KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015
Hal. III - 11 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA
daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah RPJMD selama 5 lima
tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan,
belanja, dan pembiayaan yang dicapai Kabupaten Pesisir Selatan dalam periode 2012
– 2016, seperti yang terlihat pada Tabel 3.2.
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Pertumbuhan ekonomi yang stabil, keamanan yang terjaga dan tingkat kepercayaan pada pemerintah daerah melalui dukungan
seluruh elemen masyarakat merupakan salah satu faktor peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah
sebagai fasilitator dan regulator akan memberikan kepercayaan kepada
masyarakat, terutama
pada investor
dengan memberikan
kemudahan-kemudahan sehingga
terjadi pergerakan modal yang signifikan dalam perkembangan daerah.
Agar dapat terwujudnya hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui peningkatan efisiensi dan
efektifitas anggaran daerah, antara lain: a. Meningkatkan efisiensi pengelolaan pengeluaran daerah
dengan memperketat pengeluaran pos-pos belanja yang menimbulkan in efisiensi
b. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah melalui kebijakan
intensifikasi ekstensifikasi,
dan penataan
administrasi pendapatan daerah yang transparan c. Meningkatkan kontrol internal atas pengelolaan keuangan
daerah d. Secara bertahap menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah SAKD e. Mewujudkan
transparansi dan
akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan daerah f. Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi
Daerah sesuai Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Untuk menganalisa
proyeksi keuangan
daerah dan
pendanaannya dapat diperoleh dari tabel 3.2 berikut :
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015
Hal. III - 12 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA
Tabel. 3.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012
– 2016
APBD TA.2012 Rp APBD TA.2013 Rp
APBD TA.2014 Rp APBD TA 2015 Rp
APBD TA 2016 Rp 1
PENDAPATAN DAERAH 1.1
Pendapatan Asli Daerah 40,254,884,212.15
49,684,274,492.28 50,012,298,671
91,084,864,666 100,193,351,133
9,108,486,467
1.1.1 Pajak daerah 7,026,802,565
12,493,444,921 8,772,775,555
11,365,596,415 12,502,156,057
1,136,559,642 1.1.2 Retribusi Daerah
6,482,533,375 21,687,709,553
30,341,523,116 5,969,236,000
6,566,159,600 596,923,600
1.1.3 Hasil Perusahaan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3,747,133,748.98 4,313,117,904.00
4,300,000,000 3,925,000,000
4,317,500,000 392,500,000
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Dipisahkan 22,998,414,523.17
11,190,002,114.28 6,598,000,000
69,825,032,251 76,807,535,476
6,982,503,225 -
- 1.2
Pendapatan Dana Perimbangan 711,834,651,068
805,702,229,695 886,023,772,456
912,441,606,685 1,003,685,767,354
91,244,160,669
1.2.1 Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak 32,252,077,068
29,399,335,695 24,473,213,456
23,187,764,685 25,506,541,154
2,318,776,469 1.2.2 Dana Alokasi Umum
609,139,244,000 689,380,494,000
753,984,939,000 784,825,492,000
863,308,041,200 78,482,549,200
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 70,443,330,000
86,922,400,000 107,565,620,000
104,428,350,000 114,871,185,000
10,442,835,000 -
- 1.3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 120,211,101,000
171,510,027,560 227,260,449,000
306,431,701,470 337,074,871,617
30,643,170,147
1.3.1 Pendapatan Hibah -
