KESIMPU LAN RAPAT KERJA PAN ITIA AN GGARAN D PR-RI D EN GAN PEMERIN TAH

LAMPIRAN I KESIMPU LAN RAPAT KERJA PAN ITIA AN GGARAN D PR-RI D EN GAN PEMERIN TAH

D ALAM RAN GKA PELAKSAN AAN PASAL 2 3 U N D AN G-U N D AN G N OMOR 4 1 TAH U N 2 0 0 8

TEN TAN G APBN 2 0 0 9

L A M P I R A N II

DATA POKOK APBN 2008 – 2009

Ta be l 1 APBN 2 0 0 8 - 2 0 0 9 *) ( d a la m m ilia r ru p ia h )

APBN -P

Stim u lu s **) PD B

a. Pajak Dalam Negeri

12,6 697.347,0 13,1 642.227,1 11,7 b. Pajak Perdagangan Internasional

6 ,5 2 5 8 .9 4 3 ,6 4 ,9 18 5 .8 74 ,4 3 ,4 a. Penerim aan SDA

173.496,5 3,3 10 3.692,6 1,9 b. Bagian Laba BUMN

0 ,6 26.110 ,0 0 ,5 c. PNBP Lainnya

0 ,9 50 .629,5 0 ,9 d. Pendapatan BLU

1. Pem bayaran Bunga Utang

1,9 110 .635,8 2,0 a. Utang Dalam Negeri

1,3 70 .0 70 ,0 1,3 b. Utang Luar Negeri

166.70 1,6 3,1 123.526,1 2,3 a. Subsidi Energi

10 3.568 ,6 1,9 67.0 17,1 1,2 b. Subsidi Non Energi

5 ,6 2 9 6 .9 5 2 ,4 5 ,6 2 79 .3 13 ,3 5 ,1 a. Dana Bagi Hasil

1. D a n a Pe rim ba n ga n

1,6 68 .0 79,6 1,2 b. Dana Alokasi Um um

18 6.414,1 3,5 18 6.414,1 3,4 c. Dana Alokasi Khusus

0 ,3 2 3 .73 8 ,6 0 ,4 2 3 .73 8 ,6 0 ,4 a. Dana Otonom i Khusus

2. D a n a Oto n o m i Kh u s u s d a n Pe n y.

0 ,2 8 .8 56,6 0 ,2 b. Dana Penyesuaian

C. Ke s e im ba n ga n Prim e r

E. Pe m bia ya a n ( I + II + III)

0 ,8 a. Privatisasi

0 ,0 50 0 ,0 0 ,0 b. Hasil Pengelolaan Aset

0 ,0 2.565,0 0 ,0 c. Surat Berharga Negara (neto)

1,0 54.719,0 1,0 d. Dana Investasi Pem erintah dan Rest. BUMN

1. Pe n a rika n Pin ja m a n LN ( bru to )

a. Pinjam an Program

0 ,5 31.90 0 ,0 0 ,6 b. Pinjam an Proyek

2. Pe m byr. Cicila n Po ko k U ta n g LN

III. Ta m ba h a n Pe m bia ya a n U ta n g

*) Perbedaan satu angka di belakang kom a dalam angka penjum lahan karena pem bulatan **) Berdasarkan Lam piran Kesim pulan rapat kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pem erintah tanggal 26 Februari 20 0 9

Ta be l 2 PEN D APATAN N EGARA, 2 0 0 8 - 2 0 0 9 *) ( d a la m m ilia r ru p ia h )

APBN -P

Stim u lu s **)

