KementrianLembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Program : Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan Sasaran Program : Kegiatan : Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Unit Organisasi Sasaran KegiatanOutput dan Pendana

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016

1. KementrianLembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

3. Sasaran Program :

1.Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan

4. Kegiatan : Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

5. Unit Organisasi

: Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan

6. Sasaran KegiatanOutput dan Pendanaannya

NO Sasaran KegiatanOutput Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016Juta Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPPARGKSSTMPIPPBAN 01 Layanan administrasi perkantoran, evaluasi kinerja, rencana dan peksanaan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan 12 Bl 2 Lap 4 Dok 4.028,0 ---- Jumlah layanan perkantoran 12 Jumlah laporan evaluasi kinerja direktorat 2 Jumlah dokumen rencana pelaksanaan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan 4 02 Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah 8 13.911,0 ---- Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah II 2 Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah III 2 Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah IV 2 Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah I 2 Jumlah 17.939,0

7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan PendanaanTahun 2016 dan Prakiraan Maju

No Sasaran KegiatanOutputKomponen Tahun 2016 Prakiraan Maju volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi Juta Rupiah Volume Jumlah Alokasi Juta Rupiah 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Layanan administrasi perkantoran, evaluasi kinerja, rencana dan peksanaan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan 12 Bl 2 Lap 4 Dok 4.028,0 12 Bl 2 Lap 4 Dok 12 Bl 2 Lap 4 Dok 12 Bl 2 Lap 4 Dok 4.269,7 4.525,9 4.797,4 Penyusunan Rencana 4 225,0 900,0 Penyusunan Pedoman 2 500,0 1.000,0 KoordinasiSinkronisasi 1 378,0 378,0 Penyusunan Laporan Kinerja 2 345,0 690,0 Administrasi Perkantoran 12 88,3 1.060,0 02 Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah 8 13.911,0 8 8 8 15.302,1 16.903,4 17.418,0 Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis 4 2.727,8 10.911,0 Penyusunan Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan 4 750,0 3.000,0 Jumlah 17.939,0 20 20 20 19.571,8 21.429,3 22.215,4

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran KegiatanOutputKomponen Jenis Komponen BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah Lokasi Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah 01 Layanan administrasi perkantoran, evaluasi kinerja, rencana dan peksanaan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan 4.028,0 0,0 0,0 0,0 4.028,0 Penyusunan Rencana BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat Penyusunan Pedoman BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat KoordinasiSinkronisasi BLK 378,0 0,0 0,0 0,0 378,0 378,0 0,0 0,0 0,0 378,0 Pusat Penyusunan Laporan Kinerja BLK 690,0 0,0 0,0 0,0 690,0 690,0 0,0 0,0 0,0 690,0 Pusat Administrasi Perkantoran BAK 1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0 1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0 Pusat No Sasaran KegiatanOutputKomponen Jenis Komponen BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah Lokasi Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah 02 Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah 13.911,0 0,0 0,0 0,0 13.911,0 Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis BLK 10.911,0 0,0 0,0 0,0 10.911,0 10.911,0 0,0 0,0 0,0 10.911,0 Pusat Penyusunan Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat Jumlah 17.939,0 0,0 0,0 0,0 17.939,0 C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 --- FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016

1. KementrianLembaga

: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program

: Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

3. Sasaran Program :

1.Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan

4. Kegiatan : Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan