Supplier Accounting
Faktur Pembelian
Verifikasi faktur
pembelian dengan
purchase order
Faktur Pembelian
Faktur pembelian dan
purchase order sesuai?
Faktur Pembelian yang sudah
diverifikasi
A10 ya
tidak
Membuat laporan
faktur pembelian
Laporan faktur pembelian
A11 Purchase order
A5
Faktur pembelian yang tidak sesuai
Faktur Pembelian yang sudah
diverifikasi
Gambar 3.3 Flowmap Pembayaran Material kepada Supplier
Keterangan: A10 : Arsip faktur pembelian di bagian accounting
A11 : Arsip laporan faktur pembelian di bagian accounting
3.1.2.4. Prosedur penjualan produk ke customer
Prosedur Penjualan produk pada sistem yang sedang berjalan adalah sebagai berikut:
a. Customer akan membuat purchase order dan dikirim ke bagian marketing
melalui facsimile atau email. b. Bagian marketing menerima purchase order dari customer. Kemudian
dibagian marketing, purchase order diverifikasi dan divalidasi. c. Apabila purchase order dinyatakan tidak lengkap maka akan diserahkan
kembali ke customer dengan surat pemberitahuan ketidak lengkapan melalui facsimile atau email.
d. Apabila purchase order dinyatakan lengkap maka purchase order diserahkan ke bagian warehouse untuk pemberitahuan pengiriman.
e. Bagian warehouse akan mengecek ketersediaan produk di gudang. Apabila tersedia maka bagian warehouse akan membuat surat jalan delivery order
untuk dilakukan pengiriman. Dari surat jalan yang dibuat bagian warehouse akan membuat laporan pengiriman produk.
f. Apabila stok produk yang tersedia dibagian warehouse tidak mencukupi maka akan dibuat surat permintaan produksi ke bagian production dan
surat pemberitahuan pengiriman baru ke customer.
g. Disisi lain, purchase order yang sudah diverifkasi di bagian purchasing dibuat rangkap untuk diserahkan ke bagian accounting untuk dibuat faktur
penjualan. Faktur penjualan ini kemudian diserahkan ke customer. Dari faktur penjualan yang diarsipkan bagian accounting akan membuat laporan
faktur penjualan.
Customer Marketing
Warehouse Production
Verifikasi dan pengecekan
kelengkapan Purchase
Order Purchase
Order Lengkap?
Accounting
Purchase order yang sudah
diverifkasi
Pengecekan ketersediaan
produk
Tersedia?
Buat Delivery
Order dan update
stok produk
Buat permintaan
produksi dan pemberitahuan
rencana pengiriman
Permintaan Produksi
Deliver Order Purchase Order
Purchase order yang sudah
diverifkasi Stok Minimum
Pada Kartu Stok Purchase order
yang sudah diverifkasi
Purchase Order Purchase order
yang sudah diverifkasi
Laporan pengiriman produk
tidak ya
ya tidak
Surat pemberitahuan
pengiriman Surat
pemberitahuan pengiriman
Surta pemberitahuan
pengiriman Surat
pemberitahuan pengiriman
Purchase order yang sudah
diverifkasi Purchase Order
yang tidak lengkap Buat faktur
penjualan
Surta pemberitahuan
pengiriman Faktur Penjualan
Faktur penjualan Membuat
laporan penjualan
produk Laporan penjualan
produk Membuat
laporan pengiriman
produk Buat
laporan faktur
penjualan
Laporan faktur penjualan
A18
A21 Purchase Order
yang lengkap Buat
Salinan Purchase
Order
Purchase order yang sudah
diverifkasi A13
Purchase order yang sudah
diverifkasi Purchase order
yang sudah diverifkasi
Delivery Order A16
A12 A17
A15 Stok Minimum
Pada Kartu Stok Delivery Order
A14 Purchase order
yang sudah diverifkasi
Stok Minimum Pada Kartu Stok
Permintaan Produksi
A14 Purchase order
yang sudah diverifkasi
A19
Faktur Penjualan
A20 Purchase Order
yang tidak lengkap Memperbarui
purchase order
Purchase Order yang telah
diperbarui Purchase Order
yang telah diperbarui
Gambar 3.4 Flowmap Penjualan Produk Kepada Customer
Keterangan: A12 : Arsip laporan penjualan produk di bagian marketing
A13 : Arsip purchase order yang sudah diverifikasi di bagian marketing
A14 : Arsip purchase order yang sudah diverifikasi di bagian warehouse
A15 : Arsip permintaan produksi di bagian warehouse A16 : Arsip delivery order di bagian warehouse
A17 : Arsip laporan pengiriman produk di bagian warehouse A18 : Arsip permintaan produksi di bagian production
A19 : Arsip purchase order yang sudah diverifikasi di bagian accounting
A20 : Arsip faktur penjualan di bagian accounting A21 : Arsip laporan faktur penjualan di bagian accounting
3.1.2.5. Retur Produk dari Customer
Prosedur retur produk pada sistem yang sedang berjalan adalah sebagai berikut:
a. Pada mekanisme retur produk dari customer ini dilakukan apabila pada pengecekan terakhir di pihak customer terjadi kecacatan, dalam hal ini
berarti terjadi sesuatu saat pengiriman.