Prosedur penerimaan material dari supplier Prosedur pembayaran material ke supplier

Supplier Accounting Faktur Pembelian Verifikasi faktur pembelian dengan purchase order Faktur Pembelian Faktur pembelian dan purchase order sesuai? Faktur Pembelian yang sudah diverifikasi A10 ya tidak Membuat laporan faktur pembelian Laporan faktur pembelian A11 Purchase order A5 Faktur pembelian yang tidak sesuai Faktur Pembelian yang sudah diverifikasi Gambar 3.3 Flowmap Pembayaran Material kepada Supplier Keterangan: A10 : Arsip faktur pembelian di bagian accounting A11 : Arsip laporan faktur pembelian di bagian accounting

3.1.2.4. Prosedur penjualan produk ke customer

Prosedur Penjualan produk pada sistem yang sedang berjalan adalah sebagai berikut: a. Customer akan membuat purchase order dan dikirim ke bagian marketing melalui facsimile atau email. b. Bagian marketing menerima purchase order dari customer. Kemudian dibagian marketing, purchase order diverifikasi dan divalidasi. c. Apabila purchase order dinyatakan tidak lengkap maka akan diserahkan kembali ke customer dengan surat pemberitahuan ketidak lengkapan melalui facsimile atau email. d. Apabila purchase order dinyatakan lengkap maka purchase order diserahkan ke bagian warehouse untuk pemberitahuan pengiriman. e. Bagian warehouse akan mengecek ketersediaan produk di gudang. Apabila tersedia maka bagian warehouse akan membuat surat jalan delivery order untuk dilakukan pengiriman. Dari surat jalan yang dibuat bagian warehouse akan membuat laporan pengiriman produk. f. Apabila stok produk yang tersedia dibagian warehouse tidak mencukupi maka akan dibuat surat permintaan produksi ke bagian production dan surat pemberitahuan pengiriman baru ke customer. g. Disisi lain, purchase order yang sudah diverifkasi di bagian purchasing dibuat rangkap untuk diserahkan ke bagian accounting untuk dibuat faktur penjualan. Faktur penjualan ini kemudian diserahkan ke customer. Dari faktur penjualan yang diarsipkan bagian accounting akan membuat laporan faktur penjualan. Customer Marketing Warehouse Production Verifikasi dan pengecekan kelengkapan Purchase Order Purchase Order Lengkap? Accounting Purchase order yang sudah diverifkasi Pengecekan ketersediaan produk Tersedia? Buat Delivery Order dan update stok produk Buat permintaan produksi dan pemberitahuan rencana pengiriman Permintaan Produksi Deliver Order Purchase Order Purchase order yang sudah diverifkasi Stok Minimum Pada Kartu Stok Purchase order yang sudah diverifkasi Purchase Order Purchase order yang sudah diverifkasi Laporan pengiriman produk tidak ya ya tidak Surat pemberitahuan pengiriman Surat pemberitahuan pengiriman Surta pemberitahuan pengiriman Surat pemberitahuan pengiriman Purchase order yang sudah diverifkasi Purchase Order yang tidak lengkap Buat faktur penjualan Surta pemberitahuan pengiriman Faktur Penjualan Faktur penjualan Membuat laporan penjualan produk Laporan penjualan produk Membuat laporan pengiriman produk Buat laporan faktur penjualan Laporan faktur penjualan A18 A21 Purchase Order yang lengkap Buat Salinan Purchase Order Purchase order yang sudah diverifkasi A13 Purchase order yang sudah diverifkasi Purchase order yang sudah diverifkasi Delivery Order A16 A12 A17 A15 Stok Minimum Pada Kartu Stok Delivery Order A14 Purchase order yang sudah diverifkasi Stok Minimum Pada Kartu Stok Permintaan Produksi A14 Purchase order yang sudah diverifkasi A19 Faktur Penjualan A20 Purchase Order yang tidak lengkap Memperbarui purchase order Purchase Order yang telah diperbarui Purchase Order yang telah diperbarui Gambar 3.4 Flowmap Penjualan Produk Kepada Customer Keterangan: A12 : Arsip laporan penjualan produk di bagian marketing A13 : Arsip purchase order yang sudah diverifikasi di bagian marketing A14 : Arsip purchase order yang sudah diverifikasi di bagian warehouse A15 : Arsip permintaan produksi di bagian warehouse A16 : Arsip delivery order di bagian warehouse A17 : Arsip laporan pengiriman produk di bagian warehouse A18 : Arsip permintaan produksi di bagian production A19 : Arsip purchase order yang sudah diverifikasi di bagian accounting A20 : Arsip faktur penjualan di bagian accounting A21 : Arsip laporan faktur penjualan di bagian accounting

3.1.2.5. Retur Produk dari Customer

Prosedur retur produk pada sistem yang sedang berjalan adalah sebagai berikut: a. Pada mekanisme retur produk dari customer ini dilakukan apabila pada pengecekan terakhir di pihak customer terjadi kecacatan, dalam hal ini berarti terjadi sesuatu saat pengiriman.