67
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Oku 2016-2021
dapat ditampilkan secara lengkap, sehingga dapat dilihat biaya masingmasing programkegiatan dan biaya pencapaian suatu sasaran. Penyusunan anggaran yang didasarkan atas pembiayaan program , mencakup
langkah-langkah sebagai berikut : a. Mendaftar semua sasaran dan semua kegiatan yang diperlukan untuk mencapainya;
b. Membuat perkiraan belanja barang dan jasa, biaya pemeliharaan dan perjalanan, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kegiatan tersebut.
c. Membuat perkiraan biaya administrasi kantor overhead yang terlibatkan, yang dimasukkan dalam anggaran rutin.
d. Menghimpun dan mengkonsolidasikan semua unsur ke dalam satu dokumen anggaran tunggal, yakni Rencana Kerja untuk Tahun Anggaran RKA tiap tahunnya,
Sedangkan alokasi anggaran program dijabarkan menurut program, sasaran dan kegiatan fungsionalorganic
a. Alokasi anggaran per bidang Untuk keperluan pengawasan keuangan dan verifikasi, b. Alokasi anggaran per bidang, dijabarkan menurut jenis belanja dan mata anggaran
c. Penerimaan dan pengeluaran dalam hal ini berhubungan dengan restribusi yang telah ditetapkan dalam peraturan Gubernur.
Adapun sumber-sumber pembiayaan pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara bersumber dari : 1. DAK Dana Alokasi Khusus
2. APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Uraian dana tersebut dapat dilihat pada lampiran
68
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Oku 2016-2021
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Dalam siklus perencanaan pembangunan, keberhasilan pembangunan dapat diukur apabila ada target dan sasaran yang jelas dari suatu program dan kegiatan. Untuk menetapkan target capaian diperlukan data dan
informasi yang cukup akurat sebagai dasar penetapan, yang selanjutnya digunakan untuk memproyeksi target tersebut. Target dimaksud disebut dengan indikator capaian kinerja.
Indikator kinerja ini dibuat untuk menjadi alat ukur capaian kinerja dari kegiatan pokok strategis yang terdiri dari: a Angka Partisipasi Murni SDMIPaket A, SMPMTsPaket B, SMASMKPaket C; b Angka Rata-rata
Lama Sekolah; c APM SD,MIPaketA; SMPMTsPaket B; SMASMKPaket C; d Persentase peningkatan pemustaka; e Persentase jml pemuda berprestasi yang dibina; f Persentase atlit dibina yang berprestasi. Untuk
lebih jelasnya bias dilihat di tabel :
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Formulasi Kondisi
Kinerja pada
awal periode
RPJMD Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir periode
RPJMD Tahun
2016 2017
2018 2019
2020 2021
1 Angka
Partisipasi Murni
SDMIPaket A, SMP
MTsPaket B, SMA SMK
Paket C Jumlah usia 7- 12
tahun di jenjang SD MI SDLB
Paket A dibagi Penduduk usia 7-12
tahun x 100
95,89 100
100 100
100 100
100 100
2 Jumlah usia 13-15
tahun di jenjang SMPMTSS
MPLBPaket B dibagi Penduduk usia 13-15
tahun x 100
90,31 100
100 100
100 100
100 100
3 Jumlah usia 16-18
tahun di jenjang SMASMKS
MALBPaket C dibagi Penduduk usia 16-18
tahun x 100
80,22 100
100 100
100 100
100 100
69
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Oku 2016-2021
4 1.Angka
Rata-rata Lama
Sekolah Jumlah tahun yang
dijalani oleh penduduk usia 25
tahun keatas untuk menempuh semua
jenis pendidikan formal 25 tahun ke
atas 9,87
9,96 10,05 10,14 10,23
10,3 10,4
10,41
5 2. APM SD,
MI Paket A; SMPMTsPa
ket B; SMASMK
Paket C Jumlah usia 7
– 12 tahun di jenjang SD,MIPaket A
dibagi jml penduduk usia 7
– 12 tahun x100
95, 89 100
100 100
100 2
1 100
6 Jumlah usia 13
–15 tahun jenjang SMP
MTs Paket B; dibagi penduduk usia 13
– 15 tahun
x 100 90,31
100 100
100 100
100 100
100
7 Jumlah usia 16
– 18 tahun di jenjang SMA
SMK Paket C 80,22
100 100
100 100
100 100
100
8 Persentase
peningkatan pemustaka
Jml pengunjung perpustakaan n-tahun
n-1 jml pengunjung perpustakaan tahun
n-1 x 100 10467
orang 5
5 5
5 100
100 14027
orang
9 Persentase
jml pemuda berprestasi
yang dibina Jml pemuda
berprestasi jml pemuda yang dibina
x 100 20
40 40
40 40
5 5
50
10 Persentase
atlit dibina yang
berprestasi Jml atlit yg
berprestasi jml atlit yg dibina x 100
25 35
40 40
40 40
50 50
