PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued

are in the Indonesian language. PT SELAMAT SEMPURNA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 September 2015 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SELAMAT SEMPURNA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2015 and for the period ended Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 80 15. PERPAJAKAN lanjutan 15. TAXATION continued f. Perhitungan penghasilan beban pajak tangguhan adalah sebagai berikut: f. The computation of deferred income expenses tax are as follows: Periode yang berakhir pada tanggal 30 September Period ended September 30, Tiga bulan yang berakhir Sembilan bulan yang berakhir Three months ended Nine months ended 2015 2014 2015 2014 Manfaat beban pajak penghasilan - Income tax benefit expense - deferred tangguhan pengaruh perbedaan effect of temporary differences waktu pada tarif maksimum at maximum tax rate Perusahaan Company Depreciation of property, plant Penyusutan aset tetap 363 755 1.043 2.181 and equipment Penyisihan imbalan kerja Provision for jangka panjang 595 186 1.783 516 long-term employee benefits Laba yang belum terealisasi 1.109 324 314 1.386 Unrealized profit Amortisasi 33 2 42 17 Amortization Gain on sale of property, plant Laba penjualan aset tetap 27 56 73 118 and equipment Total 145 1.211 2.481 3.948 Total Entitas anak 584 226 1.546 906 Subsidiaries Manfaat pajak - tangguhan - neto 439 1.437 4.027 4.854 Income tax benefit - deferred - net are in the Indonesian language. PT SELAMAT SEMPURNA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 September 2015 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SELAMAT SEMPURNA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2015 and for the period ended Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 81 15. PERPAJAKAN lanjutan 15. TAXATION continued g. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum pajak penghasilan dan beban pajak Kelompok Usaha seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: g. The reconciliations between the corporate income tax expense as calculated using the tax rate applicable to the Group’s income before corporate income tax and the corporate income tax expense as shown in the consolidated statements of comprehensive income for the period ended September 30, 2015 and 2014 are as follows: Periode yang berakhir pada tanggal 30 September Period ended September 30, Tiga bulan yang berakhir Sembilan bulan yang berakhir Three months ended Nine months ended 2015 2014 2015 2014 Laba sebelum pajak Income before income tax as shown penghasilan menurut laporan laba in the consolidated statements rugi komprehensif konsolidasian 171.898 142.639 445.007 395.502 of comprehensive income Beban pajak penghasilan Income tax expense tarif tetap yang berlaku 36.948 35.651 91.135 98.814 at applicable fixed tax rate Eliminasi transaksi antarperusahaan 987 350 555 1.679 Elimination of intercompany transaction Pengaruh pajak penghasilan Income tax effect of permanent pada beda permanen: differences: Sumbangan dan jamuan 202 309 477 723 Donations and entertainments Kesejahteraan karyawan 152 180 407 419 Employee’s benefits in kind Penghasilan yang pajaknya Income already subjected bersifat final dan lain-lain 49 196 133 594 to final tax and others Pendapatan sewa 67 114 175 295 Rent income Pemeriksaan pajak periode lalu 638 - 796 1 Tax audit previous period Laba yang belum terealisasi 1.115 324 197 1.386 Unrealized profit Beban pajak menurut laporan laba Income tax expense per consolidated rugi komprehensif konsolidasian 37.952 35.856 92.149 99.361 statements of comprehensive income are in the Indonesian language. PT SELAMAT SEMPURNA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 September 2015 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SELAMAT SEMPURNA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2015 and for the period ended Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 82 15. PERPAJAKAN lanjutan 15. TAXATION continued