34
3. Biaya Operasional
A. Biaya Tetap
Tenaga Kerja 774
774 774
774 774
774 774
774 774
774 Biaya Perawatan
11,5 11,5
11,5 11,5
11,5 11,5
11,5 11,5
11,5 11,5
Biaya ATK 1,8
1,8 1,8
1,8 1,8
1,8 1,8
1,8 1,8
1,8 Biaya Telepon
3,0 3,0
3,0 3,0
3,0 3,0
3,0 3,0
3,0 3,0
Biaya Listrik 3,0
3,0 3,0
3,0 3,0
3,0 3,0
3,0 3,0
3,0 Biaya Asuransi
2,2 2,2
2,2 2,2
2,2 2,2
2,2 2,2
2,2 2,2
Pajak Kendaraan 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 Pajak Bumi dan Bangunan
0,3 0,3
0,3 0,3
0,3 0,3
0,3 0,3
0,3 0,3
Pajak Pertambahan Nilai 218,5
218,5 218,5
218,5 218,5
218,5 218,5
218,5 218,5
218,5 DepresiasiPenyusutan
52 52
52 52
52 52
52 52
52 52
B. Biaya Tidak Tetap
Daun cengkeh kering 547
547 547
547 547
547 547
547 547
547 Jerigen HDPE
15 15
15 15
15 15
15 15
15 15
Biaya Distribusi dan Transportasi 336
336 336
336 336
336 336
336 336
336 Pengujian Lab
8 8
8 8
8 8
8 8
8 8
Total Biaya Operasional 1.974
1.974 1.974
1.974 1.974
1.974 1.974
1.974 1.974
1.974 TOTAL OUTFLOW
887 1.974
1.974 1.974
1.974 1.975
1.974 1.974
1.974 1.974
1.974
Net Benefit Before Tax 887
211 211
211 211
210 211
211 211
211 269
Tax 1 -
2,1 2,1
2,1 2,1
2,1 2,1
2,1 2,1
2,1 2,1
Net Benefit After Tax 887
209 209
209 209
208 209
209 209
209 267
Discount Factor = 6,8 1
0,94 0,88
0,82 0,77
0,72 0,67
0,63 0,59
0,55 0,52
PV 887
196 184
172 161
150 141
132 124
116 138
Kriteria Investasi Nilai
PV + 1.513
PV - 887
NPV Rp 586
Net BC 1,706
IRR 20
PBP 4 tahun 3 bulan
35
Lampiran 9 Analisis Sensitivitas 1
URAIAN TAHUN
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
INFLOW
Minyak Daun Cengkeh 2.036
2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 Nilai Sisa
58
TOTAL INFLOW 2.036
2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 2.093 OUTFLOW
1. Biaya Investasi
A. Biaya Pra Investasi 26
B. Biaya Modal Tetap Lahan
87 Bangunan Pabrik
213 Greenhouse Penjemuran
19 Alat Penyulingan Lengkap
115 Pompa air
2 1
Tower air 5
Instalasi Peralatan 30
Biaya Kirim 25
Troley 4
Garpu Daun 1
0,6 Timbangan
2 Kolam Pendingin
6 Bak Pengolahan Limbah
6 Saluran Gas Buang
10 Kendaraan
100 Notebook
5 Printer
1 Whiteboard
0,2 Meja kantor
1 Kursi kantor
1,5 Biaya Pemasangan Telepon
0,5 C.
Biaya Kontingensi 63
Total Biaya Investasi 722
- -
- -
1,6 -
- -
- -
2. Biaya Modal Kerja
165
35