I. PEN D APATAN D ALAM N EGERI

72 5 .8 4 3 ,0 13 ,6 6 6 1.75 8 ,7 12 ,1 a . Pa ja k D a la m N e ge ri

6,7 319.60 9,6 5,8 a) Migas

1. Pajak Penghasilan

56.723,5 1,1 38 .768 ,0 0 ,7 b) Non Migas

5,6 28 0 .8 41,6 5,1 2. Pajak Pertam bahan Nilai

4,7 233.649,0 4,3 3. Pajak Bum i dan Bangunan

49.494,7 0 ,9 54.399,8 1,0 6. Pajak Lainnya

1. Bea Masuk

0 ,4 17.151,2 0 ,3 2. Bea Keluar

1. Penerim aan SDA

3,3 10 3.692,6 1,9 a) Migas

3,0 91.999,2 1,7 - Minyak Bum i

2,3 62.352,4 1,1 - Gas Alam

0 ,7 29.646,8 0 ,5 b) Non Migas

0 ,2 11.693,5 0 ,2 - Pertam bangan Um um

0 ,2 8 .723,5 0 ,2 - Kehutanan

0 ,0 2.50 0 ,0 0 ,0 - Perikanan

0 ,0 150 ,0 0 ,0 - Panas Bum i

- 320 ,0 0 ,0 2. Bagian Laba BUMN

0 ,6 26.110 ,0 0 ,5 3. PNBP Lainnya

0 ,9 50 .629,5 0 ,9 4. Pendapatan BLU

II. H IBAH

*) Perbedaan satu angka di belakang kom a dalam angka penjum lahan karena pem bulatan **) Berdasarkan Lam piran Kesim pulan rapat kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pem erintah tanggal 26 Februari 20 0 9

Ta be l 3 BELAN JA PEMERIN TAH PU SAT MEN U RU T JEN IS, 2 0 0 8 - 2 0 0 9 *) ( d a la m m ilia r ru p ia h )

APBN -P

PD B Stim u lu s **) PD B

A. Be la n ja K/ L 2 9 0 .0 2 2 ,7 6 ,5 2 6 4 .76 1,2 5 ,9 3 2 2 .3 17,4 7,2 3 3 3 .5 3 2 ,4 7,4 B. Be la n ja N o n K/ L

4 0 7.0 4 8 ,3 9 ,1 4 2 7.717,8 9 ,5 3 9 4 .0 5 8 ,9 8 ,0 3 5 1.5 0 3 ,1 7,8 a .l: 1. Pe m ba ya ra n Bu n ga U ta n g

1,3 70 .0 70 ,0 1,4 b. Utang Luar Negeri

a. Utang Dalam Negeri

0 ,6 37.8 18 ,7 0 ,7 c. Tam bahan Bunga Pem biayaan

- Subsidi BBM

Subsidi Listrik

- Subsidi Pangan

0 ,2 12.98 7,0 0 ,3 - Subsidi Pupuk

0 ,3 17.537,0 0 ,3 - Subsidi Benih

0 ,0 1.315,4 0 ,0 - PSO

0 ,0 1.360 ,0 0 ,0 - Subsidi Kredit Program

0 ,1 4.70 9,6 0 ,1 - Subsidi Bahan Baku Kedelai

- - - - Subsidi Minyak Goreng (OP)

- - - - Subsidi Pajak

0 ,5 18 .250 ,0 0 ,4 - Subsidi Obat Generik

*) Perbedaan satu angka di belakang kom a dalam angka penjum lahan karena pem bulatan **) Angka Sementara; berdasarkan Lampiran Kesimpulan rapat kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah tanggal 26 Februari 2009, sambil

m enunggu hasil penelaahan RKA-KL antara Kem enterian Negara/ Lem baga terkait dengan Departem en Keuangan.

Ta be l 4 BELAN JA PEMERIN TAH PU SAT MEN U RU T ORGAN ISASI, 2 0 0 8 -2 0 0 9 *)

( m ilia r ru p ia h )

2009 KOD E

KEMEN TERIAN N EGARA/ LEMBAGA

APBN -P

APBN D o ku m e n Stim u lu s **)

001 MAJ ELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 337,7 195,4 337,7 002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1.948 ,4 1.653,9 1.948 ,4 004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 1.725,5 1.48 4,3 1.725,5 005

MAHKAMAH AGUNG 5.473,1 5.8 0 8 ,7 5.473,1 006

KEJ AKSAAN AGUNG 1.911,2 1.8 40 ,7 1.911,2 007

SEKRETARIAT NEGARA 1.532,9 1.412,3 1.532,9 008

WAKIL PRESIDEN - - - 0 10

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

DEPARTEMEN LUAR NEGERI 5.221,0 5.0 55,0 5.221,0 0 12

DEPARTEMEN PERTAHANAN 33.667,6 32.8 71,1 33.667,6 0 13

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM 4.391,4 4.413,1 4.391,4 0 15

DEPARTEMEN KEUANGAN

DEPARTEMEN PERTANIAN

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 2) 1.763,0 1.8 0 0 ,4 1.763,0 0 20

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 6.745,1 5.50 8 ,1 7.245,1 0 22

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DEPARTEMEN KESEHATAN

DEPARTEMEN AGAMA 26.656,6 15.98 9,6 26.656,6 0 26

DEPARTEMEN TENAGA KERJ A DAN TRANSMIGRASI

DEPARTEMEN SOSIAL

DEPARTEMEN KEHUTANAN 2.616,9 3.8 57,9 2.616,9 0 32

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.447,6 3.0 19,1 3.547,6 0 33

