i. Melakukan rekonsilisasi penerimaan dan penyetoran PPJ ke Instansi
terkait. 4.3
Sub Bagian Akuntansi Melaksanakan semua pencatatan transaksi, aktiva lancar, aktiva tetap,
PDP, kas Bank serta inventarisasi aktiva tersebut diatas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Kebijakan Direksi.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut butir 4.3 diatas, Sub. Bagian Akuntansi mempunyai tugas :
a. Melaksanakan inventarisasi aktiva lancar, aktiva tetap, PDP dan
material PDP. b.
Melaksanakan pencatatan semua transaksi perusahaan yang menyangkut investasi dan operasi, aktiva lancar.
c. Melaksanakan pencatatan aktiva tetap dan PDP material PDP.
d. Melakukan rekonsilisasi piutang listrik, penjualan dan piutang ragu-
ragu. e.
Membuat kartu pengendalian hutang, persekot, PUMP KPRBPRP dan realisasi kinerja.
f. Melaksanakan penyajian data yang terkait dengan penyusunan RKAP
dan realisasi kerja.
5. BAGIAN SDM DAN ADMINISTRASI
Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, kesekretariatan, perbekalan dan keamanan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut butir 5
diatas, bagian SDM dan Administrasi mempunyai fungsi :
Universitas Sumatera Utara
a. Merencanakan pengembangan sumberdaya manusia.
b. Melakukan kajian dan pengembangan organisasi dalam rangka usulan
perubahan struktur organisasi. c.
Melaksanakan tata usaha penggajian dan pengupahan. d.
Melaksanakan pembinaan kesejahteraan pegawai. e.
Melaksanakan pengadaan material dan jasa borongan untuk pengoperasian dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik.
f. Melaksanakan penyimpangan dan pengendalian persediaan material
pengoperasian dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik. g.
Merencanakan kebutuhan sarana kerja. h.
Melaksanakan kegitan kesektariatan dan rumah tangga. i.
Melaksanakan kegiatan pengamanan dan kesehatan lingkungan kerja. 5.1 Sub. Bagian Sumber Daya Manusia
Melaksanakan kegitan perncanaan pengurusan sumberdaya manusia. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut butir 5.1 diatas,
Sub. Bagian Sumberdaya Manusia mempunyai tugas : a.
Merencanakan kegitan pengembangan SDM. b.
Melaksanakan rencana kebutuhan diklat pegawai. c.
Mengelola kegitan administrasi SDM termasuk pemeliharaan data base pegawai SIPEG dan Dosier pegawai.
d. Melaksanakan kegiatan Tata Usaha penggajian dan pengupahan
sumberdaya manusia. e.
Mengelola kesesuaian peraturan internal dengan ketentuan ketenagakerjaan.
Universitas Sumatera Utara
f. Memproses administarasi mutasi pegawai.
g. Mengelola pelaksanaan SMUK pegawai.
h. Mengelola administrasi pelaksanaan TP2DP di Unit Pelaksana.
i. Melaksanakan kegiatan administrasi kesejahteraan pegawai.
5.2 Sub. Bagian Sekretariat Melaksanakan tata usaha kesekretariatan dan pengurusan rumah tangga
serta keamanan lingkungan kerja. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut 5.2 diatas, Sub.
Bagian Sekretariatan mempunyai tugas : a.
Menyusun rencana kebutuhan sarana kerja. b.
Melaksanakan kegiatan tata uasaha kesekretariatan . c.
Melaksanakan kegiatan rumah tangga satuan oeganisasi terkait. d.
Melaksanakan kegiatan pengamanan lingkungan kerja. e.
Melaksanakan kegiatan administrasi dan pengurusan surat-surat tanah dan surat berharga milik perseroan.
f. Melaksanakan kegiatan TLSK.
g. Melaksanakan kegiatan protokoler dan kehumasan.
h. Mengelola kegiatan pemeliharaan gedung, fasilitas serta kendaraan.
i. Mengawasi pelaksanaan kegiatan cleaning service.
j. Mengendalikan kegiatan pengelolaan bina lingkungan.
k. Melaksanakan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja.
Universitas Sumatera Utara
5.3. Sub. Bagian Perbekalan
Melaksanakan kegiatan bidang perbekalan meliputi rencana persediaan, pengadaan dan penyimpanan barang material, alat tulis kantor dan
administrasi perbekalan. Untuk melaksanakn tugas pokok sebagaimana tersebut butir 5.3 diatas,
Sub. Bagian Perbekalan mempunyai tugas : a.
Melaksanakan tata usaha perbekalan baik untuk materail konstruksi, operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik maupun
alat tulis kantor. b.
Melaksanakan penyimpangan barang dan pengamanannya. c.
Melaksanakan pelayanan penerimaan dan pengambilan barang. d.
Melaksanakan pengadministrasian persediaan barang dan material. e.
Melaksanakan kegiatan tata usaha pergudangan sesuai ketentuan.
C. Laporan keuangan Perusahaan
