RENCANA STRATEGIS BISNIS LIMA TAHUN

BAB V. RENCANA STRATEGIS BISNIS LIMA TAHUN

A. Visi

Menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Misi

1) Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang

berkemampuan akademik dan/atau professional yang berkualitas serta berjiwa dan berkemampuan entrepreneur.

2) Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi,

humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. Isu-isu Strategis

1. Bida ng Pelaya nan Akademik

2013 ya

Perkembangan aspek pelayanan akademik di UB tahun 2009-20013 sangat pesat. Jumlah mahasiswa meningkat rata-rata 17,7% per tahun dengan jumlah prodi sebanyak 179

awija

prodi pada tahun 2013. Meskipun demikian, pergerakan jumlah lulusan tidak secepat

Br as

pergerakan tambahan jumlah mahasiswa baru (hanya 5,9% per tahun). Hal ini

it s

berkonsekuensi atas penumpukan mahasiswa di kampus yang berimplikasi pada kebutuhan er

niv

sumber daya yang cukup banyak. UB harus menyediakan dosen, sarana-prasarana, dan

anggaran yang cukup besar.

nis Bis

Produk-produk riset dan pengabdian masyarakat juga meningkat cukup signifikan

egi

selama 2009-2013. Namun demikian, produk-produk tersebut masih perlu untuk dipublikasikan secara nasional maupun internasional guna meningkatkan nilai jualnya

Strat

maupun meningkatkan citra UB sebagai entrepreneurial university. Meskipun demikian,

na

rasio riset dan publikasi dosen masih perlu ditingkatkan. Umumnya sebaran penelitian rasio riset dan publikasi dosen masih perlu ditingkatkan. Umumnya sebaran penelitian

Isu penting yang perlu dicermati dalam Strategi 2014-2018 adalah:

a. Pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau

b. Kurikulum pendidikan tinggi yang efisien

c. Pencitraan UB

d. Internasionaliasi dan Daya Saing UB

e. Penguatan Riset dan Publikasi untuk entrepreneurial university

2. Bida ng Keuanga n

Undang-undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi mensyaratkan bahwa komponen pendanaan perguruan tinggi berasar dari pemerintah (APBN/APBD), dari mahasiswa, dan dari masyarakat. Jumlah yang dipungut kepada mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan ekonominya. Pada tahun 2014-2018, UB akan memfokuskan pada strategi efisiensi agar biaya pendidikan dapat dijangkau sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. UB menargetkan uang kuliah tunggal (UK) tidak naik selama 5 tahun, dan UB mencari alternatif sumber pendanaan berasal dari APBN/APBD maupun masyarakat.

Isu-isu Strategis Bidang Keuangan

a. Efisiensi biaya pelayanan dan administrasi umum guna menekan beban biaya pendidikan

b. Pengembangan unit pendukung layanan yang dapat mendorong perolehan sumber pendanaan di luar dari mahasiswa dan mengurangi ketergantungan pada APBN

c. Pemanfaatan potensi pendanaan dari hibah atau kerjasama pihak ketiga dalam rangka corporate social responsibility

d. Transparansi dan akuntabilitas melalui penggunaan aplikasi keuangan yang terintegrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan

ya

3. Bida ng Orga nisasi dan Sumber Daya Manusia

awija

Relevansi, Efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas seperti yang diharapkan tidak akan

Br

it pernah terwujud tanpa adanya kapasitas organisasi dan sumberdaya yang memadai. as s Peningkatan kapasitas organisasi ini memerlukan komitmen kepemimpinan yang baik yang

er

akan menjamin keberlanjutan UB ke depan. niv

Perkembangan jumlah mahasiswa UB yang sangat pesat menjadikan rasio dosen dan

nis

mahasiswa dalam kondisi yang kurang memenuhi syarat. Saat ini UB tidak boleh hanya Bis concern egi atas kualitas, namun juga kuantitas karena dihadapkan pada pilihan “mengurangi jumlah mahasiswa” atau “menambah dosen”.

Strat na

Problem juga terjadi pada organisasi UB. Saat ini terbilang gemuk sehingga banyak terjadi ketidakefisienan yang berimplikasi pada tingginya biaya pegawai terutama untuk Problem juga terjadi pada organisasi UB. Saat ini terbilang gemuk sehingga banyak terjadi ketidakefisienan yang berimplikasi pada tingginya biaya pegawai terutama untuk

Isu-isu Strategis Bidang Organisasi dan SDM

a. Profesionalisme kelembagaan dengan organisasi dan tata kelola yang konsisten untuk pencapaian kualitas

b. Pengembangan kualifikasi dosen dan karyawan sesuai mencapai standar akreditasi internasional

c. Perencanaan SDM dosen dan karyawan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan mengedepankan aspek profesionalisme dan efisiensi kelembagaan

d. Sistem remunerasi yang mendorong kinerja dan suasana kerja yang kondusif

4. Bida ng Sa rana da n Prasara na

Pertumbuhan jumlah mahasiswa yang cukup pesat berimplikasi pada kebutuhan sarana dan prasarana. Strategi UB tahun 2009-2013 adalah mendorong penerimaan mahasiswa baru guna memperoleh sumber pendanaan untuk berinvestasi pada pengembangan saran dan prasarana. Strategi ini cukup efektif untuk mendorong penguatan sarana dan prasarana, namun tidak boleh dilakukan secara terus-menerus karena dikhawatirkan justru akan mengurangi kualitas. Pada periode RSB 2014-2018, UB akan mengalihkan strategi tersebut mulai tahun 2016 dengan membatasi jumlah mahasiswa dan lebih berfokus pada penguatan pelayanan, SDM, dan manajerial.

