Kegiatan : Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Unit Organisasi : Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan BLU Sasaran KegiatanOutput dan Pendanaannya KementrianLembaga Sasaran Strategis Program

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016

1. KementrianLembaga

: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program

: Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

3. Sasaran Program :

1.Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan

4. Kegiatan : Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan

5. Unit Organisasi : Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan BLU

6. Sasaran KegiatanOutput dan Pendanaannya

NO Sasaran KegiatanOutput Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016Juta Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPPARGKSSTMPIPPBAN 01 Dokumen promosi, perencanaan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan BLU, legal dan bantuan hukum 35 31.164,0 ---- Jumlah laporan pelaksanaan promosi dan sosialisasi 5 Jumlah dokumen perencanaan anggaran Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan BLU 2 Jumlah dokumen legal dan bantuan hukum 28 02 Kerjasama dan rekonsiliasi LJK 59 636,0 ---- Jumlah lembaga LJK yang bekerjasama dengan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan BLU 39 Jumlah rekonsiliasi dengan LJK 20 03 Laporan keuangan, informasi, evaluasi, pembinaan, admisnistrasi perkantoran 29 Lap 12 Bln 43.371,0 ---- Jumlah laporan keuangan 8 Jumlah verifikasi permohonan pencairan dana dari LJK pelaksana 225000 Jumlah laporan pemeliharaan database dan teknologi informasi yang terintegrasi 2 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan 2 Jumlah laporan pemenuhan SDM yang berkualitas 1 Jumlah laporan publikasi kegiatan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan BLU 2 Jumlah laporan BMN 14 NO Sasaran KegiatanOutput Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016Juta Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPPARGKSSTMPIPPBAN Jumlah layanan administrasi perkantoran 12 Jumlah Peralatan dan fasilitas perkantoran 30 04 Output Cadangan 1 133.679,0 ---- Jumlah 208.850,0

7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan PendanaanTahun 2016 dan Prakiraan Maju

No Sasaran KegiatanOutputKomponen Tahun 2016 Prakiraan Maju volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi Juta Rupiah Volume Jumlah Alokasi Juta Rupiah 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Dokumen promosi, perencanaan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan BLU, legal dan bantuan hukum 35 31.164,0 35 35 35 33.033,8 35.015,9 37.116,8 Penyusunan Rencana 2 182,0 364,0 Pelaksanaan Kegiatan Promosi 5 5.820,0 29.100,0 Penyusunan Dokumen Legal dan Pelaksanaan Bantuan Hukum 4 425,0 1.700,0 02 Kerjasama dan rekonsiliasi LJK 59 636,0 69 84 99 674,2 714,6 757,5 Persiapan 1 150,0 150,0 Koordinasi Pelaksanaan 1 150,0 150,0 Pelaksanaan Kerjasama 2 118,0 236,0 Rekonsiliasi LJK 1 75,0 75,0 Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama 1 25,0 25,0 03 Laporan keuangan, informasi, evaluasi, pembinaan, admisnistrasi perkantoran 29 Lap 12 Bln 43.371,0 29 Lap 12 Bln 29 Lap 12 Bln 29 Lap 12 Bln 45.929,5 48.685,3 51.606,4 Penyusunan Laporan Keuangan 8 62,5 500,0 VerifikasiPengujian Tagihan 1 2.500,0 2.500,0 Monitoring dan Evaluasi Penyaluran FLPP 1 6.291,0 6.291,0 Penyelenggaraan Kehumasan 1 6.000,0 6.000,0 Peningkatan Kapasitas SDM 1 1.500,0 1.500,0 Updating Data dan Pemeliharaan Sistem ERP 2 640,0 1.280,0 Penyusunan Laporan BMN dan Digitalisasi Arsip 14 92,9 1.300,0 Administrasi Perkantoran 12 1.958,3 23.500,0 No Sasaran KegiatanOutputKomponen Tahun 2016 Prakiraan Maju volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi Juta Rupiah Volume Jumlah Alokasi Juta Rupiah 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 500,0 500,0 04 Output Cadangan 1 133.679,0 1 1 1 146.000,8 154.760,9 164.046,6 Output Cadangan 1 133.679,0 133.679,0 Jumlah 208.850,0 134 149 164 225.638,3 239.176,7 253.527,3

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran KegiatanOutputKomponen Jenis Komponen BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah Lokasi Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah 01 Dokumen promosi, perencanaan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan BLU, legal dan bantuan hukum 0,0 0,0 31.164,0 0,0 31.164,0 Penyusunan Rencana BLK 0,0 0,0 364,0 0,0 364,0 0,0 0,0 364,0 0,0 364,0 Pusat Pelaksanaan Kegiatan Promosi BLK 0,0 0,0 29.100,0 0,0 29.100,0 0,0 0,0 29.100,0 0,0 29.100,0 Pusat Penyusunan Dokumen Legal dan Pelaksanaan Bantuan Hukum BLK 0,0 0,0 1.700,0 0,0 1.700,0 0,0 0,0 1.700,0 0,0 1.700,0 Pusat 02 Kerjasama dan rekonsiliasi LJK 0,0 0,0 636,0 0,0 636,0 Persiapan BLK 0,0 0,0 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 150,0 Pusat Koordinasi Pelaksanaan BLK 0,0 0,0 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 150,0 Pusat Pelaksanaan Kerjasama BLK 0,0 0,0 236,0 0,0 236,0 0,0 0,0 236,0 0,0 236,0 Pusat Rekonsiliasi LJK BLK 0,0 0,0 75,0 0,0 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 75,0 Pusat Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama BLK 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 Pusat 03 Laporan keuangan, informasi, evaluasi, pembinaan, admisnistrasi perkantoran 0,0 0,0 43.371,0 0,0 43.371,0 Penyusunan Laporan Keuangan BLK 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0 Pusat No Sasaran KegiatanOutputKomponen Jenis Komponen BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah Lokasi Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah VerifikasiPengujian Tagihan BLK 0,0 0,0 2.500,0 0,0 2.500,0 0,0 0,0 2.500,0 0,0 2.500,0 Pusat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran FLPP BLK 0,0 0,0 6.291,0 0,0 6.291,0 0,0 0,0 6.291,0 0,0 6.291,0 Pusat Penyelenggaraan Kehumasan BLK 0,0 0,0 6.000,0 0,0 6.000,0 0,0 0,0 6.000,0 0,0 6.000,0 Pusat Peningkatan Kapasitas SDM BLK 0,0 0,0 1.500,0 0,0 1.500,0 0,0 0,0 1.500,0 0,0 1.500,0 Pusat Updating Data dan Pemeliharaan Sistem ERP BLK 0,0 0,0 1.280,0 0,0 1.280,0 0,0 0,0 1.280,0 0,0 1.280,0 Pusat Penyusunan Laporan BMN dan Digitalisasi Arsip BLK 0,0 0,0 1.300,0 0,0 1.300,0 0,0 0,0 1.300,0 0,0 1.300,0 Pusat Administrasi Perkantoran BAK 0,0 0,0 23.500,0 0,0 23.500,0 0,0 0,0 23.500,0 0,0 23.500,0 Pusat Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BLK 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0 Pusat 04 Output Cadangan 0,0 0,0 133.679,0 0,0 133.679,0 Output Cadangan BLK 0,0 0,0 133.679,0 0,0 133.679,0 0,0 0,0 133.679,0 0,0 133.679,0 Pusat Jumlah 0,0 0,0 208.850,0 0,0 208.850,0 C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 --- FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016

1. KementrianLembaga

: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Sasaran Strategis

: 1.Meningkatnya SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas

3. Program

: Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Unit Organisasi