KementrianLembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Program : Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR Unit Organisasi : Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Sasaran KegiatanOutput dan Pendanaannya Keme

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016

1. KementrianLembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR

3. Sasaran Program : 1.Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR 4. Kegiatan : Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pembinaan PHLN

5. Unit Organisasi : Biro Perencanaan Anggaran dan KLN

6. Sasaran KegiatanOutput dan Pendanaannya

NO Sasaran KegiatanOutput Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016Juta Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPPARGKSSTMPIPPBAN 01 Terwujudnya Fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah 11 7.390,0 ---- Jumlah Dokumen Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah 11 02 Terwujudnya Pengelolaan administrasi anggaran 10.387,8 ---- Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Penganggaran 13 03 Terlaksananya koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri 8.351,0 ---- Jumlah Dokumen Kerjasama Luar Negeri 12 04 Terkelolanya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 7.980,0 ---- Tingkat Kualitas Data Pelaporan 65 Tingkat akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan Anggaran dan KLN 75 05 Terkelolanya Administrasi Perkantoran 16.279,0 ---- Jumlah Laporan Pengelolaan Adminstrasi Perkantoran 2 Jumlah 50.387,8

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan PendanaanTahun 2016 dan Prakiraan Maju No Sasaran KegiatanOutputKomponen Tahun 2016 Prakiraan Maju volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi Juta Rupiah Volume Jumlah Alokasi Juta Rupiah 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Terwujudnya Fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah 11 7.390,0 11 11 11 13.906,0 17.378,0 21.729,0 Administrasi Kegiatan 12 23,5 282,0 KoordinasiSinkronisasiKerjasama 1 3.526,0 3.526,0 Penyusunan Data dan Profile 1 2.574,0 2.574,0 Fisik Penunjang 1 36,0 36,0 Monitoring dan Evaluasi 1 972,0 972,0 02 Terwujudnya Pengelolaan administrasi anggaran 10.387,8 11.378,0 14.222,0 17.778,0 Administrasi Kegiatan 2 340,5 681,0 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 1 9.483,8 9.483,8 Fisik Penunjang 1 223,0 223,0 03 Terlaksananya koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri 8.351,0 6.953,0 8.691,0 10.864,0 Administrasi Kegiatan 1 440,0 440,0 KoordinasiSinkronisasiKerjasama 1 1.564,0 1.564,0 Fisik Penunjang 1 122,0 122,0 Monitoring dan Evaluasi 1 6.225,0 6.225,0 04 Terkelolanya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 7.980,0 15.200,0 15.850,0 17.000,0 Administrasi kegiatan 1 451,0 451,0 KoordinasiSinkronisasiKerja Sama 1 585,0 585,0 Fisik Penunjang 1 120,0 120,0 Monitoring dan Evaluasi 1 6.824,0 6.824,0 05 Terkelolanya Administrasi Perkantoran 16.279,0 25.848,0 32.310,0 40.388,0 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 1.005,0 12.060,0 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 12 244,6 2.935,0 No Sasaran KegiatanOutputKomponen Tahun 2016 Prakiraan Maju volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi Juta Rupiah Volume Jumlah Alokasi Juta Rupiah 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Fisik Penunjang 1 100,0 100,0 Manajemen Pengendalian 1 1.184,0 1.184,0 Jumlah 50.387,8 11 11 11 73.285,0 88.451,0 107.759,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran KegiatanOutputKomponen Jenis Komponen BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah Lokasi Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah 01 Terwujudnya Fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah 7.390,0 0,0 0,0 0,0 7.390,0 Administrasi Kegiatan BAK 282,0 0,0 0,0 0,0 282,0 282,0 0,0 0,0 0,0 282,0 Pusat KoordinasiSinkronisasiKerjasama BLK 3.526,0 0,0 0,0 0,0 3.526,0 3.526,0 0,0 0,0 0,0 3.526,0 Pusat Penyusunan Data dan Profile BLK 2.574,0 0,0 0,0 0,0 2.574,0 2.574,0 0,0 0,0 0,0 2.574,0 Pusat Fisik Penunjang BAK 36,0 0,0 0,0 0,0 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0 36,0 Pusat Monitoring dan Evaluasi BLK 972,0 0,0 0,0 0,0 972,0 972,0 0,0 0,0 0,0 972,0 Pusat 02 Terwujudnya Pengelolaan administrasi anggaran 10.387,8 0,0 0,0 0,0 10.387,8 Administrasi Kegiatan BAK 681,0 0,0 0,0 0,0 681,0 681,0 0,0 0,0 0,0 681,0 Pusat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BLK 9.483,8 0,0 0,0 0,0 9.483,8 9.483,8 0,0 0,0 0,0 9.483,8 Pusat Fisik Penunjang BAK 223,0 0,0 0,0 0,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,0 223,0 Pusat 03 Terlaksananya koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri 8.351,0 0,0 0,0 0,0 8.351,0 No Sasaran KegiatanOutputKomponen Jenis Komponen BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah Lokasi Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah Administrasi Kegiatan BAK 440,0 0,0 0,0 0,0 440,0 440,0 0,0 0,0 0,0 440,0 Pusat KoordinasiSinkronisasiKerjasama BLK 1.564,0 0,0 0,0 0,0 1.564,0 1.564,0 0,0 0,0 0,0 1.564,0 Pusat Fisik Penunjang BAK 122,0 0,0 0,0 0,0 122,0 122,0 0,0 0,0 0,0 122,0 Pusat Monitoring dan Evaluasi BLK 6.225,0 0,0 0,0 0,0 6.225,0 6.225,0 0,0 0,0 0,0 6.225,0 Pusat 04 Terkelolanya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 7.980,0 0,0 0,0 0,0 7.980,0 Administrasi kegiatan BAK 451,0 0,0 0,0 0,0 451,0 451,0 0,0 0,0 0,0 451,0 Pusat KoordinasiSinkronisasiKerja Sama BLK 585,0 0,0 0,0 0,0 585,0 585,0 0,0 0,0 0,0 585,0 Pusat Fisik Penunjang BAK 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 Pusat Monitoring dan Evaluasi BLK 6.824,0 0,0 0,0 0,0 6.824,0 6.824,0 0,0 0,0 0,0 6.824,0 Pusat 05 Terkelolanya Administrasi Perkantoran 16.279,0 0,0 0,0 0,0 16.279,0 Pembayaran Gaji dan Tunjangan BLK 12.060,0 0,0 0,0 0,0 12.060,0 12.060,0 0,0 0,0 0,0 12.060,0 Pusat Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 2.935,0 0,0 0,0 0,0 2.935,0 2.935,0 0,0 0,0 0,0 2.935,0 Pusat Fisik Penunjang BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Pusat Manajemen Pengendalian BLK 1.184,0 0,0 0,0 0,0 1.184,0 No Sasaran KegiatanOutputKomponen Jenis Komponen BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah Lokasi Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah 1.184,0 0,0 0,0 0,0 1.184,0 Pusat Jumlah 50.387,8 0,0 0,0 0,0 50.387,8 C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 --- FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016

1. KementrianLembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR

3. Sasaran Program : 1.Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR

4. Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sdm dan Organisasi Tatalaksana

5. Unit Organisasi : Biro Kepegawaian dan Ortala