Isu-isu Strategis Bidang Sarana dan Prasarana

a. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang berorientasi strategis dan berdasarkan tata urutan prioritas

b. Efisiensi penggunaan aset untuk memenuhi kebutuhan pelayanan

c. Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset melalui kerjasama dengan pihak ketiga

d. Manajemen aset yang profesional didukung oleh sistem informasi berbasis komputer yang terintegrasi

5. Tujuan St rategis, Strategi, Sasa ran, Program, dan Kegia tan

A. PELAYANAN

(1) Tujuan dan Sasaran

ya

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan efisiensi akademik, penelitian dan layanan

awija

kepada masyarakat.

I. er Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran

niv

II. Terselenggaranya Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah

III. Terselenggaranya Kegiatan Pengabdian Masyarakat

nis

IV. Terselenggaranya Kegiatan Kemahasiswaan

Bis

V. Terselengaranya Kegiatan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

egi

VI. Peningkatan Mutu dan Efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran

Strat

VII. Peningkatan pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi bagi

na

masyarakat

IX. Peningkatan keterserapan produk penelitian dan karya ilmiah dosen oleh masyarakat

X. Peningkatan daya saing dan entrepreneurship lulusan UB

XI. Peningkatan peringkat dan akreditasi UB pada level nasional dan internasional

(2) Program dan Kegiatan

Satu-

Bidang/Program/Kegiatan 2013 2014 2015 2016 2017 2018

an

BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 1. Peningkatan daya tampung UB

dalam pemenuhan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Membuka Program Studi baru S1 Jumlah Program studi S1

69 73 73 75 78 80 Jumlah Mahasiswa S1

Implementasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

800 1.000 1.200 Jumlah mata kuliah dengan

Jumlah modul pembelajaran

Jumlah PS dengan PJJ 2 4 8 15 Membuka Program Profesi Jumlah Program Studi Profesi

2 2 2 3 4 4 Membuka Program Studi baru

buah

Pascasarjana yang relevan dengan kebutuhan masyarakat

Jumlah Program Studi S2

37 37 40 42 45 48 Jumlah Program Studi Sp-1

buah

17 20 22 24 26 28 Jumlah Program Studi S3

buah

16 18 20 22 24 26 Jumlah Mahasiswa S2

Jumlah Mahasiswa Sp-1

awija Jumlah Mahasiswa S3

Br as Mengembangkan Program Vokasi

Jumlah Program studi

4 8 10 12 14 16 niv Jumlah Mahasiswa Vokasi

1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 U nis

2. Peningkatan pemerataan

Bis

kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi bagi masyarakat egi

Pemberian Beasiswa Dan Bantuan Strat Biaya Mahasiswa

na Persentase jumlah

Satu-

Bidang/Program/Kegiatan 2013 2014 2015 2016 2017 2018

an

mahasiswa penerima beasiswa

Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili

Jumlah Kampus

buah

3. Pengembangan Institusi mitra

MenggalangMitra Kerjasama Jumlah mitrakerjasama

4. Penjaminan mutu proses PBM secara berkelanjutan

Optimalisasi peran PJM, GJM dan UJM

25 26 27 28 30 Penjaminan Mutu Eksternal PS S-1 Terakreditasi A

21 25 30 35 40 45 PS S-2 Terakreditasi A

PS

9 15 17 20 22 25 PS S-3 Terakreditasi A

PS

4 6 7 8 10 12 Akreditasi Institusi Perguruan

PS

A - - - Tinggi (AIPT)

Peningkatan frekuensi kuliah tamu oleh pakar dari DN dan LN

Jumlah kuliah tamu dari

12 15 18 20 24 28 DN/Fakultas

keg

Jumlah kuliah tamu dari

7 10 14 18 22 24 LN/Fakultas

keg

5. Pembentukan jiwa dan kemampuan entrepreneur bagi

lulusan

ya Integrasi softskill dalam PBM

awija Implementasi

30 40 60 80 90 95 Br as

6. Peningkatan daya saing

it s

internasional

er Meningkatkan Kompetensi Bahasa

niv U Inggris Mahasiswa

nis Jumlah PS kelas internasional

6 12 20 30 40 50 Bis Jumlah mahasiswa asing

Jml

400 500 600 egi Meningkatkan akreditasi/sertifikasi

Strat internasional bidang pendidikan

na Jumlah Program Studi

Jml

Satu-

Bidang/Program/Kegiatan 2013 2014 2015 2016 2017 2018

an

dengan sertifikasi internasional

Sertifikasi ISO 9001:2008

7. Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan PBL pada S-1

Jumlah PS S1 yang menerapkan

50 55 60 65 70 75 KBK

Buah

Jumlah modul pembelajaran per PS

BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 8. Pengembangan pusat-pusat

penelitian bertaraf Internasional berbasis kearifan lokal baik di tingkat Universitas maupun Fakultas

