Kinerja Pelayanan SKPD RENSTRA BAPPEDA 2011-2016, 9 September 2013, ok inspektorat REVISI PUJI

2.2.4. Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Tebing Tinggi, sumber pembiayaannya diperoleh dari APBD Kota Tebing Tinggi.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

BAPPEDA Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat techno structure, oleh karena itu lembaga ini berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari SKPD lain yang ada. Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan programkegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan maka BAPPEDA Kota Tebing Tinggi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui 1 monitoring dan evaluasi, 2 melaksanakan forum perencanaan bidang pembangunan, 3 mengadakan koordinasi dan kerjasama pembangunan, 4 menyusun dokumen studi perencanaan, 5 menyusun data statistik daerah sebagai penyedia informasi perencanaan pembangunan, 5 melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan MUSRENBANG tingkat kelurahan, kecamatan dan kota, 6 menyusun dokumen perencanaan, 7 mengadakan sosialisasi dan diseminasi produk perencanaan jangka panjang, menengah, tahunan, dan lain-lain sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi, dan 8 menyusun dan menyediakan laporan hasil-hasil pembangunan. Beberapa indikator kinerja yang dapat ditampilkan untuk menilai kinerja Bappeda Kota Tebing Tinggi saat ini dijelaskan sebagai berikut : a. Persentase usulan kegiatan yang diakomodir didalam APBD sebesar 85 persen b. Persentase kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang sebesar 95 persen c. Terakomodasinya aspirasi masyarakat melalui kegiatan perencanaan sebesar 80 persen d. Persentase kesesuaian antara Renstra SKPD dengan target sasaran dan indicator dalam RPJMD sebesar 100 persen Sedangkan pencapaian kinerja Tahun 2006-2010 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Rencana Strategis Bappeda Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 21 Tabel-2.2 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD BappedaKota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikato r Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 Keberadaan dokumen perencanaan pembanguna n di SKPD  RENSTRA SKPD  RENJA SKPD  RKA- SKPD --- AdaTidak ada dokumen perencanaa n SKPD berikut jumlahnya --- Ada Renstr a SKPD, Renja SKPD, dan RKA- SKPD Ada Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKA- SKPD Ada Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKA-SKPD Ada Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKA- SKPD Ada Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKA- SKPD Ada Renst ra SKPD, Renja SKPD, dan RKA- SKPD Ada Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKA- SKPD Ada Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKA- SKPD Ada Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKA- SKPD Ada Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKA- SKPD Ada Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKA- SKPD Ada Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKA- SKPD Ada Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKA- SKPD Ada Renstr a SKPD, Renja SKPD, dan RKA- SKPD 2 Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD --- Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam renja SKPDJumla h Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100 --- 3 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD --- Alokasi Anggaran SKPDtotal APBD x 100 --- NA APBD Bappeda = Rp. 3.544.64 1.050.- dan APBD APBD Bappeda = Rp. 5.178.00 7.000.- dan APBD APBD Bappeda = Rp. 5.178.00 7.000.- dan APBD APBD Bappeda = Rp. 4.614,57 6,314.- dan APBD APBD Bappeda = Rp. 3.544.64 1.050.- dan APBD APBD Bappeda = Rp. 5.178.00 7.000.- dan APBD APBD Bappeda = Rp. 5.178.00 7.000.- dan APBD APBD Bappeda = Rp. 4.614,57 6,314.- dan APBD NA 1.21 1,31 1,31 Rencana Strategis Bappeda Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 22 N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Target SPM Target IKK Target Indikato r Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Kota Rp. 292.630. 519.274. - Kota Rp. 396.153. 945.188. - Kota Rp. 396.153. 945.188. - Kota Rp. 365.133. 286.630. - Kota Rp. 292.630. 519.274 Kota Rp. 396.153. 945.188. - Kota Rp. 396.153. 945.188. - Kota Rp. 365.133. 286.630.- N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikato r Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4 Belanja Modal terhadap Total Belanja SKPD --- Belanja Modal Total Belanja SKPD x 100 --- NA Belanja Modal : Rp. 259.763. 850.- APBD Bappeda = Rp. 3.544.64 1.050.- Belanja Modal : Rp. 585.678. 000.- APBD Bappeda = Rp. 4.478.31 5.608.- Belanja Modal : Rp. 585.678. 000.- APBD Bappeda = Rp. 4.478.31 5.608.- Belanja Modal : Rp. 39.260.0 00.- APBD Bappeda = Rp. 3.784.59 0.269.- Belanja Modal : Rp. 259.763. 850.