Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo RENSTRA BKD

Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah H a l a m a n | 13 Kabupaten Kulon Progo 2011 - 2016

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kulon Progo selama 2 periode RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini: Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2011 – 2016 No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target Akhir Periode Renstra Target Capaian Setiap Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun Satuan Target Indikator Lainnya 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2012 2013 A. PNS yang mengikuti program peningkatan ketrampilan dan profesionalisme 1. Diklat struktural 311 Orang 59 63 63 63 63 59 53 1,00 0,84 2. Diklat teknis 252 Orang 11 61 60 60 60 225 210 20,45 3,44 3. Diklat prajabatan 717 Orang n.a. 67 200 200 250 n.a. 23 0,34

B. Tingkat pendidikan dan kompetensi aparatur

1. Lulusan S1 762 Orang 245 198 96 109 114 350 198 1,43 1,00 2. Lulusan S2 213 Orang 50 41 34 44 44 40 41 0,80 1,00 3. Lulusan S3 - Orang 1 1 4. Dokter spesialis 11 Orang 1 2 3 5 2 2 2,00 5. Profesi keperawatan 15 Orang 3 3 3 3 3 5 3 1,67 1,00

C. Penanganan kasus indisipliner

1. Kasus indisipliner 90 Orang 15 17 18 20 20 26 41 1,73 2,41 D. Jumlah penerima penghargaan 1. Kenaikan pangkat pengabdianpensiun 1.614 Orang 345 299 310 325 335 312 278 0,90 0,93 2. Kenaikan pangkat 7.243 Orang 1.250 1.386 1.787 1.386 1.434 1.250 1.161 1,00 0,84 3. Satya lencana 2.200 Orang 500 450 450 400 400 484 478 0,97 1,06 Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah H a l a m a n | 14 Kabupaten Kulon Progo 2011 - 2016 No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target Akhir Periode Renstra Target Capaian Setiap Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun Satuan Target Indikator Lainnya 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2012 2013

E. Dokumen SKJ dan SKM

5 Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00

F. Database pegawai

40.350 Orang 8.836 8.220 8.043 7.718 7.533 8.836 8.435 1,00 1,03 G. Pengangkatan CPNS menjadi PNSD 724 Orang 67 207 200 250 n.a. 17 0,08 Analisis Pencapaian Kinerja Tahuhn 2012 dan 2013 dibandingkan dengan target Tahun 2012 dan 2013, untuk setiap indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD, disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2.8 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2012 dan 2013 Dibandingkan Dengan Target Tahun 2012 dan 2013 No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target Capaian Setiap Tahun Realisasi Capaian Tahun A n a l i s i s 2012 2013 2012 2013 2012 2013 A. PNS yang mengikuti program peningkatan ketrampilan dan profesionalisme 1. Diklat struktural 59 63 59 53 Sesuai target Dibawah target karena anggaran yang belum memadahi 2. Diklat teknis 11 61 263 210 Melebihi target karena terdapat beberapa diklat teknis yang mendesak untuk diselenggarakan, seperti diklat pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melebihi target karena terdapat beberapa diklat teknis yang mendesak untuk diselenggarakan, misalnya peningkatan kompetensi bagi guru kelas alih fungsi guru mata pelajaran 3. Diklat prajabatan n.a. 67 n.a. 23 Pada tahun tersebut tidak ada rekruitmen CPNS, sehingga tidak melaksanakan Diklat Prajab Dibawah target karena tidak ada rekruitmen pegawai Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah H a l a m a n | 15 Kabupaten Kulon Progo 2011 - 2016 No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target Capaian Setiap Tahun Realisasi Capaian Tahun A n a l i s i s 2012 2013 2012 2013 2012 2013 B. Tingkat pendidikan dan kompetensi aparatur 1. Lulusan S1 245 198 480 175 Banyaknya Guru yang mengajukan ijin belajar karena terdapat aturan bahwa pendidikan guru minimal harus Strata Satu Dibawah target karena dipengaruhi oleh banyaknya guru yang sudah menempuh jenjang pendidikan strata satu 2. Lulusan S2 50 41 45 6 Capaian dibawah target karena tidak banyak tawaran beasiswa yang masuk ke Pemkab Kulon Progo Capaian dibawah target karena tidak banyak tawaran beasiswa yang masuk ke Pemkab Kulon Progo 3. Lulusan S3 n.a n.a 4. Dokter spesialis 2 2 Dua dokter yang mengikuti tigas belajar berhasil lulus pendidikan spesialis lebih cepat dari rata-rata waktu penyelesaian pendidikan spesialis Terdapat satu dokter yang berhasil lulus pendidikan spesialis lebih cepat dari rata-rata waktu penyelesaian pendidikan spesialis 5. Profesi keperawatan 3 3 5 3 Beberapa perawat menyelesaikan pendidikan lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan Sesuai target C. Penanganan kasus indisipliner 1. Kasus indisipliner 15 17 26 40 Melebihi target karena banyak pegawai yang memerlukan pembinaan perkawinanperceraian Melebihi target karena banyak pegawai yang memerlukan pembinaan perkawinanperceraian D. Jumlah penerima penghargaan 1. Kenaikan pangkat pengabdianpensiun 345 299 312 278 Beberapa usulan yang dikirimkan tidak memenuhi syarat Beberapa usulan yang dikirimkan tidak memenuhi syarat 2. Kenaikan pangkat 1.250 1.386 1.631 1.161 Melebihi target karena usulan yang diajukan disetujui oleh BKN Dibawah target karena terdapat beberapa usulan yang diajukan belum disetujuiditunda oleh BKN 3. Satya lencana 500 450 484 500 Beberapa usulan yang dikirimkan belum memenuhi syarat Sesuai target Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah H a l a m a n | 16 Kabupaten Kulon Progo 2011 - 2016 No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target Capaian Setiap Tahun Realisasi Capaian Tahun A n a l i s i s 2012 2013 2012 2013 2012 2013 E. Dokumen SKJ dan SKM 1 1 1 1 Sesuai target Sesuai target