Membentuk pusat studi di tingkat

8 12 16 20 25 30 fakultas yang mendukung RIP UB

jml

Membentuk pusat studi di tingkat

10 12 14 16 18 20 Universitas yang mendukung RIP UB dengan koordinator LPPM

jml

9. Peningkatan jumlah perolehan HAKI

Memetakan hasil riset yang layak diusulkan mendapatkan HAKI

10 15 20 30 30 75 yang layak diusulkan memeproleh HAKI/tahun

Jumlah hasil penelitian

jml

10. Peningkatan kerja sama penelitian

dengan lembaga internasional

2013 Meningkatkan Jumlah Kerjasama

8 12 15 18 20 25 ya Bidang Riset Dengan Lembaga Internasional/tahun

jml

awija Br

as internasional it s

11. Peningkatan publikasi

er Menyelenggarakan akselerasi

niv program/ kegiatan publikasi

U Internasional

nis Bis

300 400 600 mengikuti seminar luar

Jumlah dosen yang

egi negeriper tahun

Strat Jumlah hasil penelitian

300 350 400 na kerjasama luar negeri dan

Judul

Satu-

Bidang/Program/Kegiatan 2013 2014 2015 2016 2017 2018

an

Memberikan insentif untuk publikasi internasional baik oral/poster

Jumlah dosen yang

350 400 450 mendapat insentif

12. Pengembangan jurnal elektronik internasional (berbahasa Inggris) dalam Website internasional dan Website UB

29 35 40 50 60 80 masing-masing fakultas ke Website Internasional dan Website UB

Meningkatkan jumlah jurnal dari

Judul

Implementasi jurnal elektronik

30 50 75 100 100 100 Jumlah jurnalilmiah internasional

eksp

13. Peningkatan budaya meneliti dan penulisan jurnal melalui hibah kompetisi

Memberikan dana hibah kompetitif penelitian dan penulisan artikel ilmiah Internasional oleh Universitas/ Fakultas

Implementasi

10 15 17 20 25 30 Jumlah hasil penelitian

Rp.M

12 15 20 23 25 30 hibah kompetensi (Judul)

14. Peningkatan relevansi penelitian dengan kualitas pembelajaran dan pengabdian masyarakat

Memanfaatkan hasil riset untuk meningkatkan jumlah buku ajar

dan buku teks setiap tahun 2013 Jumlah buku ajar per

40 60 80 100 140 160 ya tahun

Judul

awija

15. Revitalisasi peran koordinasi

Br

Lembaga Penelitian dan

as

Pengabdian Masyarakat dengan

s it

pusat-pusat penelitian khususnya

er

tingkat fakultas

niv U Frekuensi pertemuan tahun

Jml

2 2 2 2 2 2 nis

16. Peningkatan kualitas penelitian

Bis

dan layanan masyarakat

egi Meningkatkanjumlah Dana

Strat Penelitian hasil Kerjasama Dan na Hibah

Jumlah dana penelitian per

Rp.M.

Satu-

Bidang/Program/Kegiatan 2013 2014 2015 2016 2017 2018

an

tahun Meningkatkan Publikasi Ilmiah

Nasional dan Internasional Persentase jumlah

20 30 40 50 60 80 Publikasi Ilmiah Nasional

Persentase jumlah

2 5 10 15 20 30 Publikasi Ilmiah Internasional

Meningkatkan jumlah usulan patent(%)

5 7 10 12 15 17 tahun

Jumlah usulan patent per

buah

KEMAHASISWAAN DAN KETENAGA-KERJAAN LULUSAN 17. Pelatihan kewirausahaan

mahasiswa

Mengadakan Workshop penyusunan kurikulum untuk kegiatan pelatihan kewirausahaan

2 2 2 2 2 2 Mengadakan TOT kepada dosen

Jumlah kegiatan workshop

keg

tentang kewirausahaan untuk kegiatan PBM

30 40 50 60 70 80 Menyusun modul pelatihan

Persentase dosen terlibat

kewirausahaan Persentase proses

100 100 100 penyusunan

18. Peningkatan kemampuan entrepreneurship dan jejaring dengan usaha sebidang.

2013 ya

Menyelenggarakan Pelatihan

10 15 20 25 25 25 penyusunan business plan untuk

awija kegiatan extra kurikuler

Br as

Menyelenggarakan it s Pelatihan/Permodalan

er Entrepreneurship

niv U

Persentase Jumlah

10 15 20 25 25 25 nis Mahasiswa yang mengikuti

Bis pelatihan

egi Jumlah Mahasiswa yang

orang

Strat mengikuti program

na kewirausahaan

Satu-

Bidang/Program/Kegiatan 2013 2014 2015 2016 2017 2018

an

dengan pembicara entrepreneur sukses dan motivator per tahun

Mengembangkan jejaring bisnis diantara mahasiswa dan alumni UB

Persentase mahasiswa

10 20 25 25 25 25 yang terlibat

Menyelenggarakan pameran

2 2 2 2 2 2 kewirausahaan mahasiswa dan alumni UB per tahun

keg

Mempertahankan Juara Umum PIMNAS

11 13 15 20 20 20 PIMNAS/Kelompok PKM

Jumlah finalis

Kelp

19. Peningkatan jejaring ketenagakerjaan melalui JPC Program

Mendatangkan para praktisi

2 4 6 8 8 8 professional per tahun

keg

Meningkatkan daya serap tenaga

200 250 300 kerja lulusan ke Jepang dan Negara lain

Memberikan peltihan praktis perbankan, agro-industri, dan lainya

Jumlah lulusan yang

25 30 50 100 250 500 berhasil di tempatkan di lapangan pekerjaan

orang

20. Pengembangan Sistem Informasi ketenaga-kerjaan dan usaha mahasiswa

Membuat website peluang kerja 2013 dan kewirausahaan mahasiswa

ya Persentasekelengkapan

100 100 100 awija Website

Br as Persentase layanan

100 100 100 it s Sistem Informasi

er niv Kebutuhan Dunia Kerja

21. Pengembangan Program Lacak

nis

Alumni (tracer study)