- APBD Bappeda = Rp. 3.544.64 1.050.- Belanja Modal : Rp. 585.678. 000.- APBD Bappeda = Rp. 4.478.31 5.608.- Belanja Modal : Rp. 585.678. 000.- APBD Bappeda = Rp. 4.478.31 5.608.- Belanja Modal : Rp. 39.260.0 00.- APBD Bappeda = Rp. 3.784.59 0.269.- NA 7,33 13,07 13,07 5 Total Belanja Pemeliharaan dari Total Belanja Barang dan Jasa --- Total Belanja Pemeliharaa n dari Total Belanja Barang dan Jasa SKPD x 100 --- NA Belanja Pemeliha raan : Rp. 39.441.0 00.- APBD Bappeda = Rp. 1.331.95 1.809 Belanja Pemeliha raan : Rp. 46.245.0 00.- APBD Bappeda = Rp. 1.601.02 5.591 Belanja Pemeliha raan : Rp. 46.245.0 00.- APBD Bappeda = Rp. 1.601.02 5.591 Belanja Pemeliha raan : Rp. 22.150.0 00.- APBD Bappeda = Rp. 1.671.81 1.282.- Belanja Pemeliha raan : Rp. 39.441.0 00.- APBD Bappeda = Rp. 1.331.95 1.809 Belanja Pemeliha raan : Rp. 46.245.0 00.- APBD Bappeda = Rp. 1.601.02 5.591 Belanja Pemeliha raan : Rp. 46.245.0 00.- APBD Bappeda = Rp. 1.601.02 5.591 Belanja Pemeliha raan : Rp. 22.150.0 00.- APBD Bappeda = Rp. 1.671.81 1.282.- NA 0,29 2,89 2,89 6 Total Belanja Pemeliharaan dan Total Belanja SKPD --- Total Belanja Pemeliharaa n Total Belanja --- NA Belanja Pemeliha raan : Rp. 39.441.0 Belanja Pemeliha raan : Rp. 46.245.0 Belanja Pemeliha raan : Rp. 46.245.0 Belanja Pemeliha raan : Rp. 22.150.0 Belanja Pemeliha raan : Rp. 39.441.0 Belanja Pemeliha raan : Rp. 46.245.0 Belanja Pemeliha raan : Rp. 46.245.0 Belanja Pemeliha raan : Rp. 22.150.0 NA 1,11 1,03 1,03 Rencana Strategis Bappeda Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 23 N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Target SPM Target IKK Target Indikato r Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 SKPD x 100 00.- APBD Bappeda = Rp. 3.544.64 1.050.- 00.- Total Belanja Bappeda = Rp. 4.478.31 5.000.- 00.- Total Belanja Bappeda = Rp. 4.478.31 5.000.- 00.- Total Belanja Bappeda = Rp. 3.784.59 0.269.- 00.- APBD Bappeda = Rp. 3.544.64 1.050.- 00.- Total Belanja Bappeda = Rp. 4.478.31 5.000.- 00.- APBD Bappeda = Rp. 1.601.02 5.591 00.- Total Belanja Bappeda = Rp. 3.784.59 0.269.- N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikato r Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7 Keberadaan Laporan Keuangan SKPD LRA, Neraca, Calk --- Adatidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada LRA, Neraca, Calk --- NA Kompon en yang ada : LRA, Neraca, dan Calk Kompon en yang ada : LRA, Neraca, dan Calk Kompon en yang ada : LRA, Neraca, dan Calk Kompone n yang ada : LRA, Neraca, dan Calk Kompo nen yang ada : LRA, Nerac a, dan Calk Kompon en yang ada : LRA, Neraca, dan Calk Kompon en yang ada : LRA, Neraca, dan Calk Kompon en yang ada : LRA, Neraca, dan Calk Kompone n yang ada : LRA, Neraca, dan Calk Kompon en yang ada : LRA, Neraca, dan Calk Kompon en yang ada : LRA, Neraca, dan Calk 100 Kompon en yang ada : LRA, Neraca, dan Calk Kompo nen yang ada : LRA, Neraca , dan Calk 8 Keberadaan Inventarisasi barang atau asset SKPD --- Adatidak ada Inventarisas i barang atau asset SKPD --- Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Rencana Strategis Bappeda Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 24 N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Target SPM Target IKK Target Indikato r Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 9 Rasio Bidang Tanah yang digunakan SKPD terhadap Total Bidang Tanah yang dikuasai SKPD -- Jumlah Bidang Tanah yang digunakan SKPD dibagi Total Bidang Tanah yang dikuasai SKPD x 100 --- Aset Tanah yang diguna kan = 1 persil Aset Tanah yang dikuasa i SKPD= 1 persil Aset Tanah yang digunaka n = 1 persil Aset Tanah yang dikuasai SKPD= 1 persil Aset Tanah yang digunaka n = 1 persil Aset Tanah yang dikuasai SKPD= 1 persil Aset Tanah yang digunaka n = 1 persil Aset Tanah yang dikuasai SKPD= 1 persil Aset Tanah yang digunaka n = 1 persil Aset Tanah yang dikuasai SKPD= 1 persil Aset Tanah yang diguna kan = 1 persil Aset Tanah yang dikuas ai SKPD= 1 persil Aset Tanah yang digunaka n = 1 persil Aset Tanah yang dikuasai SKPD= 1 persil Aset Tanah yang digunaka n = 1 persil Aset Tanah yang dikuasai SKPD= 1 persil Aset Tanah yang digunaka n = 1 persil Aset Tanah yang dikuasai SKPD= 1 persil Aset Tanah yang digunaka n = 1 persil Aset Tanah yang dikuasai SKPD= 1 persil 100 100 100 100 10 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD --- JumlahAsset yang tidak digunakan SKPD diluar asset tanahTotal asset yang dikuasai SKPD diluar asset tanah x 100 --- NA Daftar asset yang dikuasai SKPD diluar asset tanah : - Mobil -Sepeda Motor Jumlah asset yang tidak digunaka n di luar asset tanah =0 Jumlah asset yang tidak digunaka n di luar asset tanah =0 Jumlah asset yang tidak digunaka n di luar asset tanah =0 NA Jumlah asset yang tidak digunaka n di luar asset tanah =0 Jumlah asset yang tidak digunaka n di luar asset tanah =0 NA N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikato r Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 Jumlah Fasilitas --- Jumlah FasilitasPra --- Ada Papan Ada Papan Ada Papan Ada Papan Ada Papan Ada Papan Ada Papan Ada Papan Ada Papan Ada Papan Ada Papan Ada Papan Ada Papan Ada Papan Rencana Strategis Bappeda Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 25 N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Target SPM Target IKK Target Indikato r Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Prasarana Informasi : - Papan Pengumum an - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil Keliling - Pengum uman di Mass Media sarana Partisipasi Pengu muman dan Kotak Pengad uan Pengum uman dan Kotak Pengadu an Pengum uman dan Kotak Pengadu an Pengum uman dan Kotak Pengadu an Pengumu man dan Kotak Pengadu an Pengu muma n dan Kotak Penga duan Pengum uman dan Kotak Pengadu an Pengum uman dan Kotak Pengadu an Pengum uman dan Kotak Pengadu an Pengumu man dan Kotak Pengadu an Pengum uman dan Kotak Pengadu an Pengum uman dan Kotak Pengadu an Pengum uman dan Kotak Pengadu an Pengu muma n dan Kotak Penga duan 12 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat --- AdaTidak adanya hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Dokum en kuesion er dan nama petuga snya Dokume n kuesione r dan nama petugas nya Dokume n kuesione r dan nama petugas nya Dokume n kuesione r dan nama petugas nya Dokumen kuesione r dan nama petugasn ya Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 13 Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD --- Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPDJumla h program dalam RKA SKPD x 100 --- 1 program 14,28 Rencana Strategis Bappeda Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 26 N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Target SPM Target IKK Target Indikato r Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikato r Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 14 Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD --- Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD Jumlah program dalam DPA SKPD x 100 --- 1 program 14,28 15 Jumlah persetujuan investasi --- --- 16 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA --- AdaTidak Ada --- Ada Ada Ada Ada Ada Ada Perda No. 4 Tahun 2006 Ada Perda No. 4 Tahun 2006 Ada Perda No. 4 Tahun 2006 Ada Perda No. 4 Tahun 2006 Ada Perda No. 4 Tahun 2006 100 100 100 100 17 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn --- AdaTidak Ada --- Ada Ada Ada Ada Ada Ada Perwa No. 10 Tahun 2005 Ada Perwa No. 10 Tahun 2005 Ada Perwa No. 10 Tahun 2005 Ada Perwa No. 10 Tahun 2005 Ada Perwa No. 10 Tahun 2005 100 100 100 100 Rencana Strategis Bappeda Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 27 N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Target SPM Target IKK Target Indikato r Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PERDAPERK ADA N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA --- AdaTidak Ada --- Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 100 100 100 19 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD --- Jumlah Program RKPDJumlah Program RPJMD x 100 --- 53 Progra m 53 Progra m 53 Progra m 53 Progra m 53 Progra m 53 Progra m 43 Progra m 53 Progra m 53 Progra m 53 Progra m 100 81,13 100 100 20 Buku Kota Dalam Angka --- AdaTidak Ada --- Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 100 100 100 21 Buku PDRB Kota --- AdaTidak --- Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 100 100 100 Rencana Strategis Bappeda Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 28 N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ada 22 KenaikanPenurun an Nilai Realisasi PMDN milyard rupiah --- Realisasi PMDN Tahun 2007- Realisasi PMDN 2006Realisas i PMDB 2006 x 100 --- 23 Rasio Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD --- Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD Jumlah Program NAsional x 100 --- 100 Penyus unan RPJP, RPJM, dan RKPD 100 Penyus unan RPJP, RPJM, dan RKPD - 10100 Penyus unan RPJP, RPJM, dan RKPD 100 Penyus unan RPJP, RPJM, dan RKPD 100 Penyus unan RPJP, RPJM, dan RKPD 100 Penyus unan RPJP, RPJM, dan RKPD 100 100 Penyus unan RPJP, RPJM, dan RKPD 10100 Penyus unan RPJP, RPJM, dan RKPD 100 Penyus unan RPJP, RPJM, dan RKPD 100 Penyus unan RPJP, RPJM, dan RKPD 100 100 100 100 24 Keberadaan Standard Operating Procedure SOP --- AdaTidak Ada --- Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 Rasio jumlah Perda pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan --- Jumlah Perda pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah Perda yang harus --- 100 Perda Pelaksa naan sebany ak =3 100 Perda Pelaksa naan sebany ak =3 Rencana Strategis Bappeda Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 29 N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 menurut