Keterangan: A12 : Arsip laporan penjualan produk di bagian marketing
A13 : Arsip purchase order yang sudah diverifikasi di bagian marketing
A14 : Arsip purchase order yang sudah diverifikasi di bagian warehouse
A15 : Arsip permintaan produksi di bagian warehouse A16 : Arsip delivery order di bagian warehouse
A17 : Arsip laporan pengiriman produk di bagian warehouse A18 : Arsip permintaan produksi di bagian production
A19 : Arsip purchase order yang sudah diverifikasi di bagian accounting
A20 : Arsip faktur penjualan di bagian accounting A21 : Arsip laporan faktur penjualan di bagian accounting
3.1.2.5. Retur Produk dari Customer
Prosedur retur produk pada sistem yang sedang berjalan adalah sebagai berikut:
a. Pada mekanisme retur produk dari customer ini dilakukan apabila pada pengecekan terakhir di pihak customer terjadi kecacatan, dalam hal ini
berarti terjadi sesuatu saat pengiriman.
b. Apabila terjadi atau ditemukan kecacatan produk pada saat pengecekan terakhir dipihak customer maka customer mengajukan retur produk dengan
mengisi surat retur penjualan kepada perusahaan. c. Kemudian surat retur ini diverifikasi oleh pihak perusahaan melalui bagian
warehouse dan dilaporkan ke bagian marketing dan accounting. d. Dari surat retur yang dibuat bagian accounting membuat laporan retur
penjualan.
Surat retur penjualan yang
telah diverifikasi
Customer Warehouse
Warehouse Marketing
Surat retur produk Surat retur
penjualan Surat retur
penjualan
A22 A23
Accounting
Buat salinan
retur penjualan
Verifikasi surat retur
Surat retur penjualan
Surat retur penjualan
Surat retur penjualan
Buat laporan
retur penjualan
Laporan retur penjualan
A25
Surat retur penjualan
Surat retur penjualan
A24 Surat retur
sesuai dan lengkap?
Surat retur penjualan yang
tidak sesuai Surat retur
penjualan yang tidak sesuai
Memperbarui surat retur
Surat retur penjualan yang
telah diperbarui Surat retur
penjualan yang telah diperbarui
Gambar 3.5 Flowmap Retur Produk Dari Customer Keterangan:
A22 : Arsip surat retur penjualan di bagian warehouse A23 : Arsip surat retur penjualan di bagian marketing
A24 : Arsip surat retur produk di bagian accounting A25 : Arsip laporan retur penjualan di bagian accounting
3.1.2.6. Retur Material ke Supplier
Prosedur retur material pada sistem yang sedang berjalan adalah sebagai berikut:
a. Ada dua mekanisme retur untuk setiap retur material dari jenis supplier yang berbeda
b. Pertama untuk jenis supplier yang memasok bahan baku utama yang berasal dari perusahaan induk. Prosedur ini dilakukan apabila terjadi kecacatan
dalam penerimaan barang maka tidak akan dibuatkan retur. c. Kedua untuk jenis supplier yang memasok bahan baku pendukung seperti
bahan kimia atau rubber part, perusahaan akan mengajukan retur barang kepada supplier berdasarkan faktur pembelian.
d. Surat retur pembelian ini dibuat dua rangkap, rangkap pertama diberikan kepada bagian purchasing, di bagian purchasing membuat salinan retur
untuk dikirimkan kepada supplier. Satu rangkap lagi untuk bagian accounting, kemudian dibuat laporan retur pembelian.