Bis Jumlah sampel

1 1 2 2 2 2 egi Frekuensi/tahun

kali

100 100 100 Strat Temu alumni secara berkala

na untuk meningkatkan jejaring

Satu-

Bidang/Program/Kegiatan 2013 2014 2015 2016 2017 2018

an

peluang kerja bagi mahasiswa Frekuensi/tahun

Kali

22. Pengembangan kualitas lulusan yang berdaya saing global

Menyelenggarakan Lomba debat

1 2 2 2 2 2 Bahasa Inggris per tahun

Jml

Mengadakan seminar tingkat

4 6 8 8 8 8 internasional

Jml

6 10 15 20 25 30 lomba bertaraf internasional

Memfasilitasi mahasiswa dalam

Jml

23. Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam Asosiasi Profesi internasional

Mengirim delegasi untuk program pertukaran mahasiswa

30 50 75 100 150 200 Menyelenggarakan

Jumlah peserta per tahun

Jml

2 2 2 2 2 2 Seminar/workshop asosiasi profesi internasional per tahun

Jml

Membentuk organisasi

2 2 2 2 2 2 kemahasiswaan tingkat internasional (selain Aisec dan IAAS)

Jml

Meningkatkan kualitas kerjasama internacional

Jumlah PS yang terlibat

17 25 30 35 40 45 program Double Degree

Buah

Jumlah Fakultas yang

6 8 10 13 14 14 melakukan program

Jml

pertukaran mahasiswa Jumlah dosen yang

12 20 40 60 100 150 2013 mengajar dan menguji di

Orang

ya PT LN

awija Jumlah dosen PTLN yang

6 20 40 60 80 100 Br mengajar di UB

Orang

as s it

24. Pencitraan aktivitas mahasiswa di

er

tingkat internasional

niv U Menyelenggarakan Lomba

nis website mahasiswa per tahun

Bis Jumlah kegiatan per tahun

2 2 2 2 2 2 egi Mengadakan Pelatihan

Jml

Strat penyusunan paper atau proposal

na berbahasa Inggris

Satu-

Bidang/Program/Kegiatan 2013 2014 2015 2016 2017 2018

an

25. Pembentukan Jatidiri Lulusan

2 3 4 6 8 8 Mengadakan Latihan

2 3 4 6 8 8 Manajemen Mahasiswa (LKMM) tingkat dasar

keg

Mengadakan Pelatihan Emotional Spiritual Quetion (ESQ) dan mentoring keagamaan (motivasi spiritual)

Jumlah kegiatan per tahun

keg

26. Pembentukan inovasi dan kreativitas

Lomba inovasi dan kreativitas mahasiswa tingkat nasional dan internasional(Jml)

Jumlah Unit Kegiatan

30 32 34 36 38 40 Mahasiswa

Unit

Jumlah mahasiswa yang

mengikuti Program Kretivitas Mahasiswa

Jumlah mahasiswa yang

5 20 40 60 80 100 mengikuti geMas TIK

orang

60 65 70 75 80 80 mengikuti PIMNAS

Jumlah mahasiswa yang

orang

Jumlah mahasiswa yang

20 25 30 30 30 30 mengikuti kontes Robotika

orang

Jumlah mahasiswa yang

8 10 12 14 14 14 mengikuti KORINDO

orang

Jumlah hasil Program KKN

60 65 70 75 80 85 PPM

Prodi

2013 ya Jumlah hasil Program

Kreativitas Mahasiswa awija 27. Pengembangan Organisasi Br

as

Mahasiswa yang Unggul

it s Mengadakan Pelatihan er Jml 4 6 8 8 8 8 niv

kepemimpinan dan manajemen U Mahasiswa Tingkat lanjut.

nis Membentuk lembaga

20 25 30 35 40 40 Bis kewirausahaan mahasiswa

unit

egi alumni

Strat

28. Peningkatan pelaksanaan

na

Pendidikan Entrepreneurship

Satu-

Bidang/Program/Kegiatan 2013 2014 2015 2016 2017 2018

an

muatan entrepreneurship Persentase kurikulum

45 60 80 100 100 100 entrepreneurship

Melaksanakan Pembelajaran Entrepreneurship

Jumlah kegiatan

20 25 30 30 30 30 pembelajaran entrepreneurship

Jml

PENCITRAAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL OUTLOOK) 29. Peningkatan kualitas tata kelola

penyelenggaraan program internasional

Membuka/mempersiapkan unit international (Office of International Affair)

Persentase proses

30. Internasionalisasi bidang akademik

Meningkatkan jumlah

2 2 12 15 20 30 fakultas/prodi yang terakreditasi internasional

buah

Menyelenggarakan kelas

19 22 30 40 50 60 internasional pada jenjang pendidikan S1, S2, dan S3

Jml

400 500 700 asing, khususnya dari Asean

Meningkatkan jumlah mahasiswa

Meningkatkan jumlah pengiriman

60 55 70 80 100 100 staf untuk melanjutkan studi S2 dan S3 di luar negeri

orang

Melanjutkan program homestay

125 150 175 2013 dengan beberapa

Orang

ya penyempurnaan, terutama

pelaksanaan pre-test/post-test awija Br

10 15 25 30 as yang mengikuti program it s

Meningkatkan jumlah mahasiwa

er sandwich niv

Meningkatkan jumlah prodi

10 15 20 25 35 50 U program dual degree

Jml

nis Bis

31. Pengembangan program studi unggulan/pusat rujukan egi

internasional

Strat Membuka PS yang berbasiskan

1 1 1 2 3 4 na kearifan lokal

Jml

Satu-

Bidang/Program/Kegiatan 2013 2014 2015 2016 2017 2018

an

Membuka/mempersiapkan

100 100 100 program studi Bastra Indonesia

Membuka/mempersiapkan PS

100 100 100 unggulan yang bersifat unik

32. Peningkatan kerjasama penelitian

6 10 15 20 25 30 PT mitra

Melakukan joint research dengan

Jml

33. Peningkatan jumlah dosen yang mengikuti seminar/workshop dll di forum internasional

Memberikan insentif dan bantuan

20 25 30 35 40 45 dana untuk mengikuti kegiatan di forum internasional per tahun

34. Peningkatan partisipasi dosen dalam publikasi nasional dan internasional

Meningkatkan partisipasi dosen

15 25 35 45 55 65 dalam publikasi nasional

Meningkatkan partisipasi dosen

4 6 8 10 12 dalam publikasi internacional

35. Peningkatan promosi UB di kancah internasional

2 2 2 2 2 2 melalui di seluruh dunia bagi PS yang sudah siap.

Melaksanakan Promosi UB

Jml

Meningkatkan pemanfaatan

40 60 80 100 100 100 Website untuk promosi

Persentasi kegiatan promosi melalui web

Mengikuti pameran internasional

2 3 4 5 5 5 Meningkatkan jumlah kerjasama

Jml

8 10 12 15 18 20 2013 dengan agen internasional

Jml

ya Meningkatkan jumlah even

8 10 12 14 16 18 awija internasional per tahun

Jml

Br

s yang mengikuti program it

36. Peningkatan jumlah mahasiswa

as

er

pertukaran antar PT di LN (student

niv

exchange)

U Jumlah mahasiswa peserta

24 50 75 100 150 200 nis student exchange

orang

Bis 37. Peningkatan Peringkat egi

Internasional (Dunia)

Strat Meningkatkan peringkat VersiQS

na -THES (Rank)

Satu-

Bidang/Program/Kegiatan 2013 2014 2015 2016 2017 2018

an

Target Ranking dan

**** **** **** Meningkatkan peringkat Versi

Webometrics (Rank ) Target Ranking

B. ORGANISASI DAN SDM

(1) Tujuan dan Sasaran

Tujuan

: Mewujudkan organisasi UB yang sehat, efisien dan efektif.

Sasaran :

I. Terselenggarannya administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien

II. Peningkatan kesesuaian rasio dosen dan tenaga kependidikan sesuai persyaratan akreditasi

III. Peningkatan kualifikasi pendidikan dosen dan tenaga kependidikan

IV. Penguatan sistem evaluasi kinerja dan remunerasi dosen dan tenaga kependidikan

V. Peningkatan kualifikasi kepangkatan dosen

VI. Peningkatan jiwa entrepreneurship dosen

(2) Program/Kegiatan :

201 Bidang/Program/Kegiatan

ORGANSASI DAN SDM

1. Peningkatan kesejahteraan dosen

dan tenaga kependidikan

2013 Menyediakan asuransi staf edukatif

ya dan administif tetap non PNS

awija Persentase Dosen peserta

60 75 90 90 100 100 Br asuransi

as s it PersentaseTenaga

35 50 60 70 90 100 er Administrasipeserta asuransi

niv U Menyediakan Rumah Singgah bagi

0 0 50 100 100 100 nis dosen yang selesai S3

Bis MemberiTambahan Pendapatan (juta

egi Rp./bulan)

Strat Jumlah kenaikan tambahan

4,0 4,5 5,0 na pendapatan Dosen

Rp.

201 Bidang/Program/Kegiatan

pendapatan Tenaga Kependidikan

2. Perbaikan Nisbah Mahasiswa/Dosen untuk mencapai rasio standar

Nisbah Mahasiswa/Dosen Jenjang S1

30 30 28 25 22 20 bidang social

rasio

Nisbah Mahasiswa/Dosen Jenjang S1

22 24 20 18 16 15 bidang eksakta

rasio

3. Peningkatan kualitas dosen

Jumlah dosen yang berkualifikasi S-2

orang

Jumlah dosen yang berkualifikasi S-3

700 800 1.000 Jumlah dosen yang bergelar profesor

180 240 300 Jumlah dosen dengan program

40 40 60 80 100 120 Stay(Jml)

Jumlah dosen dengan program Home

orang

4. Peningkatan kapasitas dosen dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah Internasional

Menyelenggarakan Workshop Penelitian Internasional

Jumlah kegiatan per tahun

0 2 3 4 4 4 Jumlah dosen yang

Jml

12 20 30 40 50 60 mengikuti program pelatihan singkat LN

Jml

Jumlah hasil penelitian

36 40 50 60 70 80 Strategis Nasional

Judul

Jumlah hasil penelitian

26 30 50 75 100 125 Unggulan Strategis

Judul

5. Peningkatan kapasitas dosen dalam

penggunaan IT

ya Persentase dosen yang telah

70 80 90 100 100 100 mempunyai e-mail dan blog

awija Br Persentase dosen yang

30 50 70 100 100 100 it as mengaktifkan bolgnya

s er

Persentase dosen yang

10 30 50 70 100 100 niv melaksanakan PBM dengan U

nis meggunakan IT Bis

6. Peningkatan jumlah dosen LN yang

egi

datang ke UB

Mengintensifkan penyelenggaraan Strat kuliah tamu dan workshop/seminar

na berskala internasional

201 Bidang/Program/Kegiatan

Jumlah kuliah tamu per

6 25 40 50 60 75 tahun

Jml

Jumlah dosen asing yang

5 8 20 30 40 50 tinggal di UB lebih dari 2 bulan

orang

Menyelenggarakan kursus bahasa

2 4 6 8 10 12 asing di UB dengan melibatkan native speaker per tahun

Jml

7. Peningkatan jumlah dosen bergelar Doktor dan Profesor

Meningkatkan jumlah dosen

27 30 32 40 50 80 bergelar Doktor(%)

