NO Sasaran KegiatanOutput
Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016
Alokasi 2016Juta Dimensi
Bidang Nawacita
Dukungan PPPARGKSSTMPIPPBAN
Jumlah 91.140,0
7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan PendanaanTahun 2016 dan Prakiraan Maju
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi Juta Rupiah
Volume Jumlah Alokasi Juta Rupiah
2017 2018
2019 2017
2018 2019
01 Terwujudnya pelayanan umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan
1 30.241,0
1 1
1 33.265,0
36.592,0 40.251,0
Laporan ketatausahaan Pimpinan 1
1.776,0 1.776,0
Laporan Ketatausahaan Biro 1
1.744,0 1.744,0
Laporan Keprotokolan 1
1.241,0 1.241,0
Laporan Pengelolaan Prasarana Sarana Lingkungan 1
5.650,0 5.650,0
Laporan Pengelolaan Utilitas Bangunan Gedung 1
5.170,0 5.170,0
Laporan Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung dan Rumah Jabatan 1
7.600,0 7.600,0
laporan pembinaan pelayanan pengamanan 1
630,0 630,0
Laporan pembinaan pelayanan kesehatan 1
2.070,0 2.070,0
Laporan pembinaan pelayanan kerumahtanggaan 1
4.360,0 4.360,0
02 Terwujudnya hasil Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas tingkat Kementerian serta
BMN tingkat Sekretariat Jenderal 1
2.136,0 1
1 1
2.350,0 2.585,0
2.843,0 Laporan pembinaan dan pengelolaan kearsipan
1 852,0
852,0 Dokumen pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas
1 582,0
582,0 Laporan pengelolaan BMN tingkat Sekretariat Jenderal
1 702,0
702,0 03
Terkelolanya administrasi Perkantoran 1
58.763,0 1
1 1
64.639,0 71.103,0
78.214,0 Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran
1 58.763,0
58.763,0
Jumlah 91.140,0
3 3
3 100.254,0
110.280,0 121.308,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Jenis Komponen
BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah
Lokasi Rupiah
PHLN + PDN PNBP + BLU
SBSN Jumlah
01 Terwujudnya pelayanan umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan
30.241,0 0,0
0,0 0,0
30.241,0 Laporan ketatausahaan Pimpinan
BAK 1.776,0
0,0 0,0
0,0 1.776,0
1.776,0 0,0
0,0 0,0
1.776,0 Pusat
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Jenis Komponen
BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah
Lokasi Rupiah
PHLN + PDN PNBP + BLU
SBSN Jumlah
Laporan Ketatausahaan Biro BAK
1.744,0 0,0
0,0 0,0
1.744,0 1.744,0
0,0 0,0
0,0 1.744,0
Pusat Laporan Keprotokolan
BAK 1.241,0
0,0 0,0
0,0 1.241,0
1.241,0 0,0
0,0 0,0
1.241,0 Pusat
Laporan Pengelolaan Prasarana Sarana Lingkungan BAK
5.650,0 0,0
0,0 0,0
5.650,0 5.650,0
0,0 0,0
0,0 5.650,0
Pusat Laporan Pengelolaan Utilitas Bangunan Gedung
BAK 5.170,0
0,0 0,0
0,0 5.170,0
5.170,0 0,0
0,0 0,0
5.170,0 Pusat
Laporan Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung dan Rumah Jabatan BAK
7.600,0 0,0
0,0 0,0
7.600,0 7.600,0
0,0 0,0
0,0 7.600,0
Pusat laporan pembinaan pelayanan pengamanan
BAK 630,0
0,0 0,0
0,0 630,0
630,0 0,0
0,0 0,0
630,0 Pusat
Laporan pembinaan pelayanan kesehatan BAK
2.070,0 0,0
0,0 0,0
2.070,0 2.070,0
0,0 0,0
0,0 2.070,0
Pusat Laporan pembinaan pelayanan kerumahtanggaan
BAK 4.360,0
0,0 0,0
0,0 4.360,0
4.360,0 0,0
0,0 0,0
4.360,0 Pusat
02 Terwujudnya hasil Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas tingkat
Kementerian serta BMN tingkat Sekretariat Jenderal 2.136,0
0,0 0,0
0,0 2.136,0
Laporan pembinaan dan pengelolaan kearsipan BAK
852,0 0,0
0,0 0,0
852,0 852,0
0,0 0,0
0,0 852,0
Pusat Dokumen pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas
BAK 582,0
0,0 0,0
0,0 582,0
582,0 0,0
0,0 0,0
582,0 Pusat
Laporan pengelolaan BMN tingkat Sekretariat Jenderal BAK
702,0 0,0
0,0 0,0
702,0 702,0
0,0 0,0
0,0 702,0
Pusat 03
Terkelolanya administrasi Perkantoran 58.763,0
0,0 0,0
0,0 58.763,0
Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran BAK
58.763,0 0,0
0,0 0,0
58.763,0 58.763,0
0,0 0,0
0,0 58.763,0
Pusat
Jumlah 91.140,0
0,0 0,0
0,0 91.140,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016
1. KementrianLembaga