F. Database pegawai

8.836 8.650 8.836 8.435 Sesuai target Dibawah target karena tidak ada rekruitmen pegawai G. Pengangkatan CPNS menjadi PNSD 67 207 n.a. 17 Dibawah target karena tidak ada rekruitmen pegawai Dibawah target karena tidak ada rekruitmen pegawai Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan SKPD BKD Kabupaten Kulon Progo U r a i a n Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2012 2013 2014 2012 2013 2012 2013 Anggaran Realisasi Belanja Tidak Langsung 7.171.134.157 9.759.510.036 15.638.649.440 7.022.315.770 9.432.903.664 0,98 0,97 34,61 34,33 Belanja Pegawai 7.171.134.157 9.759.510.036 15.638.649.440 7.022.315.770 9.432.903.664 0,98 0,97 34,61 34,33 Belanja Langsung 2.727.624.570 3.040.473.000 5.353.209.150 2.566.206.181 2.507.662.381 0,94 0,82 37,98 -2,28 Belanja Pegawai 442.688.500 499.350.000 442.386.500 434.877.500 375.648.500 0,98 0,75 -4,72 -13,62 Belanja Barang dan Jasa 2.284.636.070 2.406.501.400 4.871.119.150 2.131.028.681 2.002.004.881 0,93 0,83 48,38 -6,05 Belanja Modal 300.000 134.621.600 39.703.500 300.000 130.009.000 1,00 96,64 22.339 43.236 Keterangan: Anggaran pada tahun ke-3 merupakan anggaran pada APBD Murni 2014 termasuk Perubahan APBD 2014 Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah H a l a m a n | 17 Kabupaten Kulon Progo 2011 - 2016 Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD BKD Kabupaten Kulon Progo Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2012 2013 2014 2012 2013 2012 2013 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.444.120 145.846.450 180.783.400 110.780.281 142.674.011 0,93 0,98 23,03 28,79 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 76.962.000 204.241.100 107.969.000 67.196.000 199.401.870 0,87 0,98 59,12 196,75 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 29.837.000 n.a. 2.067.774.000 27.564.000 n.a. 0,92 n.a. n.a. n.a. Program Fasilitasi Pindah Purna Tugas PNS 9.750.500 n.a. n.a. 9.475.200 n.a. 0,97 n.a. n.a. n.a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1,00 1,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.136.850 5.696.300 5.609.350 5.107.850 5.675.100 0,99 1,00 4,68 11,11 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.594.000 1.730.550 4.621.525 2.558.000 1.700.000 0,99 0,98 66,88 -33,54 Program pengawasan dan pengendalian program 1.332.000 1.620.900 1.500.000 1.301.800 1.615.700 0,98 1,00 7,12 24,11 Program Pendidikan Kedinasan 1.877.660.100 1.614.430.450 1.671.421.150 1.765.530.800 1.450.253.400 0,94 0,90 -5,24 -17,86 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 157.862.450 213.537.750 308.203.000 157.862.450 208.761.100 1,00 0,98 39,80 32,24 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 437.545.550 851.369.500 892.636.625 409.424.800 495.581.200 0,94 0,58 49,71 21,04 Program Penyusunan DraftKebijaksanaan Peraturan Kepegawaian n.a. n.a. 110.691.100 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Kabupaten Kulon Progo 2011-2016 Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah H a l a m a n | 18 Kabupaten Kulon Progo 2011 - 2016 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo dari Tahun 2012-2013 menunjukkan perubahan fluktuatif didalam realisasi keuangan. Fluktuasi capaian realisasi anggaran tersebut terjadi karena terjadi karena masih efisiensi anggaran serta akibat dari tidak terlaksananya sebagian sub kegiatan, terdapat sisa lelang dari komponen pihak ke-3 akibat penawaran yang lebih rendah dari pagu awal, serta penyesuaian antara Standarisasi Harga Barang dan Jasa dengan harga di pasaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD