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.03.002.5.2.2 79.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 79.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.03.005 70.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 70.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.03.005.5.2.2 70.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 70.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.05 118.600.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 118.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.05.001 118.600.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 118.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.05.001.5.2.2 118.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 118.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.06 8.444.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapain Kinerja dan Keuangan 8.444.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.06.001 3.330.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.330.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.06.001.5.2.2 3.330.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.330.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.06.003 2.227.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 2.227.000,00 0,00 0,00 1.20.08 Kantor Penghubung 3 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.08.06.003.5.2.2 2.227.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.227.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.06.004 2.887.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.887.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.06.004.5.2.2 2.887.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.887.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.08 1.500.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Di Luar Daerah 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.08.028 1.500.000.000,00 Fasilitas Pelayanan Masyarakat Riau di Ibukota Negara 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.08.028.5.2.1 6.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.08.028.5.2.2 1.493.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.493.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30 988.446.000,00 Program Pagelaran Seni Budaya Daerah 988.446.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.001 91.955.000,00 Pagelaran Seni Budaya Melayu Pekan Muharam 91.955.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.001.5.2.1 24.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.001.5.2.2 67.605.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 67.605.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.002 110.495.000,00 Pagelaran Seni BUdaya Melayu Pagelaran Tari dan lagu melayu 110.495.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.002.5.2.1 46.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 46.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.002.5.2.2 64.145.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 64.145.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.003 85.995.000,00 Pagelaran Seni BUdaya Melayu Aneka Musik Melayu 85.995.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.003.5.2.1 26.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 26.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.003.5.2.2 59.295.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 59.295.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.004 76.450.000,00 Pagelaran Seni BUdaya Melayu Pekan Liburan 76.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.004.5.2.1 18.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.004.5.2.2 58.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 58.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.005 206.640.000,00 Pagelaran Seni Budaya Melayu Paket Khusus 206.640.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.005.5.2.1 18.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.005.5.2.2 188.290.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 188.290.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.006 132.350.000,00 Pagelaran Seni BUdaya Melayu Pekan Agustus 132.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.006.5.2.1 22.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.850.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.006.5.2.2 109.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 109.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.007 69.256.000,00 Pagelaran Seni Budaya Melayu Pekan Lebaran 69.256.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.007.5.2.1 15.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.007.5.2.2 53.556.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 53.556.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.008 125.330.000,00 Pagelaran Seni BUdaya Melayu Pekan Wira Budaya 125.330.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.008.5.2.1 20.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 20.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.008.5.2.2 104.980.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 104.980.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.009 89.975.000,00 Pagelaran Seni BUdaya Melayu Pekan Desember 89.975.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.009.5.2.1 35.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 35.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.009.5.2.2 54.775.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 54.775.000,00 0,00 0,00 12.935.448.836,30 JUMLAH BELANJA 13.499.496.223,10 564.047.386,80 4,36 1.20.08 Kantor Penghubung 4 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 12.897.948.836,30 SURPLUS DEFISIT 13.461.996.223,10 564.047.386,80 4,37 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 13 Oktober 2008 GUBERNUR RIAU 1.20.08 Kantor Penghubung 5 PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20 Pemerintahan Umum 1.20.11 Dinas Pendapatan