DEPARTEMEN PEKERJ AAN UMUM

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 20 7,4

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 129,1 119,1 129,1 0 36

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJ AHTERAAN RAKYAT 99,3 146,6 99,3 0 40

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.118 ,2 1.0 78 ,1 1.118 ,2 0 41

KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA 176,4

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI 424,4 466,0 424,4 0 43

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 376,4 534,0 376,4 0 44

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM 749,8 1.0 98 ,7 8 49,8 0 47

KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 117,0 192,6 117,0 0 48

KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 121,8 136,7 121,8 0 50

BADAN INTELIJ EN NEGARA

LEMBAGA SANDI NEGARA 497,9

DEWAN KETAHANAN NASIONAL 25,6 26,6 25,6 0 54

BADAN PUSAT STATISTIK

KEMENTERIAN NEGARA PPN/ BAPPENAS 393,1 392,5 393,1 0 56

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN NASIONAL 366,6 320 ,4 366,6 0 59

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 661,4 638 ,4 661,4 0 64

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 128 ,2

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 376,8

BADAN NARKOTIKA NASIONAL 324,8 295,9 324,8 0 67

KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA 55,1 51,0 55,1 0 75

BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

KOMISI PEMILIHAN UMUM 956,6 714,8 956,6 0 77

MAHKAMAH KONSTITUSI 193,2 177,1 193,2 0 78

PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN 113,2 96,3 113,2 0 79

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 478 ,6 522,6 478 ,6 080

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

2009 KOD E

KEMEN TERIAN N EGARA/ LEMBAGA

APBN -P

APBN D o ku m e n Stim u lu s **)

081 BADAN PENGKAJ IAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 523,0 572,9 523,0 082

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 20 6,2 191,9 20 6,2 083

BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL 359,5 243,3 359,5 084

BADAN STANDARDISASI NASIONAL 74,1

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 55,6

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 193,9

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 115,0

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 360 ,1 40 1,2 360 ,1 089

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 610 ,2 594,3 610 ,2 0 90

DEPARTEMEN PERDAGANGAN 1.410 ,2 1.30 2,4 1.517,4 0 91

KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 964,2 674,5 1.364,2 0 92

KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA 8 58 ,1 748 ,0 8 58 ,1 0 93

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 315,2 237,8 315,2 0 94

BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD 10 .8 8 8 ,3 - - 0 95

DEWAN PERWAKILAN DAERAH 462,2 28 1,2 462,2 10 0

KOMISI YUDISIAL RI 99,8

BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 147,5

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI 262,5 246,2 262,5 10 5

BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJ O 1.147,7

JU MLAH KEMEN TERIAN N EGARA/ LEMBAGA ( I) 2 9 0 .0 2 2 ,7 3 2 2 .3 17,4 3 3 3 .5 3 2 ,4 BAGIAN AN GGARAN PEMBIAYAAN D AN PERH ITU N GAN

999-0 1 CICILAN BUNGA UTANG 94.794,2 10 1.657,8 110 .635,8 999-0 6

BELANJ A LAINNYA 125.699,5 77.8 49,1 117.341,2

JU MLAH BAGIAN AN GGARAN PEMBIAYAAN D AN PERH ITU N GAN ( II) 4 0 7.0 4 8 ,4 3 9 4 .0 5 8 ,9 3 5 1.5 0 3 ,1

J U M L A H ( I + II )

*) Perbedaan satu angka di belakang kom a dalam angka penjum lahan karena pem bulatan **)

Angka Sem entara; berdasarkan Lam piran Kesim pulan rapat kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pem erintah tanggal 26 Februari 20 0 9, sam bil m enunggu hasil penelaahan RKA-KL antara Kem enterian Negara/ Lem baga terkait dengan Departem en Keuangan.

Ta be l 5 BELAN JA PEMERIN TAH PU SAT MEN U RU T FU N GSI, 2 0 0 8 - 2 0 0 9 *) ( m ilia r ru p ia h )

2009 KOD E

FU N GSI

APBN -P

Re a lis a s i

APBN D o ku m e n Stim u lu s **)

Re vis i II

494.766,2 452.211,2 02 PERTAHANAN

01 PELAYANAN UMUM

12.278 ,6 12.278 ,6 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

56.8 52,6 67.416,8 05 LINGKUNGAN HIDUP

7.0 35,1 7.0 35,1 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

17.30 1,9 17.451,9 08 PARIWISATA DAN BUDAYA

8 9.918 ,1 8 9.918 ,1 11 PERLINDUNGAN SOSIAL

716 .3 76 ,3 6 8 5 .0 3 5 ,5 *) Perbedaan satu angka di belakang kom a terhadap angka penjum lahan adalah karena pem bulatan.

