Perhubungan .01 Dinas Perhubungan 2008 REVISI PERDA APBD

PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.07 Perhubungan 1.07.01 Dinas Perhubungan NOMOR TANGGA : : 6 Tahun 2008 13 Oktober 2008 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 PENDAPATAN 1.07.01.00.000.4.1 1.852.103.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.852.103.000,00 0,00 0,00 1.07.01.00.000.4.1.2 40.103.000,00 Retribusi Daerah 40.103.000,00 0,00 0,00 1.07.01.00.000.4.1.4 1.812.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.812.000.000,00 0,00 0,00 1.852.103.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.852.103.000,00 0,00 0,00 BELANJA 15.932.669.242,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.623.509.406,00 690.840.164,00 4,34 1.07.01.00.000.5.1.1 15.932.669.242,00 BELANJA PEGAWAI PP No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri SipilPeraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Pembendaharaan Nomor PER-50PB2006PP No. 24 Tahun 2004PP No. 37 Tahun 2006SEB Menteri Keuangan dan Mendagri No. SE-7A2006 dan No. 440128OTDAPP No. 58 Tahun 2005 tentang 16.623.509.406,00 690.840.164,00 4,34 62.422.053.675,00 BELANJA LANGSUNG 62.591.553.675,00 169.500.000,00 0,27 1.07.1.07.01.01 2.069.100.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.207.100.000,00 138.000.000,00 6,67 1.07.1.07.01.01.001 150.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 150.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.001.5.2.1 134.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 134.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.001.5.2.2 15.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.002 299.250.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 299.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.002.5.2.2 299.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 299.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.008 240.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 240.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.008.5.2.1 229.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 229.200.000,00 0,00 0,00 1.07.01 Dinas Perhubungan 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.01.008.5.2.2 11.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 11.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.009 97.600.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 97.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.009.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.009.5.2.2 78.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 78.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.010 100.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 100.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.010.5.2.2 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.011 125.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 125.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.011.5.2.2 125.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 125.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.012 50.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.012.5.2.2 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.015 60.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 60.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.015.5.2.2 33.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 33.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.015.5.2.3 26.100.000,00 BELANJA MODAL 26.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.017 146.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 146.850.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.017.5.2.2 146.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 146.850.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.018 800.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 938.000.000,00 138.000.000,00 17,25 1.07.1.07.01.01.018.5.2.2 800.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 938.000.000,00 138.000.000,00 17,25 1.07.1.07.01.02 2.807.660.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.807.660.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.003 1.999.750.000,00 Pembangunan gedung kantor 1.999.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.003.5.2.1 7.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.003.5.2.2 7.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.003.5.2.3 1.984.750.000,00 BELANJA MODAL 1.984.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.007 74.360.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 74.360.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.007.5.2.1 1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.007.5.2.3 73.010.000,00 BELANJA MODAL 73.010.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009 150.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 150.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.1 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.2 2.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3 146.000.000,00 BELANJA MODAL 146.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.010 98.750.000,00 Pengadaan mebeleur 98.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.1 1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.2 1.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.3 96.150.000,00 BELANJA MODAL 96.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.022 150.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 150.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.1 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.2 2.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.450.000,00 0,00 0,00 1.07.01 Dinas Perhubungan 2 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.02.022.5.2.3 146.050.000,00 BELANJA MODAL 146.050.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.024 234.800.000,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 234.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.024.5.2.2 234.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 234.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.042 100.000.000,00 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 100.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.042.5.2.1 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.042.5.2.2 1.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.042.5.2.3 97.500.000,00 BELANJA MODAL 97.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03 525.620.200,00 Program peningkatan disiplin aparatur 525.620.200,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.002 191.950.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 191.950.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.002.5.2.1 650.000,00 BELANJA PEGAWAI 650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.002.5.2.2 191.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 191.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.003 54.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 54.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.003.5.2.2 54.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 54.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.005 199.750.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 199.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.005.5.2.2 199.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 199.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.014 79.920.200,00 Penyediaan Jasa Kesehatan JasmaniRohani Pegawai 79.920.200,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.014.5.2.1 12.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.014.5.2.2 67.520.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 67.520.200,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.05 150.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.05.001 150.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 150.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.05.001.5.2.2 150.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06 37.450.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 37.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001 37.450.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 37.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.1 9.580.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.580.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2 27.870.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 27.870.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15 5.356.080.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 5.356.080.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003 110.930.000,00 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 110.930.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1 17.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2 93.680.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 93.680.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008 419.150.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 419.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.1 40.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2 378.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 378.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009 433.250.000,00 Penyusunan Review Tatrawil Propinsi Riau 433.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.1 5.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.2 48.125.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 48.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.3 379.875.000,00 BELANJA MODAL 379.875.000,00 0,00 0,00 1.07.01 Dinas Perhubungan 3 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.15.010 3.292.750.000,00 Penyusunan Master Plan Relokasi Bandara 3.292.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.1 6.810.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.810.