Hasil Audit AMI Auditor Mutu Internal USU

3.5. Hasil Audit AMI Auditor Mutu Internal USU

STANDAR 4: PRASARANA DAN SARANA 4.3.1 Ukuran ruang dan peralatan yang tersedia : Tidak mencukupi kebutuhan dan standar 2 : Kurang memenuhi kebutuhan dan standar 4 : Luas ruangan perpustakaan melampaui standar minimum dan sangat nyaman. Memiliki peralatan yang sangat lengkap dan modern Dokumen pendukung: [misal] 1. Depdiknas. Dirjen Dikti. 2004. Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi Catatan: [bila diperlukan] Luas Gedung Standar = 1,6 m² x 25 x Jumlah Mahasiswa = 1,6 m² x 25 x 30.000 = 12.000 m² Luas Gedung Perpustakaan USU saat ini = 6.326 m² Pembangunan Gedung B Bantuan Gubernur SUMUT sedang dikerjakan = 6.326 m² Jumlah = 12.652 m² Skor oleh: GJMGKM 4 Auditor 4 Akhir 4.3.2 Jenis dan jumlah bahan pustaka : Tidak lengkap 2 : Kurang lengkap 4 : Jenis bahan pustaka sangat lengkap sesuai dengan keperluan bidang kajian. Jumlah bahan pustaka sangat memadai Dokumen pendukung : [misal] 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja LAKIP Perpustakaan USU Tahun 2008 2. Data Jumlah Bahan Pustaka Menurut Program Studi Catatan: [bila diperlukan] Data kepustakaan untuk masing‐masing program studi yang ada telah dirinci, meskipun ada ketimpangan, tetapi semua program studi didukung oleh buku perpustakaan Skor oleh: GJMGKM 4 Auditor 4 Akhir 4.3. Perpustakaan dan Bahan Pustaka 4.3.3 Ketersediaan bahan pustaka rasio ketersediaan : 1:50 2 : antara 1:50 sd 1:20 4 : Rata‐rata perbandingan jumlah buku terhadap mahasiswa dalam semua bidang kajian, 1:20 Dokumen pendukung : [misal] 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja LAKIP Perpustakaan USU Tahun 2008 Prestasi Bidang TUPOKSI fçt~|Ü|Ç ctÇztÜ|uâtÇ 28 Catatan: [bila diperlukan] Jumlah buku Perpustakaan USU dan Cabang = 630.216 eks. Jumlah Jurnal = 30.361 judul Rata ‐rata rasio buku dengan mahasiswa = 630.216 : 30.000 = 21 : 1 Dokumen pendukung tidak tepat Skor oleh: GJMGKM 4 Auditor 4 Akhir 4.3.4 Tahun terbitan : 10 terbitan 5 tahun terakhir, kecuali buku‐buku klasik. 2 : 20 terbitan 5 tahun terakhir, kecuali buku‐buku klasik. 4 : 30 buku terbitan 5 tahun terakhir, kecuali buku‐buku klasik. Semua jurnal memiliki terbitan 2 tahun terakhir. Dokumen pendukung : [misal] 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja LAKIP Perpustakaan USU Tahun 2008 Catatan: [bila diperlukan] ƒ Jumlah buku tahun terbit 5 tahun terakhir 2004 = 13.239, atau 14,53 dari jumlah keseluruhan 91.091 judul. ƒ Seluruh jurnal elektronik 30.361 judul memiliki terbitan 2 tahun terakhir Skor oleh: GJMGKM 4 Auditor 4 Akhir 4.3.5 Penggunaan Perpustakaan : 10 dari jumlah mahasiswa student body 2 : Antara 10 sd 20 dari jumlah mahasiswa student body 4 : Perpustakaan buka mulai pukul 8.00 – 22.00, pada hari kerja. Rata‐rata jumlah kunjungan mahasiswa per bulan, 30 dari jumlah mahasiswa student body Dokumen pendukung : [misal] 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja LAKIP Perpustakaan USU Tahun Catatan: [bila diperlukan] ƒ Jam buka Perpustakaan adalah 08.00 s.d. 22.00 WIB Senin s.d. Jum’at 08.00 s.d. 18.00 WIB Sabtu ƒ Kunjungan Mahasiswa per bulan = 106.401 Skor oleh: GJMGKM 4 Auditor 4 Akhir 4.3.6 Layanan antar perpustakaan : Tidak ada 2 : Kurang 4 : Memiliki layanan antar perpustakaan internasional, nasional, regional dan lokal Dokumen pendukung : [misal] 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja LAKIP Perpustakaan USU Tahun 2008 Prestasi Bidang TUPOKSI fçt~|Ü|Ç ctÇztÜ|uâtÇ 29 Catatan: [bila diperlukan] Jika ada permintaan dari Perpustakaan dan Lembaga lain segera diproses Skor oleh: GJMGKM 4 Auditor 2 Akhir 4.3.7 Layanan e‐library : Tidak ada 2 : Kurang 4 : Tersedia layanan e‐library bagi sebagian besar bidang ilmu departemenjurusan Dokumen pendukung : [misal] 1. URL Perpustakaan USU http:library.usu.ac.id Catatan: [bila diperlukan] ƒ ƒ Prestasi Bidang TUPOKSI fçt~|Ü|Ç ctÇztÜ|uâtÇ 30 Prestasi Bidang TUPOKSI fçt~|Ü|Ç ctÇztÜ|uâtÇ 31 Skor oleh: GJMGKM 4 Auditor 4 Akhir 4.3.8 Dokumentasi Disertasi, Tesis, Skripsi dan Tugas Akhir Mahasiswa : Tidak ada dokumentasi 2 : Kurang terdokumentasi dengan baik 4 : Terdokumentasi dengan sangat baik Dokumen pendukung : [misal] 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja LAKIP Perpustakaan USU Tahun 2008 2. URL Perpustakaan USU http:library.usu.ac.id 3. SK Rektor USU No. 1240H5SKPK2007 tentang Penyerahan Karya Akhir Mahasiswa kepada Perpustakaan Catatan: [bila diperlukan] Cukup Jelas Skor oleh: GJMGKM 4 Auditor 4 Akhir 4.3.9 Anggaran perpustakaan : Tidak ada 2 : Kurang 4 : Anggaran perpustakaan sangat memadai untuk pengadaan dan perawatan bahan pustaka Dokumen pendukung : [misal] 1. Depdiknas. Dirjen Dikti. 2004. Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi Catatan: [bila diperlukan] Berdasarkan rekomendasi Dikti anggaran perpustakaan 5 dari anggaran Universitas 1. Anggaran USU tahun 2008 = Rp. ................. 2. Anggaran Perpustakaan USU 2008 = Rp. 5.521.414.092 Skor oleh: GJMGKM 4 Auditor 2 Akhir Prestasi Bidang TUPOKSI fçt~|Ü|Ç ctÇztÜ|uâtÇ 32

3.5. Hasil Angket Kepuasan Pengguna