KementrianLembaga Program Sasaran Program Kegiatan Unit Organisasi Sasaran KegiatanOutput dan Pendanaannya KementrianLembaga Sasaran Strategis Program Unit Organisasi Sasaran ProgramOutcome dan Indikator Kinerja ProgramIKP

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016

1. KementrianLembaga

: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program

: Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

3. Sasaran Program

: 1.Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat

4. Kegiatan

: Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan

5. Unit Organisasi

: BPPSPAM

6. Sasaran KegiatanOutput dan Pendanaannya

NO Sasaran KegiatanOutput Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016Juta Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPPARGKSSTMPIPPBAN 01 Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan 4 14.600,0 nu ---- Jumlah SPK Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan 4.000000 02 Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM 420 25.000,0 nu ---- Jumlah laporan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan SPAM 03 Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan, Pola Investasi Penyelenggara SPAM, Promosi Investasi 42 23.800,0 nu ---- Jumlah laporan fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan, pola investasi penyelenggara SPAM, promosi investasi 04 Dukungan Pelaksanaan Pengembangan SPAM 6 13.331,0 nu ---- 05 Layanan Perkantoran 12 3.500,0 nu ---- Jumlah 80.231,0

7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan PendanaanTahun 2016 dan Prakiraan Maju

No Sasaran KegiatanOutputKomponen Tahun 2016 Prakiraan Maju volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi Juta Rupiah Volume Jumlah Alokasi Juta Rupiah 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan 4 14.600,0 4 4 4 0,0 0,0 0,0 Kajian Kebijakan dan Strategi Penyelanggaraan SPAM dan Sanitasi 4 3.650,0 14.600,0 02 Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM 420 25.000,0 508 508 508 65.700,0 74.200,0 76.500,0 No Sasaran KegiatanOutputKomponen Tahun 2016 Prakiraan Maju volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi Juta Rupiah Volume Jumlah Alokasi Juta Rupiah 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Dukungan Evaluasi Kinerja Penyelenggara SPAM dan Sanitasi 508 49,2 25.000,0 03 Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan, Pola Investasi Penyelenggara SPAM, Promosi Investasi 42 23.800,0 49 52 62 23.800,0 28.500,0 31.500,0 Fasilitasi Opsi Pembiayaan SPAM dan Sanitasi 42 566,7 23.800,0 04 Dukungan Pelaksanaan Pengembangan SPAM 6 13.331,0 6 7 7 17.900,0 16.100,0 20.100,0 Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan BPPSPAM 6 2.221,8 13.331,0 05 Layanan Perkantoran 12 3.500,0 12 12 12 3.700,0 3.900,0 4.000,0 Layanan Perkantoran 12 291,7 3.500,0 Jumlah 80.231,0 579 583 593 111.100,0 122.700,0 132.100,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran KegiatanOutputKomponen Jenis Komponen BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah Lokasi Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah 01 Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan 14.600,0 0,0 0,0 0,0 14.600,0 Kajian Kebijakan dan Strategi Penyelanggaraan SPAM dan Sanitasi BLK 14.600,0 0,0 0,0 0,0 14.600,0 14.600,0 0,0 0,0 0,0 14.600,0 Kota Jakarta Selatan 02 Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM 25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0 Dukungan Evaluasi Kinerja Penyelenggara SPAM dan Sanitasi BLK 25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0 25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0 Kota Jakarta Selatan 03 Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan, Pola Investasi Penyelenggara SPAM, Promosi Investasi 23.800,0 0,0 0,0 0,0 23.800,0 Fasilitasi Opsi Pembiayaan SPAM dan Sanitasi BLK 23.800,0 0,0 0,0 0,0 23.800,0 23.800,0 0,0 0,0 0,0 23.800,0 Kota Jakarta Selatan 04 Dukungan Pelaksanaan Pengembangan SPAM 13.331,0 0,0 0,0 0,0 13.331,0 Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan BPPSPAM BLK 13.331,0 0,0 0,0 0,0 13.331,0 13.331,0 0,0 0,0 0,0 13.331,0 Kota Jakarta Selatan 05 Layanan Perkantoran 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Layanan Perkantoran BAK 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kota Jakarta Selatan Jumlah 80.231,0 0,0 0,0 0,0 80.231,0 C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 --- FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016

1. KementrianLembaga

: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Sasaran Strategis

: 1.Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing 2.Meningkatnya kemantapan jalan nasional

3. Program

: Program Penyelenggaraan Jalan

4. Unit Organisasi

: Ditjen Bina Marga

5. Sasaran ProgramOutcome dan Indikator Kinerja ProgramIKP

NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016Juta 01 Menurunkan waktu Tempuh pada koridor utama Sumatera Jawa 8.861.744,0 Waktu tempuh pada koridor utama 2.6 02 Meningkatnya tingkat penggunaan jalan 37.505.110,3 Tingkat penggunaan jalan 97 05 Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan 77.000,0 Tingkat fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan 1 Jumlah 46.443.854,3

6. Kegiatan dan Pendanaan