3.5. Hasil Audit AMI Auditor Mutu Internal USU
STANDAR 4: PRASARANA DAN SARANA
4.3.1 Ukuran
ruang dan peralatan yang tersedia :
Tidak mencukupi kebutuhan dan standar 2
: Kurang memenuhi kebutuhan dan standar
4 :
Luas ruangan perpustakaan melampaui standar minimum dan sangat nyaman.
Memiliki peralatan yang sangat lengkap dan modern
Dokumen pendukung: [misal]
1. Depdiknas. Dirjen Dikti. 2004. Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi Catatan:
[bila diperlukan]
Luas Gedung Standar = 1,6 m² x 25 x Jumlah Mahasiswa
= 1,6 m² x 25 x 30.000 = 12.000 m²
Luas Gedung Perpustakaan USU saat ini = 6.326 m²
Pembangunan Gedung B Bantuan Gubernur SUMUT sedang dikerjakan = 6.326 m²
Jumlah = 12.652 m²
Skor oleh:
GJMGKM 4
Auditor 4
Akhir 4.3.2
Jenis dan jumlah bahan pustaka
: Tidak lengkap
2 :
Kurang lengkap 4
: Jenis bahan pustaka sangat lengkap sesuai dengan keperluan bidang kajian.
Jumlah bahan pustaka sangat memadai
Dokumen pendukung : [misal]
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja LAKIP Perpustakaan USU Tahun 2008 2. Data Jumlah Bahan Pustaka Menurut Program Studi
Catatan: [bila diperlukan]
Data kepustakaan untuk masing‐masing program studi yang ada telah dirinci, meskipun
ada ketimpangan, tetapi semua program studi didukung oleh buku perpustakaan
Skor oleh:
GJMGKM 4
Auditor 4
Akhir 4.3.
Perpustakaan dan
Bahan Pustaka
4.3.3 Ketersediaan
bahan pustaka rasio ketersediaan :
1:50 2
: antara 1:50 sd 1:20
4 :
Rata‐rata perbandingan jumlah buku terhadap mahasiswa dalam semua bidang
kajian, 1:20
Dokumen pendukung : [misal]
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja LAKIP Perpustakaan USU Tahun 2008
Prestasi Bidang TUPOKSI fçt~|Ü|Ç ctÇztÜ|uâtÇ
28
Catatan: [bila diperlukan]
Jumlah buku Perpustakaan USU dan Cabang = 630.216 eks.
Jumlah Jurnal = 30.361 judul
Rata ‐rata rasio buku dengan mahasiswa = 630.216 : 30.000 = 21 : 1
Dokumen pendukung tidak tepat
Skor oleh:
GJMGKM 4
Auditor 4
Akhir 4.3.4
Tahun terbitan
: 10 terbitan 5 tahun terakhir, kecuali buku‐buku klasik.
2 :
20 terbitan 5 tahun terakhir, kecuali buku‐buku klasik. 4
: 30 buku terbitan 5 tahun terakhir, kecuali buku‐buku klasik. Semua jurnal
memiliki terbitan 2 tahun terakhir.
Dokumen pendukung : [misal]
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja LAKIP Perpustakaan USU Tahun 2008 Catatan:
[bila diperlukan]
Jumlah buku tahun terbit 5 tahun terakhir 2004 = 13.239, atau 14,53 dari jumlah keseluruhan 91.091 judul.
Seluruh jurnal elektronik 30.361 judul memiliki terbitan 2 tahun terakhir Skor
oleh: GJMGKM
4 Auditor
4 Akhir
4.3.5 Penggunaan
Perpustakaan :
10 dari jumlah mahasiswa student body 2
: Antara 10 sd 20 dari jumlah mahasiswa student body
4 :
Perpustakaan buka mulai pukul 8.00 – 22.00, pada hari kerja. Rata‐rata jumlah
kunjungan mahasiswa per bulan, 30 dari jumlah mahasiswa student
body
Dokumen pendukung : [misal]
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja LAKIP Perpustakaan USU Tahun Catatan:
[bila diperlukan]
Jam buka Perpustakaan adalah 08.00 s.d. 22.00 WIB Senin s.d. Jum’at
08.00 s.d. 18.00 WIB Sabtu Kunjungan Mahasiswa per bulan = 106.401
Skor oleh:
GJMGKM 4
Auditor 4
Akhir 4.3.6
Layanan antar perpustakaan
: Tidak ada
2 :
Kurang 4
: Memiliki layanan antar perpustakaan internasional, nasional, regional dan
lokal
Dokumen pendukung : [misal]
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja LAKIP Perpustakaan USU Tahun 2008
Prestasi Bidang TUPOKSI fçt~|Ü|Ç ctÇztÜ|uâtÇ
29
Catatan: [bila diperlukan]
Jika ada permintaan dari Perpustakaan dan Lembaga lain segera diproses
Skor oleh:
GJMGKM 4
Auditor 2
Akhir 4.3.7
Layanan e‐library
: Tidak ada
2 :
Kurang 4
: Tersedia layanan e‐library bagi sebagian besar bidang ilmu
departemenjurusan
Dokumen pendukung : [misal]
1. URL Perpustakaan USU http:library.usu.ac.id Catatan:
[bila diperlukan]
Prestasi Bidang TUPOKSI fçt~|Ü|Ç ctÇztÜ|uâtÇ
30
Prestasi Bidang TUPOKSI fçt~|Ü|Ç ctÇztÜ|uâtÇ
31 Skor
oleh: GJMGKM
4 Auditor
4 Akhir
4.3.8 Dokumentasi
Disertasi, Tesis, Skripsi dan Tugas Akhir Mahasiswa :
Tidak ada dokumentasi 2
: Kurang terdokumentasi dengan baik
4 :
Terdokumentasi dengan sangat baik Dokumen
pendukung : [misal] 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja LAKIP Perpustakaan USU Tahun 2008
2. URL Perpustakaan USU http:library.usu.ac.id
3. SK Rektor USU No. 1240H5SKPK2007 tentang Penyerahan Karya Akhir Mahasiswa kepada Perpustakaan
Catatan: [bila diperlukan]
Cukup Jelas
Skor oleh:
GJMGKM 4
Auditor 4
Akhir 4.3.9
Anggaran perpustakaan
: Tidak ada
2 :
Kurang 4
: Anggaran perpustakaan sangat memadai untuk pengadaan dan perawatan
bahan pustaka
Dokumen pendukung : [misal]
1. Depdiknas. Dirjen Dikti. 2004. Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi Catatan:
[bila diperlukan]
Berdasarkan rekomendasi Dikti anggaran perpustakaan 5 dari anggaran Universitas
1.
Anggaran USU tahun 2008 = Rp. .................
2. Anggaran Perpustakaan USU 2008 = Rp. 5.521.414.092
Skor oleh:
GJMGKM 4
Auditor 2
Akhir
Prestasi Bidang TUPOKSI fçt~|Ü|Ç ctÇztÜ|uâtÇ
32
3.5. Hasil Angket Kepuasan Pengguna