Meningkatkan jumlah dosen

11 12 14 16 18 20 bergelar Profesor(%)

8. Optimalisasi Beban Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pemenuhan EWMP dan EKD Persentase beban kerja

Optimalisasi Tupoksi bagi tenaga kependidikan

100 100 100 pelaksanaan

Persentase proses

C. SARANA DAN PRASARANA (1) Tujuan dan Sasaran

Tujuan : Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan

akademik, penelitian dan layanan kepada masyarakat. Sasaran :

ya

I. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang berorientasi strategis dan

awija

berdasarkan tata urutan prioritas

Br

II. Efisiensi penggunaan aset untuk memenuhi kebutuhan pelayanan

as s it

III. Optimalnya penggunaan dan pemanfaatan aset melalui kerjasama dengan pihak

er

ketiga niv

IV. Manajemen aset yang profesional didukung oleh sistem informasi berbasis

nis

komputer yang terintegrasi

Bis egi

(2) Program dan Kegiatan

Bidang/Program/Kegiatan 2013 2014 2015 2016 2017 2018

an

Satu-

Bidang/Program/Kegiatan

KERUMAHTANGGAAN DAN SARANA 1. Peningkatan tanggung jawab sosial

Mendirikan Rumah Sakit Akademik Persentase proses pengadaan

100 100 fisik dan sarana prasarana

Mengembangkan poliklinik Terpadu UB

1 2 4 6 8 10 Mengembangkan Gedung Asrama

Jumlah poliklinik terpadu

Jml

Mahasiswa Jumlah gedung asrama

4 6 10 40 60 60 mahasiswa

unit

Jumlah mahasiswa tinggal di

600 8.000 10.00 10.00 Asrama Mahasiswa (Mhs)

0 0 2. Peningkatan kinerja dengan

penerapan IT

Menyelenggarakan pemilihan Blog aktif

Persentase dosen dengan Blog

20 30 50 70 80 100 aktif

Persentase karyawan Blog aktif

10 15 20 Persentase mahasiswa Blog

10 20 40 60 80 100 aktif

3. Peningkatan sarana dan prasarana (gedung)

Membangun kampus baru (di Puncak

Dieng, Griyashanta, Kediri, Jakarta, dan Probolinggo

Membangun gedung kuliah,

100 100 laboratorium, dan sarana praktikum

2013 dan riset yang ideal berdasarkan

ya jumlah mahasiswa

awija

Membangun sarana untuk kegiatan

25 40 60 80 100 100 Br

kemahasiswaan it as s Membangun gedung parkir

100 100 er niv

100 U baru di Puncak Dieng

Membangun asrama bagi mahasiswa

nis

4. Peningkatan sarana dan prasarana

Bis

PBM (alat dan bahan pustaka)

egi

2 Rasio Ruang kuliah/mahasiswa m 0,71

1,5 1,8 na Pengembangan kualifikasi

2 Rasio Laboratorium/mahasiswa m 0,6

Satu-

Bidang/Program/Kegiatan

laboratorium Jumlah lab tersertifikasi

1 4 10 15 20 25 Jumlah lab riset

buah

5 8 12 15 18 20 Perluasan akses sumber pustaka Jumlah pustaka (texbook)

Jumlah pustaka (e-book)

copy

Jumlah pustaka (e-journal) Copy

5. Peningkatan sarana /prasarana kemahasiswaan berstandar internasional (Gedung dan Bangunan)

Menyediakanan fasilitas GOR

6 8 12 14 16 18 Membangun Laboratorium

unit

1 1 2 4 6 8 entrepreneur mahasiswa

unit

Membangun pujasera sebagai

1 2 3 4 6 8 tempat pemasaran hasil usaha mahasiswa

unit

Membangun Gedung pementasan

0 0 1 2 2 2 seni budaya

unit

6. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen PT

100 100 Pelaksanaan

Proses sistem integrasi

100 100 Kegiatan Pelatihan

7. Peningkatan kapasitas infrastruktur ICT dan konten Website UB

Menambah bandwidth sesuai standar Asia

Kapasitas

8 10 12 12 12 2013 Bandwidth/mahasiswa

kbps

ya Jumlah dosen yang

750 1.000 1.500 awija mengakses Br e-journal

s it Jumlah mahasiswa yang

as 4.000 10.000 15.000 20.000 30.000 40.000

er mengakses e-journal

Orang

niv U Menata network operation center

20 40 60 80 90 100 nis berstandar internasional(%)

