FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016
1. KementrianLembaga
: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program
: Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Sasaran Program
: 1.Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA
4. Kegiatan
: Dukungan Manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasional DSDAN
5. Unit Organisasi
: Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional
6. Sasaran KegiatanOutput dan Pendanaannya
NO Sasaran KegiatanOutput
Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016
Alokasi 2016Juta Dimensi
Bidang Nawacita
Dukungan PPPARGKSSTMPIPPBAN
01 NSPK pelaksanaan tugas Dewan SDAN
1.385,3 02
11 07
---- Jumlah NSPK dukungan pelaksanaan tugas Dewan SDAN
1 02
Layanan manajemen pelaksanaan tugas Dewan SDAN 11.549,4
02 11
07 ----
Jumlah anggota dewan dari unsur non pemerintah yang terpilih untuk periode berikutnya
22 Peningkatan pelaksanaan fasilitasi tugas DSDAN
20 Peningkatan penyediaan sarana prasarana pelaksanaan tugas
dan fungsi dewan 20
Persentase pengelolaan Data dan Informasi Persentase peningkatan layanan administrasi anggota Dewan
20
Jumlah 12.934,7
7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan PendanaanTahun 2016 dan Prakiraan Maju
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi Juta Rupiah
Volume Jumlah Alokasi Juta Rupiah
2017 2018
2019 2017
2018 2019
01 NSPK pelaksanaan tugas Dewan SDAN
1.385,3 1.100,0
1.210,0 1.331,0
NSPK pelaksanaan 0,0
1.385,3 02
Layanan manajemen pelaksanaan tugas Dewan SDAN 11.549,4
13.018,8 13.897,1
14.833,6
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi Juta Rupiah
Volume Jumlah Alokasi Juta Rupiah
2017 2018
2019 2017
2018 2019
Layanan manajemen 0,0
8.774,1 Layanan Perkantoran
0,0 2.775,3
Jumlah 12.934,7
14.118,8 15.107,1
16.164,6
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Jenis Komponen
BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah
Lokasi Rupiah
PHLN + PDN PNBP + BLU
SBSN Jumlah
01 NSPK pelaksanaan tugas Dewan SDAN
1.385,3 0,0
0,0 0,0
1.385,3 NSPK pelaksanaan
BLK 1.385,3
0,0 0,0
0,0 1.385,3
1.385,3 0,0
0,0 0,0
1.385,3 Pusat
02 Layanan manajemen pelaksanaan tugas Dewan SDAN
11.549,4 0,0
0,0 0,0
11.549,4 Layanan manajemen
BLK 8.774,1
0,0 0,0
0,0 8.774,1
8.774,1 0,0
0,0 0,0
8.774,1 Pusat
Layanan Perkantoran BLK
2.775,3 0,0
0,0 0,0
2.775,3 2.775,3
0,0 0,0
0,0 2.775,3
Pusat
Jumlah 12.934,7
0,0 0,0
0,0 12.934,7
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016
1. KementrianLembaga
: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program
: Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Sasaran Program
: 1.Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA
4. Kegiatan
: Pembinaan Program dan Anggaran Ditjen SDA
5. Unit Organisasi
: Direktorat Pengembangan Jaringan SDA
6. Sasaran KegiatanOutput dan Pendanaannya
NO Sasaran KegiatanOutput
Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016
Alokasi 2016Juta Dimensi
Bidang Nawacita
Dukungan PPPARGKSSTMPIPPBAN
01 NSPK perencanaan dan pemrograman SDA
0,0 02
11 07
---- Jumlah NSPK dukungan perencanaan dan pemrograman SDA
1 02
Layanan manajemen perencanaan dan pemrograman SDA 26.815,0
02 11
07 ----
Kesesuaian program dan anggaran dengan perencanaannya 60
Persentase peningkatan pengendalian program dan anggaran 20
Jumlah kebijakan strategi pengelolaan SDA 1
Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaan KLN
20 Persentase peningkatan layanan sistem data dan informasi
SDA 20
03 Layanan teknis perencanaan dan pemrograman SDA
44.602,0 02
11 07
---- Jumlah Pemdamasyarakatdunia usaha yang diberi bimbingan
teknis perencanaan pemrograman dan penganggaran 5
Jumlah 71.417,0
7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan PendanaanTahun 2016 dan Prakiraan Maju
