FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016
1. KementrianLembaga
: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program
: Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan
3. Sasaran Program :
1.Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan
4. Kegiatan : Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan
5. Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
6. Sasaran KegiatanOutput dan Pendanaannya
NO Sasaran KegiatanOutput
Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016
Alokasi 2016Juta Dimensi
Bidang Nawacita
Dukungan PPPARGKSSTMPIPPBAN
01 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Direktorat Jenderal
Pembiayaan Perumahan 25
19.183,3 nu
---- Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan
Reformasi Birokrasi 3
Jumlah Laporan Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian
3 Jumlah Laporan Keuangan
3 Jumlah Laporan Penyusunan Peraturan Perundang - undangan
dan Pembinaan 5
Jumlah Laporan Pertimbangan Opini Hukum dan Pendampingan Hukum
4 Jumlah Laporan Kehumasan dan Keprotokolan
5 Jumlah dokumen anggaran bidang pembiayaan perumahan
1 Jumlah laporan evaluasi kinerja Setditjen
1 02
Pengelolaan administrasi perkantoran 12
62.000,0 nu
---- Jumlah layanan perkantoran
12
Jumlah 81.183,3
7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan PendanaanTahun 2016 dan Prakiraan Maju
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi Juta Rupiah
Volume Jumlah Alokasi Juta Rupiah
2017 2018
2019 2017
2018 2019
01 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
25 19.183,3
25 25
25 19.183,3
19.183,3 19.183,3
Penyusunan Anggaran Pembiayaan Perumahan 1
300,0 300,0
Pelaksanaan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi 3
800,0 2.400,0
Pelaksanaan Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen kepegawaian 3
983,3 2.950,0
Penyusunan Laporan Keuangan dan Koordinasi 3
400,0 1.200,0
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Pembinaan 5
640,0 3.200,0
Pemberian PertimbanganOpini Hukum dan Pendampingan Hukum 4
575,0 2.300,0
Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan 5
1.344,5 6.722,4
Penyusunan Laporan Kinerja 1
110,9 110,9
02 Pengelolaan administrasi perkantoran
12 62.000,0
12 12
12 62.000,0
62.000,0 62.000,0
Administrasi Perkantoran 1
32.000,0 32.000,0
Belanja Pegawai 1
30.000,0 30.000,0
Jumlah 81.183,3
37 37
37 81.183,3
81.183,3 81.183,3
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Jenis Komponen
BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah
Lokasi Rupiah
PHLN + PDN PNBP + BLU
SBSN Jumlah
01 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Direktorat Jenderal Pembiayaan
Perumahan 19.183,3
0,0 0,0
0,0 19.183,3
Penyusunan Anggaran Pembiayaan Perumahan BLK
300,0 0,0
0,0 0,0
300,0 300,0
0,0 0,0
0,0 300,0
Pusat Pelaksanaan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi
BLK 2.400,0
0,0 0,0
0,0 2.400,0
2.400,0 0,0
0,0 0,0
2.400,0 Pusat
Pelaksanaan Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen kepegawaian BLK
2.950,0 0,0
0,0 0,0
2.950,0 2.950,0
0,0 0,0
0,0 2.950,0
Pusat Penyusunan Laporan Keuangan dan Koordinasi
BLK 1.200,0
0,0 0,0
0,0 1.200,0
1.200,0 0,0
0,0 0,0
1.200,0 Pusat
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Pembinaan BLK
3.200,0 0,0
0,0 0,0
3.200,0 3.200,0
0,0 0,0
0,0 3.200,0
Pusat
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Jenis Komponen
BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah
Lokasi Rupiah
PHLN + PDN PNBP + BLU
SBSN Jumlah
Pemberian PertimbanganOpini Hukum dan Pendampingan Hukum BLK
2.300,0 0,0
0,0 0,0
2.300,0 2.300,0
0,0 0,0
0,0 2.300,0
Pusat Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan
BLK 6.722,4
0,0 0,0
0,0 6.722,4
6.722,4 0,0
0,0 0,0
6.722,4 Pusat
Penyusunan Laporan Kinerja BLK
110,9 0,0
0,0 0,0
110,9 110,9
0,0 0,0
0,0 110,9
Pusat 02
Pengelolaan administrasi perkantoran 62.000,0
0,0 0,0
0,0 62.000,0
Administrasi Perkantoran BAK
32.000,0 0,0
0,0 0,0
32.000,0 32.000,0
0,0 0,0
0,0 32.000,0
Pusat Belanja Pegawai
BAK 30.000,0
0,0 0,0
0,0 30.000,0
30.000,0 0,0
0,0 0,0
30.000,0 Pusat
Jumlah 81.183,3
0,0 0,0
0,0 81.183,3
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016
1. KementrianLembaga
: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program
: Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan
3. Sasaran Program :
1.Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan
4. Kegiatan : Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan
5. Unit Organisasi : Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan
6. Sasaran KegiatanOutput dan Pendanaannya
NO Sasaran KegiatanOutput
Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016
Alokasi 2016Juta Dimensi
Bidang Nawacita
Dukungan PPPARGKSSTMPIPPBAN
01 Dokumen kebijakan dan strategi, analisis makro, program dan pengembangan
sistem informasi pembiayaan perumahan 8
9.540,0 nu
---- Jumlah dokumen kebijakan dan strategi bidang pembiayaan
perumahan 3
Jumlah dokumen analisis makro bidang pembiayaan perumahan
1 Jumlah dokumen rumusan standar dan kriteria bantuan dan
kemudahan 1
Jumlah dokumen perencanaan bidang pembiayaan perumahan 2
Jumlah dokumen data pengembangan sistem informasi bidang pembiayaan perumahan
1 02
Laporan evaluasi kinerja dan layanan administrasi perkantoran 3 Lap, 12 Bln
1.781,3 nu
---- Jumlah laporan evaluasi kinerja pembiayaan perumahan
3 Jumlah layanan perkantoran
12 03
MOU kerjasama pembiayaan perumahan 41
2.800,0 nu
---- Jumlah MOU kerjasama dengan lembaga keuangan,
pemerintah dan pemerintah daerah 39
Jumlah MOU kerjasama luar negeri bidang pembiayaan perumahan
2
Jumlah 14.121,3
7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan PendanaanTahun 2016 dan Prakiraan Maju