Permen dilaksanakan menurut Permen x 100 dan Perda yang seharus nya sebany ak= 3 dan Perda yang seharus nya sebany ak= 3 26 Rasio Struktur jabatan dan eselonering yang terisi --- Jumlah jabatan yang ada yang diisijumlah jabatan yang harus ada x 100 --- 100 100 100 17 jabatan yang harus ada 100 100 Jabata n yang ada =20 dan yang harus terisi=2 Jumlah jabatan yang terisi =14 dam Jumlah Jabatan yang harus ada =17 Jumlah jabatan yang terisi =14 dam Jumlah Jabatan yang harus ada =17 100 Jabatan yang ada =20 dan yang terisi=2 82 82 27 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD --- Ada.Tidak Ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD --- Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 28 Rasio PNS Kota --- --- Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota -- -- - -- PNS SKPD sebany ak 37 personil dan Total PNS Kota sebany ak -- -- -- -- 1.01 -- -- -- -- Rencana Strategis Bappeda Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 30 N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3.676 personil N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 29 Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan --- Jumlah struktur jabatan yang terisijumlah struktur jabatan yang tersedia x100 --- 100 100 100 20 orang 100 20 orang 100 80 16 orang 16 orang NA NA NA 82 82 30 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan --- Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpina njumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 --- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 47 100 100 100 100 31 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan --- Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatanj umlah total pejabat SKPD yang ada x 100 --- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 47 100 100 100 100 32 Anggaran yang digunakan untuk --- Jumlah anggaran --- 100 100 100 100 100 NA NA NA NA NA NA NA NA NA Rencana Strategis Bappeda Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 31 N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 peningkatan kapasitas pegawai peningkatan kualitas SDMnilai APBD untuk SKPD x 100 33 Tersedianya acuan rencana pembangunan daerah --- --- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 34 Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan dokumen perencanaan --- --- sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai 35 Rencana kegiatan pembangunan yang telah sesuai data-data pendukungnya --- --- sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai 37 Tersedianya data- data perencanaan --- --- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 38 Tersedianya Rekomendasi perbaikan rencana pembangunan --- --- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Rencana Strategis Bappeda Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 32 N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 39 Terlaksananya Implementasi Rencana sebesar 90 per tahun --- --- 90 90 90 90 90 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 40 Menurunnya duplikasi rencana dan kegiatan pembangunan --- --- Menurun Menuru n Menuru n Menuru n Menuru n Menuru n Menuru n Menuru n Menuru n Menuru n Menuru n Menur un Menur un Menur un Menur un 41 Tersedianya media penyebarluasan informasi rencana pembangunan --- --- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 42 Meningkatnya jumlah masyarakat yang dapat mengakses informasi rencana pembangunan daerah --- --- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 43 Kehadiran masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan --- --- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 44 Usulan rencana pembangunan yang telah memiliki data- data pendukung yang valid --- --- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Rencana Strategis Bappeda Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 33 N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 45 Proporsi usulan rencana pembangunan masyarakat yang dilaksanakan menjadi kegiatan dalam APBD --- --- 100 100 100 100 100 100 70 75 80 85 85 70 75 80 85 46 Tersusunnya standard operasional dan prosedur kerja masing-masing bidang sesuai fungsi dan tugas pokok yang dimiliki --- --- 100 100 100 100 100 100 60 70 75 75 80 60 70 75 75 47 Terpenuhinya formasi jabatan sesuai standar pendidikan minimal dan latar belakang pendidikan pada jenjang eselon III dan IV --- --- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 47 100 100 100 100 48 Meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti diklat perencana --- --- 100 100 100 100 100 100 60 65 70 75 80 60 65 70 75 49 Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana kerja --- --- 100 100 100 100 100 100 75 80 80 85 85 75 80 80 85 Rencana Strategis Bappeda Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 34 Tabel. 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda