Lampiran 13 Proyeksi Laporan Laba Rugi dengan Kenaikan Pupuk Kimia 40 Usaha Budidaya Jambu Kristal di Desa Tangkil
URAIAN Tahun ke-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
1. PENERIMAAN 2006
2007 2008
2009 2010
2011 2012
2013 2014
2015 a. PRODUKSI JAMBU KRISTAL
45000000 45000000
45000000 600000000
1100000000 1100000000
1100000000 1350000000
1350000000 1350000000
b. BIBIT JAMBU KRISTAL 6000000
18000000 18000000
15000000 18000000
21000000 24000000
27000000
TOTAL PENERIMAAN 45000000
45000000 51000000
618000000 1118000000
1115000000 1118000000
1371000000 1374000000
1377000000
2. BIAYA OPERASIONAL-VARIABEL A. UPAH TENAGA KERJA
a. PENGOLAHAN TANAH 4800000
4800000 4800000
9600000 9600000
9600000 9600000
9600000 9600000
9600000 b. PEMBUATAN LUBANG TANAM
1120000 1120000
1120000 2240000
2240000 2240000
2240000 2240000
2240000 2240000
c. PENANAMAN 6600000
660000 660000
1320000 1320000
1320000 1320000
1320000 1320000
1320000 d. PEMELIHARAAN
33000000 3300000
3300000 6600000
6600000 6600000
6600000 6600000
6600000 6600000
e. PEMUPUKAN 22000000
22000000 22000000
4400000 4400000
4400000 4400000
4400000 4400000
4400000 f. PENGANGKUTAN
21120000 21120000
21120000 42240000
42240000 42240000
42240000 42240000
42240000 42240000
g. PEMANENAN 21120000
21120000 21120000
42240000 42240000
42240000 42240000
42240000 42240000
42240000
B. PESTISIDA
a. OBAT INSEKTISIDA DECYD 46000
30666.66667 92000
153333.3333 184000
184000 184000
184000 184000
184000 b. OBAT FUNGISIDA DITEND
41000 27333.33333
82000 136666.6667
164000 164000
164000 164000
164000 164000
c. OBAT AKARISIDA AGRIMEX 65000
43333.33333 130000
216666.6667 260000
260000 260000
260000 260000
260000 d. OBAT NUTRISIDA GANDACYL
65000 43333.33333
130000 216666.6667
260000 260000
260000 260000
260000 260000
C. PUPUK DAN PELENGKAP
a. PUPUK NPK 1260000
11025000 46305000
108045000 181515600
181515600 181515600
181515600 181515600
181515600 g. PUPUK KANDANG
1050000 6562500
19687500 32812500
39375000 39375000
39375000 39375000
39375000 39375000
h. TALI PENGIKAT 3200
20000 60000
100000 120000
120000 120000
120000 120000
120000 i. PLASTIK
320000 2000000
6000000 10000000
12000000 12000000
12000000 12000000
12000000 12000000
j. FOAM 256000
1600000 4800000
8000000 9600000
9600000 9600000
9600000 9600000
9600000
TOTAL BIAYA OPERASIONAL-VARIABEL 112866200
95472166.67 151406500
268320833.3 352118600
352118600 352118600
352118600 352118600
352118600
LABA KOTOR MARGIN KONTRIBUSI -67866200
-50472166.67 -100406500
349679166.7 765881400
762881400 765881400
1018881400 1021881400
1024881400
3. BIAYA OPERASIONAL-TETAP