Bis Membuat website tentang

100 100 egi program –program internasional di UB

Strat na

Meningkatkan content dalam

100 100 bahasa Inggris

Satu-

Bidang/Program/Kegiatan

Mengembangkan dan

100 100 implementasi sistem database terintegrasi

8. Optimaslisasi Penggunaan Ruang Kuliah dan Laboratorium

Meningkatkan Jumlah Jam

8 10 12 13 13 13 Penggunaan Ruang Kuliah dan

Jml

Jam

Laboratorium Melaksanakan Resource Sharing

antar jurusan dan fakultas Persentase pelaksanaan

10 40 60 80 100 100 Resource Sharing

D. KEUANGAN (1) Tujuan dan Sasaran I

Tujuan : Mewujudkan UB yang mandiri secara keuangan. Sasaran :

a. Efisiensi Biaya Pelayanan UB

b. Optimalnya Pengembangan unit pendukung layanan

c. Optimalnya Pemanfaatan potensi pendanaan dari hibah atau kerjasama pihak ketiga dalam rangka corporate social responsibility

d. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan UB

(2) Program dan Kegiatan

Satu

Bidang/Program/Kegiatan 2013 2014 2015 2016 2017 2018

an

KEUANGAN 1. Penataan organisasi dan manajemen

usaha komersial UB

Membuat rumusan struktur 2013 organisasi dan tupoksi unit usaha

ya komersial (non akademik)

awija Persentase proses

100 100 Br penyusunan Struktur

Organisasi s it as

er Persentase proses

100 100 niv penyusunan SOP

U nis Menata unit-unit usaha yang sudah

Bis ada

egi Persentase proses

100 100 Strat Perencanaan Pendirian na Holding Company

Persentase proses Pendirian

Satu

Bidang/Program/Kegiatan

Holding Company

2. Pengembangan sumber pendapatan baru

Mengembangkan sumber pendapatan baru dari hasil kerjasama dan usaha komersial melalui usaha mandiri dan kerjasama dengan pihak investor baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Jumlah usaha mandiri

8 8 9 10 10 10 Jumlah usaha mitra

Jml

2 2 3 4 5 6 Jumlah industri kepakaran

Jml

4 6 10 15 20 25 Meningkatkan pendapatan melalui

Jml

kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta serta pihak ketiga baik nasional maupun internasional

Jumlah pendapatan dari

65 70 80 90 100 120 hasil kerjasama/PIR per tahun

Rp.M.

3. Peningkatan jumlah dosen yang mendapatkan penelitian kerjasama

Meningkatkan jumlah penelitian

9 10 11 12 13 14 kerjasama

4. Peningkatan peran INBIS dan pengembangan “technopark”

Meningkatkan jumlah Teknologi

180 180 tepat guna

Meningkatkan promosi dan

5 8 10 10 10 10 kerjasama dengan pengguna

Kali

5. Efisiensi Anggaran

2013 ya

Penerapan “Resource Sharing” Jumlah lab yang awija % 15 30 40 50 60 75 menerapkan “Resource Br

as Sharing”

s it er

Penetapan prioritas penggunaan niv anggaran

U nis

Persentase Proses

40 60 80 90 100 100 Bis

Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan egi

(SOP) Strat Jumlah dokumen hasil

2 2 2 2 2 2 na evaluasi rencana program

Satu

Bidang/Program/Kegiatan

dan anggaran (Dok) Jumlah Fakultas/Bagian

12 16 20 25 30 30 menerapkan E-keuangan

100 100 menerapkan e-pengadaan

Prosentase pengadaan yang

6. Asumsi-asu msi yang Digu naka n Status Kelembagaan

Status kelembagaan UB adalah sebagai BLU

Sistem Pencatatan

UB akan menggunakan sistem pencatatan menggunakan basis akrual terutama untuk penerimaan dari PNBP. Beberapa asumsi dalam sistem pencatatan ini adalah:

 Pendapatan yang diterima dari SPP sebesar 95% adalah tunai dan 5% akan dibayar pada periode berikutnya.

 Nilai persediaan pada akhir tahun adalah 4% dari total belanja bahan.  90 % dari Pembeliaan bahan dan biaya pelayanan akan dibayarkan secara tunai,

sedangkan sisanya akan dibayar pada periode berikutnya.  Depresiasi aset tetap tidak dimasukkan mengingat penilaian aset masih dalam proses.

Tingkat Inflasi

Seiring dengan membaiknya perekonomian nasional diharapkan tingkat inflasi tahunan stabil diangka 7% per tahun mulai tahun 2013 hingga 2018. Tingkat inflasi ini seharusnya digunakan untuk menyesuaikan biaya pendidikan mahasiswa (UKT) dan belanja. Namun UB tidak akan menaikkan biaya pendidikan selama 5 tahun ke depan untuk D-3 dan S-1. Untuk program pasca sarjana biaya pendidikan akan dinaikkan sebesar 10% per tahun.

Untuk belanja pegawai terutama gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui APBN diperkirakan terjadi peningkatan sebesar 10% per tahun sehingga secara efektif akan terjadi

peningkatan kesejahteraan.

2013 ya

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

awija

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 7%. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini

Br

it as s er

digunakan untuk memperkirakan proporsi jumlah mahasiswa yang membayar pada tiap

level SPP yang ditentukan, mengingat UB telah menerapkan sistem SPP proporsional.

niv

Pertumbuhan ekonomi ini juga digunakan untuk memproyeksikan pendapatan dari layanan

U nis

bisnis seperti pendapatan sewa, pendapatan layanan pom bensin, pendapatan layanan

Bis

bengkel dan lain sebagainya.

egi

Sedangkan pendapatan dari kerjasama diperkirakan terjadi kenaikan rata-rata 14,5% per

Strat

tahun. Namun pendapatan kerjasama ini diperkirakan naik sangat signifikan (22%) di tahun

na

2010 mengingat dengan peralihan status UB menjadi BLU maka akan semakin banyak civitas 2010 mengingat dengan peralihan status UB menjadi BLU maka akan semakin banyak civitas

Jumlah Program Studi

UB akan melakukan efisiensi penyelenggaraan program studi. Beberapa program studi yan tidak produktif akan ditutup. Beberapa program studi yang bisa dikembangkan akan dikembangkan sesuai dengan platform pengembangan UB.

