Pendapatan Usaha financial statement march 2016

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode - periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2016 dan 2015 Tidak Diaudit Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015, 2014 , dan 2013 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain - 75 - 2013 2015 Disajikan kembali - 2016 Tidak Diaudit 2015 2014 Catatan 44 Pajak tangguhan Perusahaan 247 749 4.014 19.439 9.943 Entitas anak AKG 4.377 507 9.792 10.296 2.797 BNCW 2.075 439 38 5.032 1.626 SAP 605 - - - - BNIL 117 464 242 243 805 BTLA 89 94 426 539 157 BSA 18 31 76 587 1.852 BPG 96 109 1.345 153 36 BDP 199 168 597 451 219 ABM 391 52 118 378 364 Jumlah 6.134 169 13.654 32.902 7.343 Jumlah 21.850 22.250 62.431 125.916 31.947 31 Desember 12 bulan 31 Maret 3 bulan Pajak Kini Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak rugi fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut: 2013 2015 Disajikan kembali - 2016 Tidak Diaudit 2015 2014 Catatan 44 Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian 87.067 105.959 263.214 562.419 119.071 Laba sebelum pajak entitas anak - bersih 38.016 21.666 193.743 280.396 153.851 Laba rugi sebelum pajak Perusahaan 49.051 84.293 69.471 282.023 34.780 Perbedaan temporer: Penyusutan aset sewa pembiayaan 5.892 5.815 16.787 17.744 19.902 Imbalan kerja jangka panjang - bersih 6.467 5.560 14.124 13.751 9.731 Beban bunga sewa pembiayaan 393 253 1.490 1.391 1.532 Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang - - 1.657 1.485 14 Cicilan pokok sewa pembiayaan 2.818 2.152 11.829 12.199 12.966 Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal 11.171 13.223 42.297 47.376 43.358 Jumlah - bersih 1.237 3.747 20.068 25.204 25.145 Perbedaan tetap: Representasi 1.489 84 3.406 4.550 2.977 Pendapatan bunga yang sudah dikenakan pajak final 462 1.401 3.427 5.166 17.963 Lain-lain 1.557 700 935 1.016 2.919 Jumlah - bersih 2.584 617 914 400 12.067 Laba kena pajak rugi fiskal Perusahaan sebelum kompensasi fiskal tahun lalu 50.398 79.929 50.317 257.219 71.992 Kompensasi rugi fiskal tahun lalu - - - 71.992 - Laba kena pajak rugi fiskal Perusahaan 50.398 79.929 50.317 185.227 71.992 31 Desember 12 bulan 31 Maret 3 bulan PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode - periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2016 dan 2015 Tidak Diaudit Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015, 2014 , dan 2013 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain - 76 - Rincian beban dan utang pajak kini Grup adalah sebagai berikut: 2015 2016 Tidak Diaudit 2015 2014 2013 Beban pajak kini Perusahaan 10.080 15.986 10.063 37.046 - Entitas anak BTLA 3.502 2.579 12.425 12.815 10.849 BDP 1.514 108 13.284 13.273 13.188 BNIL 348 1.217 2.855 7.684 6.552 SAP 272 - - - - ABM - 1.903 10.098 12.233 7.565 BPG - 288 52 2.332 38 AKG - - - 7.631 1.098 Jumlah 15.716 22.081 48.777 93.014 39.290 Dikurangi pembayaran pajak dimuka Pajak penghasilan Pasal 22 8.650 1.092 3.071 7.143 4.221 Pasal 23 1.405 1.430 1.252 1.210 1.148 Pasal 25 19.922 9.548 69.353 51.119 82.431 Jumlah 29.977 12.070 73.676 59.472 87.800 Utang pajak kini estimasi tagihan pajak 14.261 10.011 24.899 33.542 48.510 Terdiri dari: Estimasi tagihan pajak Perusahaan 183 - 17.828 - 47.223 Entitas anak AKG 7.534 98 2.127 - 1.163 BNIL 2.709 421 7.960 - ABM 1.908 - - - - BDP 1.804 - - - - BPG 583 133 1.708 - - BSA - 3.188 - - 372 Jumlah 14.721 3.840 29.623 - 48.758 Utang pajak kini Perusahaan - 13.562 - 21.272 - Entitas anak SAP 273 - - - - ABM 120 11 2.484 47 65 BTLA - - 101 1.936 41 BDP - - 34 111 14 BNIL - - - 5.670 90 BPG - 278 - 2.303 38 AKG - - - 2.203 - Utang pajak kini 393 13.851 2.619 33.542 248 31 Desember 12 bulan 31 Maret 3 bulan