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2 58.625.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 58.625.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.3 3.227.315.000,00 BELANJA MODAL 3.227.315.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011 1.100.000.000,00 Pembuatan Foto Udara Relokasi Bandara dan Kota Baru New Town 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.1 5.588.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.588.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2 46.275.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 46.275.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.3 1.048.137.000,00 BELANJA MODAL 1.048.137.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16 492.900.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 492.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003 492.900.000,00 Rehabilitasipemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang 492.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1 6.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2 204.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 204.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.3 281.750.000,00 BELANJA MODAL 281.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17 32.700.000,00 Program peningkatan pelayanan angkutan 32.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015 32.700.000,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopirjuru mudiawak kendaraan angkutan umum teladan 32.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.1 4.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2 28.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18 47.750.472.350,00 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 47.781.972.350,00 31.500.000,00 0,07 1.07.1.07.01.18.004 8.722.455.240,00 Pembangunan Dermaga Penyeberangan RO-RO Dumai Tahap IV 8.722.455.240,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.1 14.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2 45.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 45.050.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.3 8.662.955.240,00 BELANJA MODAL 8.662.955.240,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005 8.106.339.267,00 Pembangunan Dermaga Penyeberangan RO-RO Tanjung Kapal Sharing KabKota 8.106.339.267,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.1 14.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.2 61.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 61.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.3 8.030.139.267,00 BELANJA MODAL 8.030.139.267,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006 1.300.000.000,00 Pembangunan Dermaga Penyeberangan RO-RO Tanjung Medang Sharing KabKota 1.309.400.000,00 9.400.000,00 0,72 1.07.1.07.01.18.006.5.2.1 7.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2 24.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 33.750.000,00 9.400.000,00 38,60 1.07.1.07.01.18.006.5.2.3 1.267.900.000,00 BELANJA MODAL 1.267.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007 4.134.346.843,00 Dukungan Operasional kapal penyeberangan Ro-Ro Dumai - Malaka 4.134.346.843,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.1 6.872.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.872.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2 4.127.474.843,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.127.474.843,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008 3.495.600.000,00 Relokasi Pelabuhan Tembilahan Sharing KabKota 3.495.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.1 9.322.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.322.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2 21.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.500.000,00 0,00 0,00 1.07.01 Dinas Perhubungan 4 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.18.008.5.2.3 3.464.778.000,00 BELANJA MODAL 3.464.778.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009 16.993.306.000,00 Pembangunan Bandar Udara Tempuling Sharing KabKota 16.993.306.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.1 9.656.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.656.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.2 42.975.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 42.975.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.3 16.940.675.000,00 BELANJA MODAL 16.940.675.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010 2.500.000.000,00 Pembangunan Sisi Udara Bandara Pasir Pangaraian Sharing KabKota 2.522.100.000,00 22.100.000,00 0,88 1.07.1.07.01.18.010.5.2.1 8.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2 18.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 40.300.000,00 22.100.000,00 121,43 1.07.1.07.01.18.010.5.2.3 2.473.150.000,00 BELANJA MODAL 2.473.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011 2.498.425.000,00 Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Pedesaan dengan Sistem Wartel Akses Radio di KabupatenKota 2.498.425.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1 7.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2 93.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 93.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.3 2.397.125.000,00 BELANJA MODAL 2.397.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19 2.325.850.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 2.325.850.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.001 291.550.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 291.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.001.5.2.1 4.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.050.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.001.5.2.2 64.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 64.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.001.5.2.3 223.200.000,00 BELANJA MODAL 223.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.002 749.850.000,00 Pengadaan marka jalan 749.850.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.002.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.002.5.2.2 2.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.002.5.2.3 745.700.000,00 BELANJA MODAL 745.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.003 500.000.000,00 Pengadaan pagar pengaman jalan 500.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.003.5.2.2 900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.003.5.2.3 499.100.000,00 BELANJA MODAL 499.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.004 435.150.000,00 Pengadaan Deliniator 435.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.004.5.2.2 900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.004.5.2.3 434.250.000,00 BELANJA MODAL 434.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.005 349.300.000,00 Pengawalan Pejabat dan Tamu Daerah 349.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.005.5.2.2 349.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 349.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20 134.200.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 134.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20.003 134.200.000,00 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 134.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20.003.5.2.1 2.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20.003.5.2.2 131.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 131.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21 740.021.125,00 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 740.021.125,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001 83.543.625,00 Pelaksanaan pengawasan bidang postel 83.543.625,00 0,00 0,00 1.07.01 Dinas Perhubungan 5 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.21.001.5.2.1 3.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001.5.2.2 80.193.625,00 BELANJA BARANG DAN JASA 80.193.625,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.002 150.750.000,00 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Bandara Khusus Heliped dan KKOP 150.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.1 3.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.2 147.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 147.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003 163.387.500,00 Diklat teknis manajemen terminal angkutan jalan 163.387.500,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.1 51.030.000,00 BELANJA PEGAWAI 51.030.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2 112.357.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 112.357.500,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004 162.090.000,00 Diklat Pelatihan SAR Planning 162.090.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.1 49.430.000,00 BELANJA PEGAWAI 49.430.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2 112.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 112.660.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005 180.250.000,00 Pembinaan dan pengawasan Fasilitas Pelabuhan Laut 180.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.1 39.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 39.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.2 123.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 123.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.3 17.150.000,00 BELANJA MODAL 17.150.000,00 0,00 0,00 78.354.722.917,00 JUMLAH BELANJA 79.215.063.081,00 860.340.164,00 1,10 76.502.619.917,00 SURPLUS DEFISIT 77.362.960.081,00 860.340.164,00 1,12 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 13 Oktober 2008 GUBERNUR RIAU 1.07.01 Dinas Perhubungan 6 PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.08 Lingkungan Hidup 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah