Prosedur pemesanan material ke supplier

e. Laporan penerimaan barang ditandatangani dan diserahkan ke bagian Purchasing. Purchase Order Supplier Warehouse Purchasing Membuat Delivery Order dan salinan purchase Order Purchase Order Delivery Order Purchase Order Delivery Order Cek Delivery Order dan Purchase Order sesuai? Mencatat transaksi ke kartu stok material Kartu stok terupdate Membuat Laporan Penerimaan Material Laporan Penerimaan Material Laporan Penerimaan Material ya Delivery Order A7 A9 tidak A8 Memverifikasi Delivery Order dengan Purchase Order Laporan Penerimaan Material A4 Delivery Order Purchase Order Purchase Order Delivery Order Delivery Order A4 Gambar 3.2 Flowmap Penerimaan Material dari Supplier Keterangan: A7 : Arsip delivery order di bagian warehouse A8 : Arsip laporan penerimaan material di bagian warehouse A9 : Arsip laporan penerimaan material di bagian purchasing

3.1.2.3. Prosedur pembayaran material ke supplier

Prosedur pembayaran pembelian material pada sistem yang sedang berjalan adalah sebagai berikut: a. Pada mekanisme pembayaran kepada supplier dibuat faktur pembelian oleh supplier dari purchase order yang dikirim perusahaan. b. Selanjutnya perusahaan menerima Faktur Pembelian dan mencocokkan dengan purchase order yang dibuat dari supplier. c. Apabila terdapat ketidak cocokkan dari faktur dan purchase order yang dibuat maka faktur akan dikembalikan untuk dikoreksi dan diverifikasi lagi. d. Apabila faktur yang dibuat sesuai dengan purchase order maka faktur akan disimpan dalam arsip. e. Dari arsip ini kemudian bagian accounting akan membuat laporan faktur pembelian. f. Dari faktur pembelian yang dibuat accounting melakukan pembayaran melalui rekening bank sebelum jatuh tempo. Supplier Accounting Faktur Pembelian Verifikasi faktur pembelian dengan purchase order Faktur Pembelian Faktur pembelian dan purchase order sesuai? Faktur Pembelian yang sudah diverifikasi A10 ya tidak Membuat laporan faktur pembelian Laporan faktur pembelian A11 Purchase order A5 Faktur pembelian yang tidak sesuai Faktur Pembelian yang sudah diverifikasi Gambar 3.3 Flowmap Pembayaran Material kepada Supplier