425.1 374.1 FINAL 20131024 Budget Book 1 TT 16.10

32 Tabela 2.4.3.1:Kálkulu Fundu Infra-estrutura Tuir Programa 2014, Tokon

A. 2013 Orsame

ntu Orijinal

B. 2013 Orsame

ntu depois retifikas aun

C. 2013 Previza

un real D. Rollover 2013 ba 2014 E. Deduso ens ba projetus ein- andame ntu

F. Adisoen

s ba Projetus ein- andame ntu G. Adisoen s ba Projetus foun

H. 2014 Orsame

ntu Total Infra- estrutura 604.4 659.1 248.9 410.2 189.1 109.8

94.3 425.1

Total Infra- estrutura exklui emprêstimus 560.8 615.5 238.7 376.8 173.9 78.9

92.3 374.1

Agrikultura no Peskas 8.0 8.5 4.4 4.2 0.8 2.5 1.1 7.0 Bee no Saneamentu 10.1 12.1 4.3 7.8 4.0 0.3 3.7 7.8 Dezenvolvimentu Urbanu no Rural 6.6 6.6 1.5 5.1 2.8 0.0 5.0 7.3 Edifísius públikus 20.7 22.2 5.2 17.0 4.7 1.4 7.9 21.5 Setor Finanseiru 24.0 27.1 14.0 13.1 4.2 4.8 6.2 19.8 Juventude no Desportu 2.5 2.5 0.8 1.7 1.1 0.0 1.2 1.8 Edukasaun 9.1 8.4 2.6 5.8 0.0 2.5 1.2 9.5 Eletrisidade 123.7 126.4 86.0 40.3 0.0 7.3 8.7 56.4 Teknolojia Informasaun 4.0 4.0 0.2 3.8 0.0 0.4 0.0 4.2 ODMMDGs 46.3 47.3 13.0 34.3 7.3 0.0 0.0 27.0 Saúde 2.0 4.8 1.4 3.4 0.6 2.3 0.0 5.0 Seguransa no Defeza 17.6 18.7 7.5 11.3 2.5 7.4 4.3 20.4 Solidariedade Sosial 1.7 2.4 1.4 1.0 0.8 0.5 0.0 0.8 Projteu Tasi Mane 139.4 152.2 8.3 143.9 110.8 10.9 2.3 46.3 Estradas 82.3 96.0 51.7 44.3 25.2 22.1 15.8 57.0 Pontes 24.1 26.9 19.2 7.7 3.8 1.9 14.1 19.9 Aeroportus 8.5 7.0 0.0 7.0 1.0 0.0 4.6 10.5 Portus 11.0 11.0 5.5 5.4 1.3 9.0 0.0 13.2 Dezenvolvimentu Oecussi 0.0 12.1 3.8 8.2 3.0 2.2 13.5 20.9 Setor Turizmu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 Preparasaun, Planu no Supervizoens ba Projetus foun 19.4 19.4 7.8 11.6 0.0 3.4 0.0 15.0 Programa Emprêstimus 43.6 43.6 10.2 33.4 15.3 30.9 2.0 51.0 Fontes: Diresaun Nasional Orsamentu ho Sekretaria Projetu Bot 33 Esforsu barak mak halo ona hodi halo presizaun diak ba despeza to o tinan remata. Ministériu Finansas halo ona previzaun kada projetu bazeia ba faze dezenvolvimentu iha aprovisionamentu, revizaun kontratu no data bainhira mak halo pagamentu ba kontrator sira. Maibé dalaruma gasta menus ka gasta liu fato e e governu labele kontrola. Governu bele prevê katak seksaun estrada ida sei hotu iha Novembru ho pagamentu ba kontrator iha Dezembru. Maibe udan boot iha fulan Outubru no Novembru bele atraza konstrusaun no signifika katak kontrator labele hetan pagamentu iha Dezembru. Ne e sei rezulta ba p e izau e e aas liu despeza eal. Rolling over a saldu e e la selu husi Fu du Infra-estrutura e e tui du i p tika internasional no polítika Governu nian. Kontratus pluri-anuais husi projetus boot barak Fundu Infra-estrutura asina entre Governu ho kontratores setor privadu. Pagamentu ba k o t atus hi ak e e o al e te liu dala ida ka múltiplus ho kada pagamentu depende ba komponente konstrusaunprojetu e e fi aliza ona. Atrazus iha konstrusaun tanba klima ka fato es seluk e e la ele kontrolu husi Governu bele atraza pagamentus. Ne e ele rezulta orsamentu tinan ida nian la utiliza hotu ba fali tinan finanseiru tuir mai. Rolling over orsamentu Fundu Infra-estrutura ba kada projetu, asegura katak osan atu selu ba kontratores ba projetus pluri-anuais efetivamente asegura ona. Ne e si plifika orsamentasaun tanba orsamentu projetus la presiza kalkula foun fali kada tinan. Bele mos aumenta ezekusaun tanba orsamentu depois rollover tenke sufisiente hodi kobre pagamentus e e tenke selu. Ho dalan asegura orsamentu ba tinan barak, sistema ida e e ele ofe ese segu a sa a ko t ato si a o eduz si a-nia presepsoens kona-ba risku tanba la hetan pagamentu. Kompañia sira dala barak preparadu atu simu marjens lukru e e ki ik a projetu ida bainhira risku atu la selu sira-nia servisu e e ki ik. Ba tempu naruk rolling over ba orsamentu Fundu Infra-estrutura bele mos kontribui ba hamenus kustus ap o izio a e tu o despeza e e efisiente liu. Tabela 2.4.3.1 hatudu distribuisaun despeza husi Fundu Infra-estrutura bazeia ba programa. Programa boot tolu exklui emprêstimus kona-ba despeza orsamentada mak Estradas, Eletrisidade no Projetu Tasi Mane e e espo sa iliza a 13.4, 13.3 no 10.9 husi total despeza. Distribuisaun despeza e e tui duni polítika Governu nian hanesan deklara iha PED no programa Governu ia e e ealsa aka as i po t sia seto es hi ak e e a dezenvolvimentu Timor-Leste. 34 Tabela 2.4.3.2: Despeza Fundu Infra-estrutura Tuir Programa 2013-2018, Tokon 2014 Orsamentu 2015 2016 2017 2018 Total Infra-estruturas 425.1 687.9 762.8 398.4 243.9 Total Infra-estrutura exklui emprêstimus 374.1 570.7 604.6 258.9 206.9 Agrikultura no Peskas 7.0 13.7 24.6 19.2 2.3 Bee no Saneamentu 7.8 20.0 24.0 15.0 15.0 Dezenvolvimentu Urbanu no Rural 7.3 9.3 3.3 0.0 0.0 Edifísius Públikus 21.5 63.6 73.3 16.6 1.8 Setor Finanseiru 19.8 18.8 7.5 4.3 4.3 Juventude no Desportu 1.8 6.0 8.1 6.0 1.1 Edukasaun 9.5 49.9 51.8 30.7 4.5 Eletrisidade 56.4 42.6 31.1 5.7 3.5 Teknolojia Informasaun 4.2 0.7 0.0 0.0 0.0 Objetivus Dezenvolvimentu Miléniu 27.0 52.1 53.0 19.5 19.5 Saúde 5.0 3.9 0.4 0.0 0.0 Seguransa no Defeza 20.4 12.8 10.0 1.9 0.0 Solidariedade Sosial 0.8 5.7 1.7 0.5 0.0 Projetu Tasi Mane 46.3 101.6 92.5 82.0 42.8 Estradas 57.0 43.8 10.6 4.0 4.0 Pontes 19.9 10.7 1.2 0.0 0.0 Aeroportus 10.5 55.1 71.1 30.8 100.0 Portus 13.2 21.9 112.2 10.2 0.0 Dezenvolvimentu Oecussi 20.9 28.0 17.8 4.5 0.0 Setor Turizmu 2.9 2.5 2.5 0.0 0.0 Preparasaun, Planu no Supervizaun Projetus foun 15.0 8.1 8.1 8.1 8.1 Programa Emprêstimus 51.0 117.3 158.2 139.5 37.0 Fonte: Diresaun Nasional Orsamentu no Sekretariadu Grandes Projetus 2.4.4: Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu Tabela 2.4.4.1 hatudu Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu ba 2014, konsiste husi rollover husi 2013 no apropriasoens foun. Maski o ta te total iha fu du e e ha esa ho ti a uluk, ho edusau elati a e te ki ik tokon 2.4, o ta tes e e at i ui a várius programas uda aka as. Maski programa bolsa estudu kontinua domina liu metade hosi total orsamentu, maibe o ta te e e aloka a fo asau p ofisio al mos aumenta do u, e kua tu o ta te e e at i ui a Formasaun sira-seluk tun. Alokasaun ida e e la o tui du i o jeti us Governu nian atu hadia lailais kapital umanu iha Timor-Leste. Governu ko side a total o sa e tu e e aloka a Fu du Deze ol i e tu Kapital U a u FDKH nudar investimentu sosial. 35 Tabela 2.4.4.1: Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu Tuir Programa, Tokon 2013 Orsam entu 2013 tuir previzau n real Rollover 2013 ba 2014 2014 Adisinais aproprias oens Orsame ntu final Final 2014 2015 2016 2017 2018 Total FDKH tuir Programa

42.4 39.4