Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah
H a l a m a n | 13
Kabupaten Kulon Progo 2011 - 2016
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kulon Progo selama 2 periode RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini:
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2011 – 2016
No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD Target Akhir Periode
Renstra Target Capaian Setiap Tahun
Realisasi Capaian Tahun
Rasio Capaian Pada Tahun
Satuan Target Indikator
Lainnya 2012
2013 2014
2015 2016
2012 2013
2012 2013
A. PNS yang mengikuti program peningkatan ketrampilan dan
profesionalisme 1. Diklat struktural
311 Orang
59 63
63 63
63 59
53 1,00
0,84 2. Diklat teknis
252 Orang
11 61
60 60
60 225
210 20,45
3,44 3. Diklat prajabatan
717 Orang
n.a. 67
200 200
250 n.a.
23 0,34
B. Tingkat pendidikan dan kompetensi aparatur
1. Lulusan S1 762
Orang 245
198 96
109 114
350 198
1,43 1,00
2. Lulusan S2 213
Orang 50
41 34
44 44
40 41
0,80 1,00
3. Lulusan S3 -
Orang 1
1 4. Dokter spesialis
11 Orang
1 2
3 5
2 2
2,00 5. Profesi keperawatan
15 Orang
3 3
3 3
3 5
3 1,67
1,00
C. Penanganan kasus indisipliner
1. Kasus indisipliner 90
Orang 15
17 18
20 20
26 41
1,73 2,41
D. Jumlah penerima penghargaan
1. Kenaikan pangkat pengabdianpensiun
1.614 Orang
345 299
310 325
335 312
278 0,90
0,93 2. Kenaikan pangkat
7.243 Orang
1.250 1.386
1.787 1.386
1.434 1.250
1.161 1,00
0,84 3. Satya lencana
2.200 Orang
500 450
450 400
400 484
478 0,97
1,06
Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah
H a l a m a n | 14
Kabupaten Kulon Progo 2011 - 2016
No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD Target Akhir Periode
Renstra Target Capaian Setiap Tahun
Realisasi Capaian Tahun
Rasio Capaian Pada Tahun
Satuan Target Indikator
Lainnya 2012
2013 2014
2015 2016
2012 2013
2012 2013
E. Dokumen SKJ dan SKM
5 Dokumen
1 1
1 1
1 1
1 1,00
1,00
F. Database pegawai
40.350 Orang
8.836 8.220
8.043 7.718
7.533 8.836
8.435 1,00
1,03 G.
Pengangkatan CPNS menjadi PNSD
724 Orang
67 207
200 250
n.a. 17
0,08
Analisis Pencapaian Kinerja Tahuhn 2012 dan 2013 dibandingkan dengan target Tahun 2012 dan 2013, untuk setiap indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD, disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 2.8 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2012 dan 2013 Dibandingkan Dengan Target Tahun 2012 dan 2013
No Indikator Kinerja
Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target Capaian Setiap Tahun
Realisasi Capaian Tahun
A n a l i s i s 2012
2013 2012
2013 2012
2013
A.
PNS yang mengikuti program peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
1. Diklat struktural 59
63 59
53 Sesuai target
Dibawah target karena anggaran yang belum memadahi
2. Diklat teknis 11
61 263
210 Melebihi target karena terdapat beberapa
diklat teknis yang mendesak untuk diselenggarakan, seperti diklat pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Melebihi target karena terdapat beberapa diklat
teknis yang mendesak untuk diselenggarakan, misalnya peningkatan kompetensi bagi guru kelas
alih fungsi guru mata pelajaran
3. Diklat prajabatan n.a.
67 n.a.
23 Pada tahun tersebut tidak ada rekruitmen
CPNS, sehingga tidak melaksanakan Diklat Prajab
Dibawah target karena tidak ada rekruitmen pegawai
Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah
H a l a m a n | 15
Kabupaten Kulon Progo 2011 - 2016
No Indikator Kinerja
Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target Capaian Setiap Tahun
Realisasi Capaian Tahun
A n a l i s i s 2012
2013 2012
2013 2012
2013
B.
Tingkat pendidikan dan kompetensi aparatur
1. Lulusan S1 245
198 480
175 Banyaknya Guru yang mengajukan ijin belajar
karena terdapat aturan bahwa pendidikan guru minimal harus Strata Satu
Dibawah target karena dipengaruhi oleh banyaknya guru yang sudah menempuh jenjang pendidikan
strata satu
2. Lulusan S2 50
41 45
6 Capaian dibawah target karena tidak banyak
tawaran beasiswa yang masuk ke Pemkab Kulon Progo
Capaian dibawah target karena tidak banyak tawaran beasiswa yang masuk ke Pemkab Kulon
Progo
3. Lulusan S3 n.a
n.a 4. Dokter spesialis
2 2
Dua dokter yang mengikuti tigas belajar berhasil lulus pendidikan spesialis lebih cepat
dari rata-rata waktu penyelesaian pendidikan spesialis
Terdapat satu dokter yang berhasil lulus pendidikan spesialis lebih cepat dari rata-rata
waktu penyelesaian pendidikan spesialis
5. Profesi keperawatan 3
3 5
3 Beberapa perawat menyelesaikan pendidikan
lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan Sesuai target
C.
Penanganan kasus indisipliner
1. Kasus indisipliner 15
17 26
40 Melebihi target karena banyak pegawai yang
memerlukan pembinaan perkawinanperceraian
Melebihi target karena banyak pegawai yang memerlukan pembinaan perkawinanperceraian
D.
