FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016
1. KementrianLembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kompetensi SDM PU-PR
4. Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi
5. Unit Organisasi : Pusat Diklat SDA dan Konstruksi
6. Sasaran KegiatanOutput dan Pendanaannya
NO Sasaran KegiatanOutput
Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016
Alokasi 2016Juta Dimensi
Bidang Nawacita
Dukungan PPPARGKSSTMPIPPBAN
01 Dukungan Manajemen
56 20.000,0
---- Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran
2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan
Sapras 1
Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar 1
Jumlah Laporan KAD 1
Jumlah Laporan Pasca Pelatihan 1
Jumlah Laporan Monev Pelatihan 50
02 Layanan Pelatihan
2250 19.868,0
---- Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Dalam NegeriLuar
Negeri 2250
03 Layanan Pendidikan
290 32.718,0
---- Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Dalam NegeriLuar
Negeri 290
04 Terlaksananya Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul
Kediklatan 12
8.800,0 ----
Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan 2
Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan 10
NO Sasaran KegiatanOutput
Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016
Alokasi 2016Juta Dimensi
Bidang Nawacita
Dukungan PPPARGKSSTMPIPPBAN
Jumlah 81.386,0
7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan PendanaanTahun 2016 dan Prakiraan Maju
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi Juta Rupiah
Volume Jumlah Alokasi Juta Rupiah
2017 2018
2019 2017
2018 2019
01 Dukungan Manajemen
56 20.000,0
105 105
106 31.460,0
34.606,0 39.366,0
Pembayaran Gaji 1
5.000,0 5.000,0
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1
4.650,0 4.650,0
Terselenggaranya Dukungan Manajemen 54
191,7 10.350,0
02 Layanan Pelatihan
2250 19.868,0
2250 2350
2350 19.868,0
20.749,0 20.749,0
Terlaksananya Pengembangan Kometensi 2250
8,8 19.868,0
03 Layanan Pendidikan
290 32.718,0
375 350
350 45.956,0
52.791,0 58.070,0
Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan 290
112,8 32.718,0
04 Terlaksananya Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan
12 8.800,0
12 12
12 9.680,0
10.648,0 11.713,0
Terlaksananya Pengembangan Pola Teknik Kurikulum dan Modul Kediklatan 12
733,3 8.800,0
Jumlah 81.386,0
2742 2817
2818 106.964,0
118.794,0 129.898,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Jenis Komponen
BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah
Lokasi Rupiah
PHLN + PDN PNBP + BLU
SBSN Jumlah
01 Dukungan Manajemen
20.000,0 0,0
0,0 0,0
20.000,0 Pembayaran Gaji
BAK 5.000,0
0,0 0,0
0,0 5.000,0
5.000,0 0,0
0,0 0,0
5.000,0 Provinsi Jawa Barat
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK
4.650,0 0,0
0,0 0,0
4.650,0 4.650,0
0,0 0,0
0,0 4.650,0
Provinsi Jawa Barat Terselenggaranya Dukungan Manajemen
BLK 10.350,0
0,0 0,0
0,0 10.350,0
10.350,0 0,0
0,0 0,0
10.350,0 Provinsi Jawa Barat
02 Layanan Pelatihan
19.868,0 0,0
0,0 0,0
19.868,0 Terlaksananya Pengembangan Kometensi
BLK 19.868,0
0,0 0,0
0,0 19.868,0
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Jenis Komponen
BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah
Lokasi Rupiah
PHLN + PDN PNBP + BLU
SBSN Jumlah
19.868,0 0,0
0,0 0,0
19.868,0 Provinsi Jawa Barat
03 Layanan Pendidikan
32.718,0 0,0
0,0 0,0
32.718,0 Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan
BLK 32.718,0
0,0 0,0
0,0 32.718,0
32.718,0 0,0
0,0 0,0
32.718,0 Provinsi Jawa Barat
04 Terlaksananya Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan
8.800,0 0,0
0,0 0,0
8.800,0 Terlaksananya Pengembangan Pola Teknik Kurikulum dan Modul Kediklatan
BLK 8.800,0
0,0 0,0
0,0 8.800,0
8.800,0 0,0
0,0 0,0
8.800,0 Provinsi Jawa Barat
Jumlah 81.386,0
0,0 0,0
0,0 81.386,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016
1. KementrianLembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kompetensi SDM PU-PR
4. Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
5. Unit Organisasi : Pusat Diklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Wilayah