Pendapatan Usaha financial statement march 2016
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Periode
- periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2016
dan 2015 Tidak Diaudit Dan
untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015, 2014 ,
dan 2013 Angka-angka
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
- 75 -
2013 2015
Disajikan kembali - 2016
Tidak Diaudit 2015
2014 Catatan 44
Pajak tangguhan Perusahaan
247 749
4.014 19.439
9.943 Entitas anak
AKG 4.377
507 9.792
10.296 2.797
BNCW 2.075
439 38
5.032 1.626
SAP 605
- -
- -
BNIL 117
464 242
243 805
BTLA 89
94 426
539 157
BSA 18
31 76
587 1.852
BPG 96
109 1.345
153 36
BDP 199
168 597
451 219
ABM 391
52 118
378 364
Jumlah 6.134
169 13.654
32.902 7.343
Jumlah 21.850
22.250 62.431
125.916 31.947
31 Desember 12 bulan 31 Maret 3 bulan
Pajak Kini Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian dengan laba kena pajak rugi fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:
2013 2015
Disajikan kembali - 2016
Tidak Diaudit 2015
2014 Catatan 44
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian 87.067
105.959 263.214
562.419 119.071
Laba sebelum pajak entitas anak - bersih 38.016
21.666 193.743
280.396 153.851
Laba rugi sebelum pajak Perusahaan 49.051
84.293 69.471
282.023 34.780
Perbedaan temporer: Penyusutan aset sewa pembiayaan
5.892 5.815
16.787 17.744
19.902 Imbalan kerja jangka panjang - bersih
6.467 5.560
14.124 13.751
9.731 Beban bunga sewa pembiayaan
393 253
1.490 1.391
1.532 Pembentukan cadangan kerugian
penurunan nilai piutang -
- 1.657
1.485 14
Cicilan pokok sewa pembiayaan 2.818
2.152 11.829
12.199 12.966
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal
11.171 13.223
42.297 47.376
43.358 Jumlah - bersih
1.237 3.747
20.068 25.204
25.145 Perbedaan tetap:
Representasi 1.489
84 3.406
4.550 2.977
Pendapatan bunga yang sudah dikenakan pajak final
462 1.401
3.427 5.166
17.963 Lain-lain
1.557 700
935 1.016
2.919 Jumlah - bersih
2.584 617
914 400
12.067 Laba kena pajak rugi fiskal Perusahaan
sebelum kompensasi fiskal tahun lalu 50.398
79.929 50.317
257.219 71.992
Kompensasi rugi fiskal tahun lalu -
- -
71.992 -
Laba kena pajak rugi fiskal Perusahaan 50.398
79.929 50.317
185.227 71.992
31 Desember 12 bulan 31 Maret 3 bulan
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Periode
- periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2016
dan 2015 Tidak Diaudit Dan
untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015, 2014 ,
dan 2013 Angka-angka
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
- 76 - Rincian beban dan utang pajak kini Grup adalah sebagai berikut:
2015 2016
Tidak Diaudit 2015
2014 2013
Beban pajak kini Perusahaan
10.080 15.986
10.063 37.046
- Entitas anak
BTLA 3.502
2.579 12.425
12.815 10.849
BDP 1.514
108 13.284
13.273 13.188
BNIL 348
1.217 2.855
7.684 6.552
SAP 272
- -
- -
ABM -
1.903 10.098
12.233 7.565
BPG -
288 52
2.332 38
AKG -
- -
7.631 1.098
Jumlah 15.716
22.081 48.777
93.014 39.290
Dikurangi pembayaran pajak dimuka Pajak penghasilan
Pasal 22 8.650
1.092 3.071
7.143 4.221
Pasal 23 1.405
1.430 1.252
1.210 1.148
Pasal 25 19.922
9.548 69.353
51.119 82.431
Jumlah 29.977
12.070 73.676
59.472 87.800
Utang pajak kini estimasi tagihan pajak 14.261
10.011 24.899
33.542 48.510
Terdiri dari: Estimasi tagihan pajak
Perusahaan 183
- 17.828
- 47.223
Entitas anak AKG
7.534 98
2.127 -
1.163 BNIL
2.709 421
7.960 -
ABM 1.908
- -
- -
BDP 1.804
- -
- -
BPG 583
133 1.708
- -
BSA -
3.188 -
- 372
Jumlah 14.721
3.840 29.623
- 48.758
Utang pajak kini Perusahaan
- 13.562
- 21.272
- Entitas anak
SAP 273
- -
- -
ABM 120
11 2.484
47 65
BTLA -
- 101
1.936 41
BDP -
- 34
111 14
BNIL -
- -
5.670 90
BPG -
278 -
2.303 38
AKG -
- -
2.203 -
Utang pajak kini 393
13.851 2.619
33.542 248
31 Desember 12 bulan 31 Maret 3 bulan