Jumlah penerima penghargaan
1. Kenaikan pangkat pengabdianpensiun
345 299
312 278
Beberapa usulan yang dikirimkan tidak memenuhi syarat
Beberapa usulan yang dikirimkan tidak memenuhi syarat
2. Kenaikan pangkat 1.250
1.386 1.631
1.161 Melebihi target karena usulan yang diajukan
disetujui oleh BKN Dibawah target karena terdapat beberapa usulan
yang diajukan belum disetujuiditunda oleh BKN 3. Satya lencana
500 450
484 500
Beberapa usulan yang dikirimkan belum memenuhi syarat
Sesuai target
Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah
H a l a m a n | 16
Kabupaten Kulon Progo 2011 - 2016
No Indikator Kinerja
Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target Capaian Setiap Tahun
Realisasi Capaian Tahun
A n a l i s i s 2012
2013 2012
2013 2012
2013
E.
Dokumen SKJ dan SKM
1 1
1 1
Sesuai target Sesuai target
F. Database pegawai
8.836 8.650
8.836 8.435
Sesuai target Dibawah target karena tidak ada rekruitmen
pegawai G.
Pengangkatan CPNS menjadi PNSD
67 207
n.a. 17
Dibawah target karena tidak ada rekruitmen pegawai
Dibawah target karena tidak ada rekruitmen pegawai
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan SKPD BKD
Kabupaten Kulon Progo
U r a i a n Anggaran pada Tahun
Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara
Realisasi dan Anggaran Tahun
Rata-rata Pertumbuhan
2012 2013
2014 2012
2013 2012
2013 Anggaran
Realisasi Belanja Tidak Langsung
7.171.134.157 9.759.510.036
15.638.649.440 7.022.315.770
9.432.903.664 0,98
0,97 34,61
34,33 Belanja Pegawai
7.171.134.157 9.759.510.036
15.638.649.440 7.022.315.770
9.432.903.664 0,98
0,97 34,61
34,33 Belanja Langsung
2.727.624.570 3.040.473.000
5.353.209.150 2.566.206.181
2.507.662.381 0,94
0,82 37,98
-2,28 Belanja Pegawai
442.688.500 499.350.000
442.386.500 434.877.500
375.648.500 0,98
0,75 -4,72
-13,62
Belanja Barang dan Jasa 2.284.636.070
2.406.501.400 4.871.119.150
2.131.028.681 2.002.004.881
0,93 0,83
48,38 -6,05
Belanja Modal 300.000
134.621.600 39.703.500
300.000 130.009.000
1,00 96,64
22.339 43.236
Keterangan: Anggaran pada tahun ke-3 merupakan anggaran pada APBD Murni 2014 termasuk Perubahan APBD 2014
Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah
H a l a m a n | 17
Kabupaten Kulon Progo 2011 - 2016
Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD BKD
Kabupaten Kulon Progo
Uraian Anggaran pada Tahun
Realisasi Anggaran pada Tahun
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun Rata-rata
Pertumbuhan 2012
2013 2014
2012 2013
2012 2013
Anggaran
Realisasi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.444.120
145.846.450 180.783.400
110.780.281 142.674.011
0,93 0,98
23,03
28,79
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
76.962.000 204.241.100
107.969.000 67.196.000
199.401.870 0,87
0,98 59,12
196,75
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 29.837.000
n.a. 2.067.774.000
27.564.000 n.a.
0,92 n.a.
n.a. n.a.
Program Fasilitasi Pindah Purna Tugas PNS 9.750.500
n.a. n.a.
9.475.200 n.a.
0,97 n.a.
n.a. n.a.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.000.000 2.000.000
2.000.000 2.000.000
2.000.000 1,00
1,00 0,00
0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.136.850 5.696.300
5.609.350 5.107.850
5.675.100 0,99
1,00 4,68
11,11
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
2.594.000 1.730.550
4.621.525 2.558.000
1.700.000 0,99
0,98 66,88
-33,54
Program pengawasan dan pengendalian program
1.332.000 1.620.900
1.500.000 1.301.800
1.615.700 0,98
1,00 7,12
24,11
Program Pendidikan Kedinasan 1.877.660.100
1.614.430.450 1.671.421.150 1.765.530.800
1.450.253.400 0,94
0,90 -5,24
-17,86
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
157.862.450 213.537.750
308.203.000 157.862.450
208.761.100 1,00
0,98 39,80
32,24
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
437.545.550 851.369.500
892.636.625 409.424.800
495.581.200 0,94
0,58 49,71
21,04
Program Penyusunan DraftKebijaksanaan Peraturan Kepegawaian
n.a. n.a.
110.691.100 n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a.
Kabupaten Kulon Progo 2011-2016
Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah
H a l a m a n | 18
Kabupaten Kulon Progo 2011 - 2016
Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo dari Tahun 2012-2013 menunjukkan perubahan fluktuatif didalam realisasi keuangan. Fluktuasi
capaian realisasi anggaran tersebut terjadi karena terjadi karena masih efisiensi anggaran serta akibat dari tidak terlaksananya sebagian sub kegiatan, terdapat sisa lelang dari komponen
pihak ke-3 akibat penawaran yang lebih rendah dari pagu awal, serta penyesuaian antara Standarisasi Harga Barang dan Jasa dengan harga di pasaran.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD