Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Sasaran Program : 1.Meningkatnya kompetensi SDM PU-PR Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi Unit Organisasi : Pusat Diklat SDA dan Konstruksi Sasaran KegiatanO

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016

1. KementrianLembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kompetensi SDM PU-PR

4. Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi

5. Unit Organisasi : Pusat Diklat SDA dan Konstruksi

6. Sasaran KegiatanOutput dan Pendanaannya

NO Sasaran KegiatanOutput Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016Juta Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPPARGKSSTMPIPPBAN 01 Dukungan Manajemen 56 20.000,0 ---- Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran 2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras 1 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar 1 Jumlah Laporan KAD 1 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan 1 Jumlah Laporan Monev Pelatihan 50 02 Layanan Pelatihan 2250 19.868,0 ---- Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Dalam NegeriLuar Negeri 2250 03 Layanan Pendidikan 290 32.718,0 ---- Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Dalam NegeriLuar Negeri 290 04 Terlaksananya Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan 12 8.800,0 ---- Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan 2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan 10 NO Sasaran KegiatanOutput Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016Juta Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPPARGKSSTMPIPPBAN Jumlah 81.386,0

7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan PendanaanTahun 2016 dan Prakiraan Maju

No Sasaran KegiatanOutputKomponen Tahun 2016 Prakiraan Maju volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi Juta Rupiah Volume Jumlah Alokasi Juta Rupiah 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Dukungan Manajemen 56 20.000,0 105 105 106 31.460,0 34.606,0 39.366,0 Pembayaran Gaji 1 5.000,0 5.000,0 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 4.650,0 4.650,0 Terselenggaranya Dukungan Manajemen 54 191,7 10.350,0 02 Layanan Pelatihan 2250 19.868,0 2250 2350 2350 19.868,0 20.749,0 20.749,0 Terlaksananya Pengembangan Kometensi 2250 8,8 19.868,0 03 Layanan Pendidikan 290 32.718,0 375 350 350 45.956,0 52.791,0 58.070,0 Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan 290 112,8 32.718,0 04 Terlaksananya Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan 12 8.800,0 12 12 12 9.680,0 10.648,0 11.713,0 Terlaksananya Pengembangan Pola Teknik Kurikulum dan Modul Kediklatan 12 733,3 8.800,0 Jumlah 81.386,0 2742 2817 2818 106.964,0 118.794,0 129.898,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran KegiatanOutputKomponen Jenis Komponen BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah Lokasi Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah 01 Dukungan Manajemen 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Pembayaran Gaji BAK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Provinsi Jawa Barat Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 4.650,0 0,0 0,0 0,0 4.650,0 4.650,0 0,0 0,0 0,0 4.650,0 Provinsi Jawa Barat Terselenggaranya Dukungan Manajemen BLK 10.350,0 0,0 0,0 0,0 10.350,0 10.350,0 0,0 0,0 0,0 10.350,0 Provinsi Jawa Barat 02 Layanan Pelatihan 19.868,0 0,0 0,0 0,0 19.868,0 Terlaksananya Pengembangan Kometensi BLK 19.868,0 0,0 0,0 0,0 19.868,0 No Sasaran KegiatanOutputKomponen Jenis Komponen BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah Lokasi Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah 19.868,0 0,0 0,0 0,0 19.868,0 Provinsi Jawa Barat 03 Layanan Pendidikan 32.718,0 0,0 0,0 0,0 32.718,0 Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan BLK 32.718,0 0,0 0,0 0,0 32.718,0 32.718,0 0,0 0,0 0,0 32.718,0 Provinsi Jawa Barat 04 Terlaksananya Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan 8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0 Terlaksananya Pengembangan Pola Teknik Kurikulum dan Modul Kediklatan BLK 8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0 8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0 Provinsi Jawa Barat Jumlah 81.386,0 0,0 0,0 0,0 81.386,0 C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 --- FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016

1. KementrianLembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kompetensi SDM PU-PR

4. Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

5. Unit Organisasi : Pusat Diklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Wilayah