135,524,200 5,626,000,000
2,000,000,000 2,200,000,000
200,000,000 1.3.2 Dana Darurat
- -
- -
- -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak 28,491,778,000
32,132,105,000 28,491,778,000
40,963,912,000 45,060,303,200
4,096,391,200 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
91,719,323,000 126,206,867,000
193,142,671,000 209,917,210,000
230,908,931,000 20,991,721,000
1.3.5 Dana Insentif Daerah DID 22,695,355,000
24,964,890,500 2,269,535,500
1.3.6 Dana Desa 30,855,224,470
33,940,746,917 3,085,522,447
1.3.7 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah
- -
- -
13,035,531,360.00 -
- -
- -
- JUMLAH PENDAPATAN
872,300,636,280 1,026,896,531,747
1,163,296,520,127 1,309,958,172,821
1,440,953,990,103 130,995,817,282
PERKIRAAN KENAIKAN Rp
REALISASI NO
URAIAN PROYEKSI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015
Hal. III - 13 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA
APBD TA.2012 Rp APBD TA.2013 Rp
APBD TA.2014 Rp APBD TA 2015 Rp
APBD TA 2016 Rp -
- 2
BELANJA DAERAH -
- 2.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG 571,854,656,195
617,457,181,405 802,010,347,139
901,156,723,453 991,272,395,798
90,115,672,345
- Belanja Pegawai 522,400,431,765
563,487,044,017 724,482,057,189
777,694,652,713 855,464,117,984
77,769,465,271 - Belanja Bunga
- -
- 4,100,000,000
4,510,000,000 410,000,000
- Belanja Subsidi -
- -
- -
- - Belanja Hibah
5,169,110,000 7,776,255,900
7,200,000,000 27,500,000,000
30,250,000,000 2,750,000,000
- Belanja Bantuan Sosial 795,950,000
1,328,900,000 4,007,850,000
3,825,000,000 4,207,500,000
382,500,000 - Belanja Bagi Hasil Kepada PropKabKota dan
Pemerintahan Desa 284,030,000 284,027,475
284,030,000 1,884,030,000
2,072,433,000 188,403,000
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada PropKabKota dan Pemerntahan Desa
40,604,357,830 41,422,819,413 53,736,409,950
80,360,040,740 88,396,044,814
8,036,004,074 - Belanja Tidak Terduga
2,600,776,600 3,158,134,600
12,300,000,000 5,793,000,000
6,372,300,000 579,300,000
- -
2.2 BELANJA LANGSUNG
287,512,454,430 367,509,253,165
394,335,147,413 566,391,895,105
623,031,084,616 56,639,189,511
- Belanja Pegawai 11,709,543,100
20,643,680,210 14,908,881,200
- -
- Belanja Barang dan Jasa 146,449,301,650
178,963,738,848 195,143,270,290
- -
- Belanja Modal 129,353,609,680
167,901,834,107 184,282,995,923
- -
- -
JUMLAH BELANJA 859,367,110,625
984,966,434,570 1,196,345,494,552
1,467,548,618,558 1,614,303,480,414
146,754,861,856 -
- SURPLUSDEFISIT
12,933,525,655.15 41,930,097,177
33,048,974,425 157,590,445,737
173,349,490,311 15,759,044,574
- -
3 PEMBIAYAAN DAERAH
- -
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
54,847,542,144 55,849,996,007
26,678,991,362 164,526,445,737
180,979,090,311 16,452,644,574
3.1.1 SILPA 54,558,268,114
55,716,395,123 26,678,991,362
65,526,445,737 72,079,090,311
6,552,644,574 3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah
- -
- 99,000,000,000
108,900,000,000 9,900,000,000
3.1.3 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
- -
26,678,991,362 164,526,445,737
180,979,090,311 16,452,644,574
- -
3.1.4 Pengeluaran Pembiayaan
- -
- -
- -
3.1.5 Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah 289,274,030
133,600,884 6,989,000,000
6,936,000,000 7,629,600,000
693,600,000 Pembayaran Pokok Utang
1,361,369,600 -
- -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 8,350,369,600
6,936,000,000 7,629,600,000
693,600,000 PEMBIAYAAN NETTO
18,328,621,762 157,590,445,737
173,349,490,311 15,759,044,574
SURPLUS DEFISIT 14,720,352,663
- -
- NO
URAIAN PROYEKSI
PERKIRAAN KENAIKAN Rp
REALISASI
Sumber : DPPKAD kabupaten Pesisir Selatan, 2014
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015
Hal. III - 14 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2012 – 2016
APBD TA.2012 Rp APBD TA.2013 Rp
APBD TA.2014 Rp APBD TA 2015 Rp
APBD TA 2016 Rp 1
PENDAPATAN DAERAH 1.1 Pendapatan Asli Daerah
40,254,884,212.15 49,684,274,492.28
50,012,298,671 91,084,864,666
100,193,351,133 9,108,486,467
1.1.1 Pajak daerah 7,026,802,565
12,493,444,921 8,772,775,555
11,365,596,415 12,502,156,057
1,136,559,642 1.1.2 Retribusi Daerah
6,482,533,375 21,687,709,553
30,341,523,116 5,969,236,000
6,566,159,600 596,923,600
1.1.3 Hasil Perusahaan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3,747,133,748.98 4,313,117,904.00
4,300,000,000 3,925,000,000
4,317,500,000 392,500,000
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Dipisahkan 22,998,414,523.17
11,190,002,114.28 6,598,000,000
69,825,032,251 76,807,535,476
6,982,503,225 -
- 1.2 Pendapatan Dana Perimbangan
711,834,651,068 805,702,229,695
886,023,772,456 912,441,606,685
1,003,685,767,354 91,244,160,669
1.2.1 Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak 32,252,077,068
29,399,335,695 24,473,213,456
23,187,764,685 25,506,541,154
2,318,776,469 1.2.2 Dana Alokasi Umum
609,139,244,000 689,380,494,000
753,984,939,000 784,825,492,000
863,308,041,200 78,482,549,200
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 70,443,330,000
86,922,400,000 107,565,620,000
104,428,350,000 114,871,185,000
10,442,835,000 -
- 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
120,211,101,000 158,474,496,200
227,260,449,000 306,431,701,470
337,074,871,617 30,643,170,147
1.3.1 Pendapatan Hibah -
135,524,200 5,626,000,000
2,000,000,000 2,200,000,000
200,000,000 1.3.2 Dana Darurat
- -
- -
- -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak 28,491,778,000
32,132,105,000 28,491,778,000
40,963,912,000 45,060,303,200
4,096,391,200 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
91,719,323,000 126,206,867,000
193,142,671,000 209,917,210,000
230,908,931,000 20,991,721,000
1.3.5 Dana Insentif Daerah DID 22,695,355,000
24,964,890,500 2,269,535,500
1.3.6 Dana Desa 30,855,224,470
33,940,746,917 3,085,522,447
1.3.7 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah
- -
- -
- -
- -
- -
JUMLAH PENDAPATAN 872,300,636,280
1,013,861,000,387 1,163,296,520,127
1,309,958,172,821 1,440,953,990,103
130,995,817,282 NO
URAIAN PROYEKSI
PERKIRAAN KENAIKAN Rp
REALISASI
Sumber : DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan, 2014
Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 82.12. Sumber peningkatan pada
pendapatan asli daerah ini didominasi berasal dari pajak daerah sebesar 29.55 dimana peningkatan pajak daerah ini diperoleh
dari pajak restoran, hotel dan penerangan jalan seiring peningkatan kunjungan wisatawan yang masuk ke Kabupaten
Pesisir Selatan.
Untuk penerimaan dari lain-lain PAD yang sah diperkirakan akan meningkat 34.83 pada tahun 2015, pendapatan ini diperoleh
dari dana deposito dan penerimaan lainnya. Peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari bagi hasil pajakbukan
pajak diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 5.25 sebagai akibat dari adanya peralihan jenis pajak yang dikelola
oleh pusat menjadi pajak daerah.
Untuk dana alokasi umum diperkirakan penerimaan daerah yang berasal dari dana alokasi umum mengalami kenaikan