Tabel 5.1. Jumlah Program Studi di UB Tahun 2014 – 2018

Baseline

PROGRAM STUDI / JENJANG

Diploma (S-0)

187 198 Proyeksi Mahasiswa Baru, Jumlah Lulusan, dan Total Mahasiswa

Jika mempertimbangkan pencapaian rasio jumlah dosen dan mahasiswa sebesar 1:25 dan rata-rata AEE 17% untuk S-1, 45% untuk S-2, 20% untuk S-3 maka jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima oleh UB mencapai 8500-9000 per tahun seiring juga peningkatan jumlah dosen yang dimiliki UB. Dengan adanya peningkatan kualitas UB melalui pengelolaan sistem keuangan berdasarkan BLU maka diharapkan jumlah mahasiswa baru akan meningkat. Peningkatan jumlah mahasiswa baru selain disebabkan pembukaan program studi baru juga disebabkan semakin menariknya UB melalui peningkatan kualitas dan banyaknya beasiswa yang ditawarkan.

Sedangkan pertumbuhan jumlah mahasiswa S-1 yang lulus diperkirakan naik sebesar 4% di tahun 2014 s.d. tahun 2018. Pertumbuhan pertumbuhan lulusan ini seiring dengan

perbaikan AEE dan menurunnya masa studi yang diakibatkan oleh membaiknya proses belajar mengajar. Jumlah mahasiswa baru, jumlah lulusan, dan mahasiswa terdaftar

2013 ya

disajikan dalam Tabel 23. Jumlah total mahasiswa tiap tahun didapat dari jumlah mahasiswa tahun sebelumnya ditambah dengan mahasiswa baru dikurangi jumlah lulusan. Jumlah awija

Br

mahasiswa baru, jumlah lulusan, dan total jumlah mahasiswa disajikan dalam tabel di bawah

Tabel 5.2. Proyeksi jumlah MABA, jumlah lulusan dan jumlah total mahasiswa UB Tahun

2014-2018

nis Bis

MABA egi

Baseline

Uraian Jenjang Prodi

Strat

na

S-0

Baseline

Uraian Jenjang Prodi

Uraian Jenjang Prodi

TOTAL MAHASISWA

Baseline

Uraian Jenjang Prodi

Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan

2013 ya

UB memiliki sasaran untuk mempertahankan rasio dosen dengan mahasiswa sebesar 1 : 21 selama 5 tahun. Seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa maka UB akan

awija Br

meningkatkan jumlah dosen terutama dosen-dosen untuk program studi baru. Sedangkan

as s it

untuk tenaga kependidikan UB hanya akan menambah tenaga kependidikan utamanya

er

untuk bidang keuangan seiring dengan meningkatnya tuntutan kualitas sistem keuangan

niv U

dan pelayanan program kelas berbahasa Inggris.

nis Bis

Tabel 5.3. Proyeksi jumlah dosen dan tenaga kependidikan UB Tahun 2014-2019

Tenaga Kependidikan

Jumlah dosen

1,550 1,587 Jumlah tenaga kependidikan

Asumsi Belanja

Pendapatan UB akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pengembangan (termasuk belanja modal dan beasiswa) dan belanja rutin seperti pemeliharaan, gaji/tunjangan/ dan honor. Semua belanja ditujukan untuk memenuhi standard pelayanan minimum yang ditentukan.

7. Proyeksi Pendapat an da n Belanja Proyeksi Pendapatan 2014-2018 (dalam jutaan)

Tabel 5.4. Proyeksi Pendapatan

2018 Pendapatan Usaha dari Jasa

Pendapatan Jasa Layanan

826 908 Tidak Terikat

Pendapatan APBN

Pendapatan Usaha lainnya

Hasil Kerjasama dengan

144.804 159.284 Pihak Lain

Pendapatan Sewa

1.229 1.352 Pendapatan Jasa Percetakan 2013 133 146 161 177 194

Jasa Lembaga Keuangan

Pendapatan Jasa dan

Br

Penyediaan Barang & Jasa

Total Pendapatan

Proyeksi Biaya (2014-2018 dalam jutaan)

Strat

Biaya BLU di UB dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok yaitu biaya pelayanan dan biaya

na

administrasi Umum (detal ada di lampiran 1). Proyeksi biaya 2014-2018 disajikan pada tabel

Tabel 5.5. Proyeksi Biaya

2018 Biaya Layanan

300.162 322.424 Biaya Bahan

Biaya Pegawai

60.516 65.004 Biaya Jasa Layanan

14.209 15.263 Biaya Pemeliharaan

17.406 18.696 Biaya Daya dan Jasa

2.948 3.167 Biaya Lain-lain

Biaya Umum dan Administrasi

Biaya Pegawai

262.654 277.731 Biaya Administrasi Perkantoran

19.125 20.223 Biaya Pemeliharaan

2.299 2.431 Biaya Langganan Daya dan Jasa

20.277 21.441 Biaya Bantuan Sosial Lembaga

Biaya Lain - lain

Biaya Lainnya

Biaya Lainnya (Penyusutan,

264.387 281.709 Pajak, Bunga)

TOTAL BIAYA 1.134.181 1.203.203 1.289.677 1.373.099 1.465.391

2013 ya

awija Br

egi Strat

na