JU MLAH

**) Angka Sem entara; berdasarkan Lam piran Kesim pulan rapat kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pem erintah tanggal 26 Februari 20 0 9, sam bil

m enunggu hasil penelaahan RKA-KL antara Kem enterian Negara/ Lem baga terkait dengan Departem en Keuangan.

Ta be l 6 TRAN SFER KE D AERAH 2 0 0 8 - 2 0 0 9 *) ( d a la m m ilia r ru p ia h )

APBN -P

Stim u lu s **) PD B

2 79 .3 13 ,3 5,1 1. Dana Bagi Hasil

8 5.718 ,7 1,6 68 .0 79,6 1,2 a. Perpajakan

45.754,4 0 ,9 39.919,6 0 ,7 - Pajak Penghasilan

10 .0 8 9,2 0 ,2 9.50 3,6 0 ,2 - Pajak Bum i dan Bangunan

27.446,8 0 ,5 22.68 8 ,3 0 ,4 - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

0 ,1 6.665,5 0 ,1 - Cukai

0 ,0 1.0 62,2 0 ,0 b. Sum ber Daya Alam

39.964,3 0 ,8 28 .160 ,1 0 ,5 - Minyak Bum i

19.152,5 0 ,4 10 .0 27,1 0 ,2 - Gas Bum i

12.20 7,3 0 ,2 9.272,5 0 ,2 - Pertam bangan Um um

0 ,1 6.978 ,8 0 ,1 - Kehutanan

0 ,0 1.50 5,8 0 ,0 - Perikanan

0 ,0 120 ,0 0 ,0 - Pertam bangan Panas Bum i

- 256,0 0 ,0 2. Dana Alokasi Um um

18 6.414,1 3,5 18 6.414,1 3,4 3. Dana Alokasi Khusus

2 3 .73 8 ,6 0 ,4 a. Dana Otonom i Khusus

0 ,2 8 .8 56,6 0 ,2 b. Dana Penyesuaian

3 0 3 .0 5 1,9 5 ,5 *) Perbedaan satu angka di belakang kom a dalam angka penjum lahan karena pem bulatan

**) Berdasarkan Lam piran Kesim pulan rapat kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pem erintah tanggal 26 Februari 20 0 9

Ta be l 7 PEMBIAYAAN AN GGARAN 2 0 0 8 - 2 0 0 9 *) ( d a la m m ilia r ru p ia h )

APBN -P

Stim u lu s **) PD B

a. Privatisasi

50 0 ,0 0 ,0 b. Hasil Pengelolaan Aset

2.565,0 0 ,0 c. Surat Berharga Negara (neto)

54.719,0 1,1 d. Dana Investasi Pem erintah dan Rest. BUMN

( 14 .4 74 ,9 ) ( 0 ,3 ) 1. Pe n a rika n Pin ja m a n LN ( bru to )

31.90 0 ,0 0 ,6 b. Pinjam an Proyek

a. Pinjam an Program

2. Pe m ba ya ra n Cicila n Po ko k U ta n g LN

( 72 .0 9 5 ,9 ) ( 1,3 ) III. Ta m ba h a n Pe m bia ya a n U ta n g

*) Perbedaan satu angka di belakang kom a dalam angka penjum lahan karena pem bulatan **) Berdasarkan Lam piran Kesim pulan rapat kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pem erintah tanggal 26 Februari 20 0 9

Ta be l 8 ASU MSI D ASAR, 2 0 0 8 - 2 0 0 9 *)

2009 Ma cro Eco n o m ic In d ica to rs

APBN -P

Re vis i II **) Stim u lu s

APBN

1 Produk Dom estik Bruto (m iliar Rp)

2 Pertum buhan ekonom i tahunan (%)

6,0 4,5 3 Inflasi Tahunan (%) *)

4 Nilai tukar Rupiah per US$ *)

5 Suku bunga SBI 3 bulan (%) *)

6 Harga m inyak ICP (US$ / barel) *)

7 Lifting m inyak Indonesia (juta barel/ hari) *)

8 Gas Bum i (MMSCFD)

9 Batu Bara (juta ton/ tahun)

*) Rata-rata **) Berdasarkan Lam piran Kesim pulan rapat kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pem erintah tanggal 26 Februari 20 0 9